【正文】 、輕責(zé)任人紀律處分和組織處理的現(xiàn)象發(fā)生，真正將處理處罰工作落到實處。督導(dǎo)抽查過程中，要認真梳理分析近年來治理工作中暴露出來的“小金庫”突出問題和共性問題，主要包括以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫”、虛列會議費和培訓(xùn)費套取資金設(shè)立“小金庫”、以資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫”、以地方財政補助收入設(shè)立“小金庫”、虛列成本費用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”和使用“小金庫”款項購買消費卡等。復(fù)查中要落實公示制、承諾制和問責(zé)制，將復(fù)查情況在單位內(nèi)部進行公示和承諾，并明確責(zé)任追究的規(guī)定，授受群眾監(jiān)督。（一）全面復(fù)查（截至2011年6月底）大隊認真組織復(fù)查，復(fù)查面達到100%，大隊成立以隊長為負責(zé)人對全面復(fù)查工作負完全責(zé)任。年底前完成這次專項治理工作任務(wù)，以“小金庫”專項治理的實際成效取信于民。著力解決工作不重視、走過場以及工作不平衡的問題，堅決掃除專項治理工作死角，始終抓住構(gòu)建和完善防治“小金庫”長效機制這個根本任務(wù)。按照《意見》的要求，落實綜合治理、糾建并舉、注重預(yù)防的原則，繼續(xù)全面深入推進“小金庫”治理工作，進一步鞏固專項治理成果，構(gòu)建和諧完善防治“小金庫”長效工作機制，著力解決“小金庫”這個反腐倡廉建設(shè)中人民群眾反映強烈的突出問題。根據(jù)寧夏交通運輸廳《關(guān)于做好2011年“小金庫”專項治理工作的通知》精神及寧夏公路管理局及關(guān)于印發(fā)《固原分局2011年 ““小金庫”專項治理工作實施方案》寧公管固【2011】71號文件的通知和安排，結(jié)合本大隊工作實際，現(xiàn)就做好2011年“小金庫”專項治理工作制定如下實施方案。附：公司治理“小金庫”工作舉報電話電子郵箱 舉報電話： 電子郵箱：請舉報人盡可能提供以下信息：“小金庫”形成時間；2.“小金庫”主要資金來源及支出情況；3.“小金庫”存放方式，如保存保險柜的現(xiàn)金、公款私存的個人賬戶、購買有價證券等，存入銀行的“小金庫”資金，應(yīng)說明開戶行、賬戶名稱、帳號、大致金額等信息；4.“小金庫”形成資產(chǎn)情況，如使用“小金庫”資金購臵的房屋、車輛等，以及使用“小金庫”資金對外投資或借款形成的股權(quán)和債權(quán)等；“小金庫”的人員名單。涉嫌犯罪的，移交司法機關(guān)依法處理。（二）對自查應(yīng)付，但在上級全面檢查中發(fā)現(xiàn)“小金庫”的，除依法進行財務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)處理外，還對有關(guān)責(zé)任人員依照《設(shè)立“小金庫”和使用“小金庫”款項違紀行為適用{中國共產(chǎn)黨紀律處分條例}若干問題的解釋》（中紀發(fā)[2009]20號）、《設(shè)立“小金庫”和使用“小金庫”款項違法違紀行為政紀處分暫行規(guī)定》（2010年監(jiān)察部、人社部、財政部、審計署第19號令）等規(guī)定嚴肅追究責(zé)任；對工作不認真、敷衍了事的參與“小金庫”治理工作的人員也要追究責(zé)任。五、工作政策對專項治理中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”，要嚴格按照“依紀依法，寬嚴相濟”的原則進行處理。（五）匯總總結(jié)（20XX年XX月）。財務(wù)部 4 門對制度建設(shè)提出明確意見，加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)。二是健全完善制度。公司按照邊清理、邊整改、邊處理、邊規(guī)范的原則，做到及時發(fā)現(xiàn)，及時整改。（四）整改落實（20XX年XX月X日至XX月XX日）。檢查組指定問詢的人員、要求提供的資料必須按時接受問詢和提供。檢查重點關(guān)注以下： “小金庫”問題的部門；；“零申報”的部門。綜合組牽頭組織，協(xié)調(diào)各部門接受檢查；財務(wù)部門負責(zé)擬訂檢查內(nèi)容，做好檢查記錄，提出整改意見。（三）全面檢查（20XX年X月XX日至XX月XX日）。綜合組負責(zé)將自查自糾情況在公司范圍內(nèi)進行公式，接受職工群眾監(jiān)督。財務(wù)部門負責(zé)建立自查臺賬，對發(fā)現(xiàn)的各種違紀違規(guī)問題逐一登記，一旦發(fā)現(xiàn)“小金庫”必須立即封存，停止運作，并與X月底前納入公司法定賬簿管理或者按照國家有關(guān)規(guī)定處理，不得已任何借口拒絕清繳或拖延。主要任務(wù)：一是全面自查自糾。公司與X月XX日前將“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)人員名單、聯(lián)系方式、實施方案報集團公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。綜合組組織各部門負責(zé)人和參與治理工作人員認真學(xué)習(xí)中、省關(guān)于設(shè)立“小金庫”違紀行為處分規(guī)定，學(xué)習(xí)集團公司和本單位治理“方案”，掌握政策界限，提高工作水平。單位主要負責(zé)人擔(dān)任組長，分管紀檢、財務(wù)、審計、領(lǐng)導(dǎo)參與。（一）動員部署（20XX年X月XX日前）。為鏟除滋生“小金庫”的土壤，各部門要結(jié)合自查自糾情況，認真分析“小金庫”產(chǎn)生的根源和表現(xiàn)形式，以及可能形成“小金 2 庫”的業(yè)務(wù)與單位，全面排查在生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)與資產(chǎn)管理方面存在的各種隱患。（四）其他形式設(shè)立“小金庫”。（三）轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”。（二）虛列支出設(shè)立“小金庫”。、提供勞務(wù)收入等營業(yè)收入設(shè)立“小金庫”；、出租、使用收入設(shè)立“小金庫”；、債券投資取得的投資收益設(shè)立“小金庫”。三、治理內(nèi)容凡違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符 1 合規(guī)定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于“小金庫”。二、領(lǐng)導(dǎo)小組公司決定成立治理 “小金庫”工作小組。根據(jù)XX（201XX）