【正文】 “小金庫”自查自糾情況報告表》（附件3）報送集團(tuán)公司治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。二是公式自查結(jié)果。綜合組牽頭，業(yè)務(wù)檢查主要由財務(wù)專業(yè)負(fù)責(zé)，對公司各部門開展全面自查自糾，涵蓋各部門、帳內(nèi)帳外資金資產(chǎn)，自查面達(dá)到100%。（二）自查自糾（20XX年X月X日至X月XX日）。利向職工群眾宣傳上述內(nèi)容，公布舉報方式，動員干部職工參與治理工作中。二是做好學(xué)習(xí)動員。主要任務(wù)：一是成立領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。四、時間步驟專項治理工作自本方案下發(fā)之日起至20XX年底結(jié)束，采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方式，分五個階段進(jìn)行?！靶〗饚臁敝卫硪c管理隱患排查結(jié)合起來。、產(chǎn)成品等資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”；、虛假應(yīng)收款項壞賬核銷等方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”；、毀損、報廢方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫”；“小金庫”。、工程成本、采購成本、勞務(wù)成本等營業(yè)成本設(shè)立“小金庫”；、業(yè)務(wù)招待費、會議費、銷售手續(xù)費、銷售服務(wù)費等期間費用設(shè)立“小金庫”；、福利費用、社會保險費用、工會經(jīng)費、管理人員職務(wù)消費等人工成本設(shè)立“小金庫”。、社會捐贈、企業(yè)高管人員上交兼職薪酬、境外企業(yè)和中外合資企業(yè)中方人員勞務(wù)費用結(jié)余等其他收入設(shè)立“小金庫”。專項治理要重點整治以下形式設(shè)立的“小金庫”：（一）隱匿收入設(shè)立“小金庫”。組長：XX 成員：XXXXXXSX 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室由XX兼辦公室主任，負(fù)責(zé)治理 “小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)日常事務(wù)工作。注重總結(jié)經(jīng)驗，完善管理制度，建立健全防范“小金庫”長效機制，促進(jìn)企業(yè)管理規(guī)范有序。XX公司從2010年開始多次開展“小金庫”治理，但這一問題在一些單位屢禁不止，已成為鋪張浪費和減收增支的暗流、滋生腐敗的溫床，不僅影響企業(yè)會計信息的真實性和收入分配的公平性，而且擾亂了生產(chǎn)秩序，損壞了企業(yè)形象。省紀(jì)委監(jiān)察廳、財政廳和審計廳等有關(guān)部門要積極協(xié)調(diào)、主動參與長效機制建設(shè)工作。各級“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)要加強防治“小金庫”長效機制建設(shè)的調(diào)查研究和組織協(xié)調(diào)，各成員單位及有關(guān)部門要切實發(fā)揮職能作用，具體負(fù)責(zé)組織籌劃各自領(lǐng)域的長效機制建設(shè)工作。（五）注重源頭防治，進(jìn)一步建立健全長效機制 各地各部門“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)要按照更加注重治本、更加注重預(yù)防、更加注重制度建設(shè)的要求，把防治“小金庫”長效機制建設(shè)作為今年的根本任務(wù)積極推進(jìn)。各有關(guān)部門要按照職責(zé)分工，積極參與處理處罰和責(zé)任追究工作。督導(dǎo)抽查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題要從重、從嚴(yán)處理，原則上都要追究責(zé)任人員的責(zé)任。（四）堅持政策規(guī)定，進(jìn)一步加大責(zé)任追究力度 要繼續(xù)堅持重獎舉報有功人員和單位，自查從寬、被查從嚴(yán)，以及嚴(yán)懲頂風(fēng)違紀(jì)行為的政策規(guī)定。各地各部門在部署專項治理工作中，要結(jié)合實際，協(xié)調(diào)推進(jìn)，努力提高治理工作效率。（三）突出工作重點，進(jìn)一步強化綜合治理各地各部門在組織專項治理工作中，要突出重點、統(tǒng)籌兼顧，確保工作不走過場、不留死角，并注重總結(jié)專項治理經(jīng)驗，建立健全長效機制。要善于運用約談、誡勉、通報、檢查等有效措施解決不重視、走過場等問題。紀(jì)檢監(jiān)察、財政、審計、民政、國資委等成員單位必須抽調(diào)精干力量到“小金庫”治理日常工作機構(gòu)，專職從事治理工作。（二）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步完善工作機制各地各部門“小金庫”治理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)要加強組織領(lǐng)導(dǎo)，把握工作規(guī)律，堅持統(tǒng)一組織部署、統(tǒng)一集中審理、統(tǒng)一處理政策、統(tǒng)一對外宣傳、統(tǒng)一匯總報告的要求，進(jìn)一步健全工作機制和工作程序，切實加強對“小金庫”治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，形成各司其職、各盡其責(zé)、相互配合、齊抓共管的局面。落實過程中，應(yīng)采取問卷調(diào)查和走訪座談等方式，廣泛征求意見，制定符合實際的具體實施方案，落實各項工作要求。各地區(qū)各部門要結(jié)合學(xué)習(xí)黨的十七屆四中全會和中央紀(jì)委第四次、第五次全會精神，以及賀國強同志關(guān)于“小金庫”治理工作的講話和批示精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會、堅決貫徹胡錦濤同志在中央紀(jì)委第六次全會上的講話精神，切實把以人為本，執(zhí)政為民貫徹落實到“小金庫”治理工作之中，從解決反腐倡廉建設(shè)中人民群眾反映強烈的突出問題，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的高度，進(jìn)一步深化對治理工作重要意義的認(rèn)識，切實增強責(zé)任感和使命感，以更加飽滿的精神和更加昂揚的斗志投入到今年的治理工作中。中央紀(jì)委第六次全會繼第四次、第五次全會之后對 “小金庫”治理工作做出了部署。四、工作要求（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識黨中央、國務(wù)院高度重視“小金庫”治理工作。上級治理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)要對下級治理工作進(jìn)行檢查、評價和驗收，檢查、評價和驗收過程中要通過資料分析、報表審核和現(xiàn)場檢查等方式全面了解治理工作情況，要通過問卷調(diào)查、座談了解等方式，在一定范圍內(nèi)進(jìn)行滿意度調(diào)查，保證以實實在在的治理工作成果取信于民。各設(shè)區(qū)市、省直部門“小金庫”治理日常工作機構(gòu)要在2011年12月10日前將《防治“小金庫”長效機制建設(shè)統(tǒng)計表》（見附件6）及文字說明報省治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。各地各部門以及納入治理范圍的單位要將長效機制建設(shè)貫穿治理工作始終，堅持立說立行，注重實際效果。一方面，要充分利用黨政機關(guān)和事業(yè)單位防治“小金庫”長 效機制研究成果，抓緊制定黨政機關(guān)和事業(yè)單位防治“小金庫”長效機制建設(shè)方案，將制度建設(shè)任務(wù)進(jìn)一步分解落實，抓緊督促實施。為鞏固“小金庫”治理成果，各地各部門以及納入治理范圍的各單位要按照邊治理、邊研究、邊總結(jié)、邊完善的思路，將長效機制建設(shè)貫穿治理工作始終。各設(shè)區(qū)市、省直部門“小金庫”治理日常工作機構(gòu)要抓緊完成處理處罰等整改落實工作，并將《“小金庫”問題整改落實情況統(tǒng)計表》（見附件5）和文字說明，于2011年12月10日前報省治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。對觸犯刑律的移送司法機關(guān)查處。要堅持處理事和處理人相結(jié)合。各地各部門要從年初開始首先抓好2010年發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題的 處理處罰和責(zé)任追究工作，并針對2011年全面復(fù)查和督導(dǎo)抽查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，制定具體整改措施，做到資金資產(chǎn)處理到位、財務(wù)會計管理整改到位、違法違紀(jì)責(zé)任人員責(zé)任追究到位，確保治理工作成效。（三）整改落實（截至2011年8月25日）要進(jìn)一步加強整改落實工作。督導(dǎo)抽查發(fā)現(xiàn)的問題必須嚴(yán)格執(zhí)紀(jì)執(zhí)法，嚴(yán)肅責(zé)任追究，并視情節(jié)和性質(zhì)不同，進(jìn)行公開曝光或內(nèi)部通報。省治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱省領(lǐng)導(dǎo)小組）組織的督導(dǎo)抽查，由紀(jì)委、財政、審計、民政、國資委各抽調(diào)若干名檢查人員，各成員單位抽調(diào)部分干部，并聘請一定數(shù)量的注冊會計師共同實施；既要抽查有關(guān)設(shè)區(qū)市、縣（市、區(qū)），又要抽查有關(guān)省直黨政機關(guān)、事業(yè)單位、社會團(tuán)體和國有企業(yè)，并對部分線索具體、情況嚴(yán)重的舉報件進(jìn)行重點督查。督導(dǎo)抽查工作應(yīng)在治理工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的統(tǒng)一組織下，由各成員單位的領(lǐng)導(dǎo)帶隊，有關(guān)專業(yè)人員參與共同開展。對有關(guān)地區(qū)的督導(dǎo)抽查應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注成效不大、工作不力、舉報較多的地區(qū)。督導(dǎo)抽查不僅要關(guān)注 本級單位，還要關(guān)注所屬地區(qū)和部門。各設(shè)區(qū)市、省直部門“小金庫”治理日常工作機構(gòu)要在6月10日前將復(fù)查統(tǒng)計表和文字說明報送省治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小