【正文】 理機構(gòu)或質(zhì)管人員監(jiān)督下實施。6008（1）檢查機構(gòu)設置文件和質(zhì)量管理網(wǎng)絡，藥品驗收崗位是否歸屬質(zhì)量管理機構(gòu)；檢查驗收記錄簽字筆跡，質(zhì)量管理機構(gòu)或質(zhì)管人員是否負責藥品驗收的管理。6006（1）質(zhì)量管理機構(gòu)或質(zhì)管人員負責建立質(zhì)量管理檔案；（2）查首營品種、首營企業(yè)及進口藥品，分析質(zhì)量管理檔案是否完整，質(zhì)量標準、說明書、檢驗結(jié)論、證照復印件等資料是否齊全；（3）檔案是否規(guī)范，有無檔案目錄。6004（1）質(zhì)量管理機構(gòu)或質(zhì)管人員是否負責首營企業(yè)的質(zhì)量審核；（2）抽采購發(fā)票或驗收記錄，列出供貨企業(yè)名單，分析首營企業(yè)是否全部經(jīng)過質(zhì)量審核；（3）首營企業(yè)質(zhì)量審核程序是否正確，索證是否完備，有無先采購后審核的現(xiàn)象。6002（1）查收文是否齊全，有無傳閱或組織學習討論；（2）質(zhì)量管理機構(gòu)負責貫徹執(zhí)行藥品質(zhì)量管理的法律法規(guī)和行政規(guī)章，檢查執(zhí)行三批公布停止銷售藥品的情況。5901（1）以文件形式明確企業(yè)主要負責人（指企業(yè)最高管理者，總經(jīng)理或經(jīng)理）；（2）質(zhì)量管理制度等有效文件是否由主要負責人簽發(fā)；（3）質(zhì)量考核結(jié)果的審閱和重大質(zhì)量管理工作最終審核是否為主要負責人。（一）管理與制度（17項，其中重點項目4項）*5801（1）抽進貨發(fā)票、購進或驗收記錄，檢查有無超范圍經(jīng)營；（2）現(xiàn)場檢查儲存、陳列品種，有無超范圍經(jīng)營；抽銷售發(fā)票或銷售記錄，檢查是否屬于終端消費，即有無批發(fā)經(jīng)營行為。這條本意應該檢查處方審核人員是否有相應技術(shù)職稱，是否實際在崗工作，很方便也很直觀；但從引伸的含義看，一要檢查駐店藥師是由誰來確定（要有相應技術(shù)職稱證書、藥店發(fā)文件予以聘任、藥監(jiān)部門審查批準或備案）；二要檢查駐店藥師是否履行處方審核的職責（從留存處方中核對審核人員筆跡）；三要檢查駐店藥師是否實際在職在崗（核對考勤記錄和相關(guān)臺帳記錄的筆跡，佐證在該處方調(diào)配時駐店藥師是否確實在崗）。三、把握檢查項目內(nèi)涵項目的涵蓋內(nèi)容應從以下二個方面去正確把握：一是項目的本意含義；二是項目的引伸含義。第三，根據(jù)現(xiàn)場檢查6大類項目，按照項目順序，將迎檢資料整理裝訂成冊，各種證件用復印件裝訂并將原件準備好備查；各種臺帳等原始資料不能一并訂入的，在裝訂順序頁中放入白紙，注明原始資料見何年何檔案；有的標準如非本企業(yè)檢查項目應在該條處標明“缺項”。但是，迎檢工作也不能忽視，應在以下三個方面認真把握：首先，企業(yè)工作人員面對檢查要精神飽滿；按照崗位職責與分工，評審人員都要有專人陪同；對評審人員的提問不能回避，想清楚后簡明扼要地回答；評審人員有意或無意中與你們交流，既不要沉默不語，也不要夸夸其談，不回答不禮貌，但應記住話多必失的道理；同時所有員工的衣著都要整潔，行為、語言要體現(xiàn)文明。因此，企業(yè)在接受認證之前，必須對照評定標準，做好自查自糾工作，力爭一役達標。其次，要掌握不同評定結(jié)果對GSP認證的影響。首先，我們要了解計算缺陷的方法差異。一、正確理解評定標準藥品零售企業(yè)GSP認證現(xiàn)場檢查項目共109項，其中關(guān)鍵項目34項，一般項目75項。能否正確把握《藥品零售企業(yè)GSP認證檢查評定標準》和《藥品零售企業(yè)GSP認證現(xiàn)場檢查項目》精神實質(zhì)，事關(guān)企業(yè)生存與發(fā)展。3機動部9月份隱患排查資料的復查表第3項未按五定表整改要求進行復查驗收。3九天公司甲胺車間變壓吸附裝置程控閥未做位號標識，部分儀表穿線管脫落。3九天公司甲胺車間的安全檢查標準和存在問題五 定整改措施不明確。3尿素二分公司現(xiàn)場電纜橋架銹蝕嚴重，橋架上有保溫棉等雜物。九陽公司DCS柜室內(nèi)滅火器未放置到門口位置。2電儀分公司6KV配電室開關(guān)柜前沒有敷設絕緣墊。2造氣分公司16臺氣化爐崗位10月9日8：00班班長交接班本記錄中未體現(xiàn)消氣防設施交接內(nèi)容。2造氣分公司安全作業(yè)證未體現(xiàn)三級安全教育培訓內(nèi)容。沒排查人員簽到，經(jīng)風險評估出的10項隱患均為高度隱患，報告中未體現(xiàn)有效的防控措施。2公司制定的對國家新法規(guī)采集、辨識制度還未下文執(zhí)行，內(nèi)容中應完善通過對新法規(guī)符合性評價后對不符合項如何落實的內(nèi)容。如在臺賬中發(fā)現(xiàn)有兩人只有初中，還有的是高中和中專學歷。如抽查公司對鶴壁鑫大化工機械公司簽訂的安全管理協(xié)議附件中《承包商人員安全資質(zhì)檢查表》內(nèi)容為空白。1公司9月9日的安全“雙基”辦公會議紀要文件上的參加人員與后附的簽到表不符。公司機構(gòu)變動后不應仍執(zhí)行直接照搬大集團對化工單位的39條考核標準。1尿素一分公司安全例會中缺少安全 “雙基”內(nèi)容。1尿素一分公司周安全評價考核意見填寫內(nèi)容不規(guī)范。機會檢修臺帳記錄內(nèi)容不規(guī)范，未把需停車處理的存在問題列入機會檢修臺帳中，未對問題進行風險分析、未落實安全措施和應急預案。尿素一分公司九月份隱患排查存在問題風險度分析未填寫審核日期、無審核人簽字。尿素二分公司安全評估評價應有總結(jié)，有下周預評估報告。尿素二分公司凈化崗位部分保溫脫落，需整改。尿素二分公司液氨儲罐重大危險源警示標識牌內(nèi)容已看不清，需更換。依據(jù)集團公司《2011年化工成員企業(yè)“雙基”建設標準和評分及評分辦法》第三項第27條之規(guī)定：。依據(jù)集團公司《2011年化工成員企業(yè)“雙基”建設標準和評分及評分辦法》第二項第19條之規(guī)定：。依據(jù)集團公司《2011年化工成員企業(yè)“雙基”建設標準和評分及評分辦法》第二項第20條之規(guī)定：。公司對承包商的人員安全資質(zhì)審查有漏洞。機會檢修臺帳記錄內(nèi)容不規(guī)范，未把需停車處理的存在問題列入機會檢修臺帳中，未對問題進行風險分析、未落實安全措施和應急預案。尿素一分公司職工培訓總結(jié)不具體，未對職工培訓效果進行總結(jié)，無針對性。九天公司甲胺車間9月份“雙基”考核記錄不全面，未對工藝管理和設備管理考核。尿素二分公司隱患自述旬報只有正職報告，按規(guī)定主管生產(chǎn)、機動、安全的副職也要報。尿素一分公司安全例會中缺少安全 “雙基”內(nèi)容。建設標準和考核細則未結(jié)合二級單位實際。四、考核得分：92分 具體扣分如下：公司對下屬二級單位的月度“雙基”考核的執(zhí)行標準需修訂。安全評估評價中預評估落實不到位。建議按照機會檢修臺帳的具體要求，對需停車處理的問題進行登記建檔，提前做好檢修的各項準備工作，加強現(xiàn)存問題的風險分析，落實安全防范措施和應急預案培訓學習，確保達到對現(xiàn)存問題可知、可防、可控的目的。設備管理中機會檢修臺帳執(zhí)行不到位。公司對下屬二級單位的月度“雙基”考核不應直接照搬大集團對化工單位的39條考核標準。增強了管理人員的責任意識，達到了促使管理人員深入現(xiàn)場及時發(fā)現(xiàn)問題、處理問題的良好效果。尿素一分公司推行了“54”工作法。具體做法為每天工藝人員提前20分鐘進廠到達崗位，在穿戴好勞保用品后，進入現(xiàn)場按照巡檢路線檢查上一班安全、工藝、設備運行情況，10分鐘預檢結(jié)束后，班組各成員進入交接班室進行班前會，班前會采用“4321”工作模式：“4”即4分鐘的接班每一名職工匯報預檢情況；“3”即3分鐘的參會管理人員、班組長對當班期間的各項工作的情況匯報；“2”即2分鐘的上一班班長對當班期間各項工作的情況匯報；“1”即1分鐘的班前一支歌《團結(jié)就是力量》。推行班前會“4321”模式，切實把好上崗安全關(guān)。集團公司對安化公司進行“雙基”考核后，安化公司高度重視，及時召開了“雙基”建設工作會議，貫徹落實集團公司安全視頻工作會議精神，扎實安排部署 后四個月安全工作，合理調(diào)整公司組織架構(gòu)，進一步明晰安全管理職責，提出了一要真學習、真心動、真行動；二要找差距、找方法、找典型；三要定責任、定標準、定目標，持續(xù)強化先進理念，持續(xù)完善規(guī)章制度，持續(xù)優(yōu)化管理機制，持續(xù)狠抓薄弱環(huán)節(jié)，持續(xù)強化科技創(chuàng)新，持續(xù)加強隊伍建設，始終把安全生產(chǎn)工作作為“天字號工程、一號工程”來抓。現(xiàn)將考核、檢查情況匯報如下：一、總體情況9月份，安化公司繼續(xù)落實集團公司9月5日安全視頻工作會議精神，緊緊圍繞安全管理“重心下移，關(guān)口前移”的原則，樹立“非計劃停車就是事故”的安全理念，以“現(xiàn)場標準化，環(huán)境人性化”創(chuàng)建為抓手，強化安全責任制落實和執(zhí)行力建設，以“事權(quán)清晰、職責明確、控放有度、運作有序、規(guī)范科學、靈活高效”為宗旨，深入開展隱患排查和安全評估評價工作，提高預防預控水平，主要生產(chǎn)裝置安全、穩(wěn)定、高負荷運行，現(xiàn)場環(huán)境干凈整潔，員工精神積極向上，安全生產(chǎn)繼續(xù)保持良好態(tài)勢。第四篇：20111011安化公司9月份雙基考核總結(jié)(終稿)煤氣化公司對安化公司9月份“雙基”考核總結(jié)為了促進三家化工企業(yè)更好的交流安全“雙基”建設經(jīng)驗，相互學習，取長補短，借鑒提高。作為首批行業(yè)商業(yè)企業(yè)標準化示范單位，我們認為既是崇高的榮譽，更是前進的動力。堅持把標準化融入到各項中心工作業(yè)務之中，推動各項工作標準化，既做到講規(guī)范、守規(guī) 則，又做到提標桿、提水平，推動標準化建設與中心工作雙融合、兩促進，積極適應新常態(tài)，不斷提高經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益，保持經(jīng)營管理工作良好發(fā)展態(tài)勢，真正推動標準化示范企業(yè)創(chuàng)建工作不斷深入，全面建設標桿性成長型企業(yè)。以“精英團隊”為標準，自主培養(yǎng)一批標準化管理專業(yè)人員，通過傳幫帶，提升隊伍綜合水平，為創(chuàng)建標準化示范企業(yè)提供人力資源保證。把標準化知識培訓納入市局（公司）培訓計劃，分解落實到位，培訓覆蓋全員。六是提升隊伍素質(zhì)。定期評價標準體系的有效性、合規(guī)性和適宜性，識別改進需求，及時予以改進。五是加強持續(xù)改進。對發(fā)現(xiàn)的問題，限期改進。四是強化運行監(jiān)管。根據(jù)YC/T479—2013《煙草商業(yè)企業(yè)標準體系構(gòu)成與要求》和YC/T503—2014《煙草行業(yè)商業(yè)企業(yè)標準化建設指南》行業(yè)標準，按業(yè)務模塊進行分析排查，進一步完善企業(yè)標準體系結(jié)構(gòu)圖和標準體系明細表，健全企業(yè)標準體系，全面構(gòu)建了層次清晰、科學合理的企業(yè)標準體系框架。三是全面完善標準體系。二是全面落實目標責任。一是全面開展問題整改。三、注重創(chuàng)新，持續(xù)改進，企業(yè)經(jīng)營管理水平和服務質(zhì)量穩(wěn)步提升 2014年10月份，國家局科技司組織專家組親臨我局（公司）開展現(xiàn)場評審,給予了精心指導。對新入網(wǎng)客戶綁定流程進行優(yōu)化，在《煙草零售許可證管理控制程序》、《零售戶服務控制程序》中明確各基層部門工作職責、規(guī)定辦理時限，辦證入網(wǎng)時間由15個工作日縮短為5個工作日，刪減了其中不增值的環(huán)節(jié)，提升了工作效率。又如，依據(jù)標準文件《QC小組活動管理辦法》，累計開展132項QC小組活動，覆蓋到專賣、營銷、物流、基礎管理等各個業(yè)務領域，通過開展“提高管理體系文件執(zhí) 行率”QC小組活動，%%，進一步提升標準化運行水平。譬如，制定標準文件《對標控制程序》，選取具有可比性的單位作對標對象，設定對標標桿值和基準位次，開展追標、達標工作。同時，將月度聯(lián)合督查、內(nèi)部集中審核及目標完成情況等檢查結(jié)果納入部門月度、績效考核，強力推進標準文件有效運行。定期對企業(yè)標準體系進行管理評審，提出標準化工作改進決策，修訂完善標準文件，持續(xù)提升標準化工作水平。三是定期對標準化目標完成情況、顧客滿意度、對標指標進行跟蹤測量，對未達標指標進行原因分析，提出改進措施。二是通過內(nèi)部集中審核，實現(xiàn)持續(xù)改進。我們從四個層面推進標準體系的監(jiān)督檢查、持續(xù)改進：一是通過月度聯(lián)合 督查，把握關(guān)鍵環(huán)節(jié)。定期將行業(yè)規(guī)范性要求、明令禁止的文件納入標準體系；及時采納69個有關(guān)國家、行業(yè)標準并落地運行；編制了卷煙營銷、專賣管理、物流配送等核心業(yè)務標準實施要點及相關(guān)流程圖；物流作業(yè)及一線工作場所標準及流程圖上墻展示。企業(yè)的標準化氛圍濃厚，各職能部門及時宣貫適用的標準文件，增強全員標準化意識，提高全員熟悉掌握本崗位對應的各類標準和措施，確保全員自覺運用標準文件開展工作。多次參加行業(yè)標準化中心組織的技術(shù)交流活動；18名標準化骨干人員取得管理體系國家注冊審核員資格。全方位、多層次、多形式開展標準化培訓，先后6次邀請有關(guān)專家開展標準知識培訓，3次組織12名標準化骨干人員參加上級主管部門主辦的標準化培訓班；特別邀請了行業(yè)標準化中心兩位專家開展全員培訓，培訓內(nèi)容包括標準化基礎知識、標準文本編寫方法、行業(yè)標準YC/T 497《煙草商業(yè)企業(yè)標準體系 構(gòu)成與要求》和YC/T503《煙草商業(yè)企業(yè)標準化建設指南》等；組織企業(yè)內(nèi)訓師開展全員標準化基礎知識培訓。截至目前共發(fā)布管理標準157個，工作標準179個，技術(shù)標準51個，記錄270個，引用標準69個，流程圖73個，覆蓋了企業(yè)經(jīng)營、管理、服務的全崗位、全過程，標準化體系有效運行。在企業(yè)標準