【正文】 煙葉。各局分管領(lǐng)導及專賣部門要經(jīng)常性的檢查執(zhí)行情況，并于每次檢查后在有關(guān)資料上加注意見。（五）各縣（區(qū)）卷煙營銷部要及時向同級煙草專賣局、特別是分管領(lǐng)導、專賣部門通報日定單量、送貨量、交易額以及配送路線等有關(guān)卷煙經(jīng)營情況，并由專賣監(jiān)督管理部門通過信息網(wǎng)絡(luò)進行實時監(jiān)督。（三）倉儲部門必須將每月的庫存結(jié)構(gòu)分廠家、品牌、類別、數(shù)量、存放時間、省局（公司）下達的庫存指標與增減數(shù)制表匯總，通過信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)報市局專賣監(jiān)督管理部門備查。專賣部門要定期檢查核實掃碼情況，將檢查結(jié)果記錄在冊，并及時向局領(lǐng)導匯報。每次監(jiān)督檢查的結(jié)果都要造冊登記，并及時向局領(lǐng)導匯報。市局專賣部門要經(jīng)常性地開展巡查核實，并在區(qū)縣局提交的檢查結(jié)果報告加注審查意見。（四）市公司對全市客戶的訪銷編碼必須以專賣管理監(jiān)督部門辦理的許可證號碼為準，不得另行編制。不得超量供應(yīng)卷煙，不得委托他方代訪、代送卷煙。在執(zhí)行過程中，需要對決定內(nèi)容適當進行微調(diào)時，要在報請分管領(lǐng)導批準后，將調(diào)整情況及時報專賣部門備案。卷煙購銷計劃增減或變更后，相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)應(yīng)當一并進行調(diào)整。有關(guān)交易材料必須送專賣監(jiān)督管理部門備案。執(zhí)行卷煙購銷合同必須確保國家局、省局規(guī)定的合同履約率。采購部門對所簽定卷煙購銷合同，須按計劃數(shù)、廠家、合同簽定數(shù)、品牌、數(shù)量、余數(shù)進行制表匯總，由專賣部門通過信息網(wǎng)絡(luò)進行實時監(jiān)督。市局局務(wù)會根據(jù)采購和專賣兩部門提交的報告，按照集體決策的原則，研究決定供貨廠家、品牌數(shù)量等購進計劃，并形成《會議紀要》。專賣部門必須全面參與卷煙購進計劃的制定工作。（一）卷煙購進計劃的制定全市行業(yè)必須按照省局(公司)下達的購銷存流轉(zhuǎn)計劃總量、定貨要求、定貨原則，由市公司統(tǒng)一購進卷煙。第四章內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的主要內(nèi)容第十三條 本細則所指內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的內(nèi)容為：全市行業(yè)遵守煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)管理規(guī)定的情況。禁止從無煙草專賣生產(chǎn)企業(yè)許可證的企業(yè)和個人采購貨源。（三）按照煙草專賣法律、法規(guī)及行業(yè)內(nèi)有關(guān)規(guī)定申辦煙草專賣品準運證，禁止無證運輸或重復使用準運證運輸煙草專賣品。并履行下列責任：（一）貫徹落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的部署和要求，不斷完善并落實內(nèi)部控制制度，建立依法經(jīng)營、守法經(jīng)營的自律長效機制。**市靈丘縣、廣靈縣煙葉生產(chǎn)經(jīng)營單位。（三）縣局交辦和其它需要由管理所辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。第十一條基層專賣管理所負責本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，主要職責是：（一）貫徹落實本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，實施本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度。第九條 市煙草專賣局負責全市轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，主要職責是：（一）貫徹落實國家局、省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，制定實施本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度，建立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制；（二）指導、檢查、考核所屬縣（區(qū)）煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作；（三）對全市行業(yè)內(nèi)部的煙草專賣品經(jīng)營機構(gòu)進行事前、事中、事后的專賣管理監(jiān)督，查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的違法、違規(guī)案件；（四）省局交辦和其他需要由市煙草專賣局辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。各級煙草專賣局的專賣管理部門為內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的具體執(zhí)行部門。第三章 監(jiān)督主體、監(jiān)督對象和職責劃分第八條 **市及其下屬的縣（區(qū)）煙草專賣局是本轄區(qū)實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的主體，按照屬地管理原則和“職能明確、行為規(guī)范、監(jiān)管有效、保障有力”的要求，實行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責任制。緊密結(jié)合行業(yè)改革和發(fā)展實際，保護和服務(wù)于內(nèi)部合法的卷煙經(jīng)營活動。通過加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，切實規(guī)范行業(yè)行為，達到不斷以行風、政風、黨風廉政建設(shè)的新成效取信于民的要求，在全社會樹立良好的行業(yè)形象。特殊情況可以由上級煙草專賣局指定管轄。第五條 堅持責任效率原則。第四條 堅持全面、全員、全過程監(jiān)管原則。第二章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的基本原則第三條堅持依法依規(guī)監(jiān)管原則。**市煙草專賣局（公司）內(nèi) 部 專 賣 管 理 監(jiān) 督 實 施 細 則第一章 總則第一條 為了貫徹落實《**市煙草專賣局加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施方案》（以下簡稱《方案》），建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，全面規(guī)范全市行業(yè)經(jīng)營管理行為，進一步維護好國家利益和消費者利益，鞏固和完善煙草專賣制度、保障行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康協(xié)調(diào)發(fā)展，根據(jù)國家局《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實施意見》、省局《關(guān)于加強全省行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督工作實施辦法》，制定本細則。緊密結(jié)合企業(yè)的改革和發(fā)展實際，著眼全局，總體規(guī)劃，分步驟、分階段循序漸進，強調(diào)針對性、前瞻性和可操作性的有機統(tǒng)一，在發(fā)展中逐步完善監(jiān)管手段。加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督是一項需要長期堅持、不斷完善的工作，不可能一步到位、一蹴而就。同樣，對于貫徹執(zhí)行不利、進展不快、整改效果不明顯的單位和有關(guān)責任人，也要運用經(jīng)濟的、行政的、組織的等多種手段予以懲戒。（二）制度保障通過建立相應(yīng)會議制度、周匯報制度、業(yè)務(wù)經(jīng)營情況月匯報制度、專賣聯(lián)席會議制度、關(guān)鍵工作環(huán)節(jié)資料備案備查制度、主要經(jīng)營負責人定期述職制度等手段，提高內(nèi)部專賣監(jiān)管的工作效率，保證信息及時溝通交流，確保業(yè)務(wù)經(jīng)營的全過程始終在有效的控制和監(jiān)督管理之下高效運作，全力推動內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。各縣區(qū)局（營銷部）也要成立相應(yīng)機構(gòu)，組織得力人員負責具體工作。四、保障機制（一）組織保障為了保證以上措施和步驟落到實處，推動全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的順利開展，完成好省局“聯(lián)系點”的各項工作任務(wù)，市局專門設(shè)立“加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作”領(lǐng)導組，負責指揮全局工作。：認真落實出臺的各項制度，邊執(zhí)行邊進行制度修訂，逐步完善內(nèi)部專賣監(jiān)管的長效機制。該建立的制度盡快組織制定，該完善的認真進行修訂完善，該堅持的明確下來長期堅持，并在工作中不折不扣地加以貫徹執(zhí)行。：認真整改查擺出的問題，建立健全企業(yè)內(nèi)控制度和內(nèi)部專賣監(jiān)管制度。：市局（公司）主要領(lǐng)導要帶頭下基層組織開展專題調(diào)研，認真剖析企業(yè)經(jīng)營活動中存在的管理漏洞和突出問題，廣泛發(fā)動全體員工對照工作要求，深刻揭擺、梳理問題，并制定具體的整改措施。：認真組織學習國家煙草專賣法律法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定及國家局、省局領(lǐng)導講話精神，對全體干部職工進行全面動員，夯實思想基礎(chǔ)。在數(shù)量上，要保證有足夠的人員開展監(jiān)管工作，履行監(jiān)管職責；在質(zhì)量上，要調(diào)整補充部分既掌握專賣法律法規(guī)和行業(yè)有關(guān)規(guī)定，又熟悉業(yè)務(wù)經(jīng)營、財務(wù)管理等方面知識，原則性較強的得力人員，加入專賣隊伍，用以提高監(jiān)管質(zhì)量和工作效率。進一步加強隊伍的組織建設(shè)。進一步加強隊伍作風建設(shè)。（五）加強隊伍建設(shè)，確保監(jiān)管質(zhì)量進一步加強隊伍素質(zhì)建設(shè)。以此為基礎(chǔ)建立自上而下、逐級負責、責任到人的完整的責任體系，認真落實內(nèi)部監(jiān)管責任制，努力形成專賣、紀檢、財務(wù)審計等部門分工合作、齊抓共管的工作格局，推動內(nèi)部專賣監(jiān)管工作的全面落實。明確各級領(lǐng)導及具體工作人員的責任。根據(jù)國家局、省局要求，市局的職責是建立和實施專賣監(jiān)督管理制度及長效機制，督導、檢查、考核各縣（區(qū)）局有關(guān)專賣管理監(jiān)督工作的落實情況，查處違法、違規(guī)、違紀案件，確保卷煙購銷存的全過程監(jiān)控到位。在全面運用卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，進一步改進和完善卷煙分銷系統(tǒng)、誠信管理系統(tǒng)等方面的業(yè)務(wù)流程設(shè)計，在業(yè)務(wù)經(jīng)營、卷煙營銷的全過程，特別是貨源分配、流向及許可證核發(fā)、客戶入網(wǎng)、分類等敏感環(huán)節(jié)，引入痕跡管理機制，增加可回溯查詢信息輸入、調(diào)整、變更的責任部門、責任人及數(shù)據(jù)維護時間、地點的監(jiān)管模塊，有效利用科技手段，提高監(jiān)管質(zhì)量和水平。繼續(xù)推進經(jīng)營模式轉(zhuǎn)型，充分發(fā)揮信息化在內(nèi)部專賣監(jiān)管中的作用。深化行政審批制度改革，完善行政審批方式、規(guī)范審批行為。按照省局下達的機構(gòu)設(shè)臵方案，加快組織結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐。不斷拓寬民主監(jiān)督管理的領(lǐng)域和渠道，利用多種形式的監(jiān)督制約機制，徹底杜絕行政管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營中的暗箱操作行為，不斷以行風、政風、黨風廉政建設(shè)的新成效取信于民，在全社會樹立良好的行業(yè)形象。結(jié)合行風、政風、黨風廉政建設(shè)工作，深入推進企務(wù)、政務(wù)公開。重點在卷煙購、銷、存的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立崗位間相互制衡、相互監(jiān)督的有效機制，明確重點崗位、重要人員職責范圍和責任追究細則，并制定科學、規(guī)范、有效的監(jiān)管辦法。根據(jù)本公司的實際情況，當前健全完善企業(yè)內(nèi)控制度的重點是：“決策程序規(guī)定”和“會議議事規(guī)則”。健全完善企業(yè)內(nèi)控制度。嚴厲查處行業(yè)內(nèi)部違法、違規(guī)、違紀行為。全面理清卷煙經(jīng)營流程，找準專賣監(jiān)管的切入點，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施有效監(jiān)管。確定內(nèi)部監(jiān)管的主要內(nèi)容和政策依據(jù)，明確針對什么采取什么、實施什么達到什么等方面的基本方法和目標；明確監(jiān)管的內(nèi)部分工和崗位職責，確立實施內(nèi)部專賣監(jiān)管的基本模式。明確監(jiān)管的領(lǐng)導機構(gòu)和組織架構(gòu)、確定內(nèi)部專賣監(jiān)管的原則和監(jiān)管對象，搭建起實施內(nèi)部專賣監(jiān)管的體制框架。建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度是一項全新的工作，也是一項復雜的系統(tǒng)工程，需要在實踐中不斷完善。全市行業(yè)各級領(lǐng)導干部都要在加強自身學習的同時，深入宣講全國行業(yè)加強內(nèi)部管理監(jiān)督工作會議精神，教育引導全體干部職工認清形勢、明確方向，進一步理清發(fā)展的思路，盡快把思想統(tǒng)一到、工作重心轉(zhuǎn)移到加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督上來。要深入開展多層面、多種形式的法律法規(guī)專題學習教育活動。因此，必須把加強全員思想政治工作放在重要位臵，著力解決干部職工的思想認識問題。進一步加強全員思想政治工作。要緊緊圍繞行業(yè)工作重心，以樹立國家利益、消費者利益至上的共同價值觀為根本，以遵紀守法、嚴格自律為主題，以轉(zhuǎn)變觀念、規(guī)范行為、維護國家和消費者利益、保障行業(yè)改革和發(fā)展為目標，切實加強對全市行業(yè)各級領(lǐng)導干部的學習教育。加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，首先要領(lǐng)導抓、關(guān)鍵要抓領(lǐng)導。通過對卷煙經(jīng)營活動實施全面、全員、全過程和日?；?、制度化的依法監(jiān)管，不斷提高企業(yè)經(jīng)營管理的法制化、規(guī)范化水平，徹底杜絕內(nèi)部違法違規(guī)經(jīng)營問題，建立健全與企業(yè)改革和發(fā)展相適應(yīng)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制，促進全局各項工作再上一個新臺階。一、加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的指導思想、總體目標加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的指導思想是：以“三個代表”重要思想和十六大、十六屆三中、四中全會精神為指導，牢固樹立國家利益、消費者利益至上的共同價值觀，為鞏固和完善煙草專賣制度、保證行業(yè)改革和發(fā)展的順利進行，全面加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，著力解決好**煙草在專賣體制下“提高效率”和“注重自律”兩大課題，推動企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調(diào)健康發(fā)展。各單位對推行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中，遇到的疑難問題和薄弱環(huán)節(jié)，要及時反饋市局內(nèi)管科，各縣級局每月必須向內(nèi)管科匯報一次工作進展情況，試點單位每半月匯報一次工作情況。同時建立健全獎罰機制，抓好典型，樹立標桿，發(fā)揚典型標桿的示范引領(lǐng)作用，調(diào)動領(lǐng)導、職工共同參與這次內(nèi)管工作。（四）強化監(jiān)督檢查，建立獎罰機制各級領(lǐng)導小組及辦公室要認真履行職責，對這次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督試點工作，根據(jù)工作進度時限，進行督促、檢查考評，及時整改薄弱環(huán)節(jié)。力求做到辦公環(huán)境整潔、大方，辦公室設(shè)施完善，擺放有序，桌面辦公用品、文件、材料存放規(guī)整，辦公人員穿戴一致，禮貌待人，辦事嚴謹。（二）加大工作力度，推進內(nèi)部專賣管理工作高標準、嚴要求，扎實開展好這次內(nèi)部管理監(jiān)督試點工作，認真貫徹落實《工作規(guī)范》，有效推進內(nèi)管長效機制建設(shè)，建立行業(yè)專賣內(nèi)管信息平臺，進一步提高內(nèi)管工作效率，開展監(jiān)督檢查，有效的解決生產(chǎn)經(jīng)營的突出問題，根據(jù)《工作規(guī)范》，工作任務(wù)、監(jiān)管職責分解落實到每個內(nèi)管人員，明確具體標準和完成時限，確保專賣內(nèi)管長效機制正常有效的運轉(zhuǎn)。七、工作要求（一）統(tǒng)一思想認識，加強組織領(lǐng)導各縣級局要高度重視、統(tǒng)一思想、提高認識，把內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作新機制，作為當前專賣管理一項重要工作，加強組織領(lǐng)導，落實內(nèi)管工作責任，抓好、抓實這項工作。全局上下要積極推行在試點單位好的工作方法、工作經(jīng)驗上，以點帶面，全面帶動各縣級局，深入貫徹落實好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。五、試點先行、突出重點、分步實施為進一步推動全局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督試點工作的開展，遵循“因地制定、試點先行、先易后難”的原則，根據(jù)我局具體實際和各縣級局工作范圍不同，市局決定將南丹局、宜州局、都安局列為河池市局執(zhí)行《工作規(guī)范》試點單位。貨源分配、卷煙打碼、客戶信息、許可證信息、貨源訂單、銷售價格和落地銷售等，在實際監(jiān)管中存在問題和不足；二是煙葉生產(chǎn)環(huán)節(jié)，從計劃任務(wù)分解、煙農(nóng)信息建立、煙葉物資發(fā)放、合同簽訂、種植收購監(jiān)管、調(diào)撥銷售、準運證開具等流程存在的問題和不足；三是專賣內(nèi)管工作，針對專賣員、市管員、客戶經(jīng)理、配送員的監(jiān)督管理所存在問題和不足。四、深入調(diào)研當前要緊扣學習貫徹落實《工作規(guī)范》這一主題，圍繞卷煙營銷、煙葉生產(chǎn)、專賣管理、行政執(zhí)法作為重點課題，開展深入調(diào)查研究，摸清在專賣管理中那些在影響和制約內(nèi)管工作開展存在的突出問題。為幫助廣大專賣人員更深入學習、理解《工作規(guī)范》，鞏固學習知識，市局將近期編寫《工作規(guī)范》知識測試題，5月至6月底開展一次全員“征文”活動，供大家學習參考。加強學習培訓，由市局組織各縣級局，根據(jù)不同層次的專賣人員進行培訓，在培訓中，由淺入深，循序遞進，抓住要點、把握實質(zhì)，重點培訓。創(chuàng)新學習形式，各縣局可采取集中學習、集中培訓、個人自學、專題輔導、典型引導的方式，把廣大專賣人員的思想統(tǒng)一集中到當前學習《工作規(guī)范》高潮上來。各縣級局要把學習《工作規(guī)范》作為當前一項重要工作抓好、抓實，抓出成效。（二）學習培訓階段（5月11日至5月20日）。利用河池煙草報、河池煙草網(wǎng)等媒體，加大對《工作規(guī)范》的宣傳力度，使宣傳工作更加深入人心，家喻戶曉。大造聲勢，發(fā)揮宣傳導向作用，要在全市煙草范圍內(nèi)營造貫徹落實《工作規(guī)范》濃厚的輿論氛圍。辦公室主要職責，負責組織、協(xié)調(diào)本次內(nèi)管試點工作的實施并對各縣級局內(nèi)管工作進行指導和監(jiān)督。成員如下：組 長：范東升常務(wù)組長：石 雷副 組 長：銀東、韋培章、容江生、韋崢宇、各縣級局局長 成 員：韋紹鋒、各縣級局副局長領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在河池市局內(nèi)管科。一、指導思想以“國家利益至上、消費者利益至上”的行業(yè)共同價值觀為指導，以煙草專賣法律法規(guī)為準繩、以制度建設(shè)為保障，以學習培訓為抓手，以檢查考核及責任追究為手段，堅持“區(qū)局主導、市局主管、縣局主抓”的工作要求，努力建設(shè)