【正文】 （ 1） 國內(nèi)市場(chǎng) 擴(kuò)大國內(nèi)需求是我國茶葉工作重點(diǎn)，國內(nèi)茶葉銷售增長速度能否與茶葉產(chǎn)量增長保持一致是茶葉發(fā)展的關(guān)鍵。紅茶出口減少，綠茶、特種茶出口比重增加。茶葉出口從 20xx年的 萬噸，增長到 20xx 年的 萬噸，增長 26 %，茶葉出口金額從 20xx 年 億美元，增長到 20xx 年的 億美元，增長%。在茶葉零售方面，茶葉的品牌連鎖經(jīng)營格局也基本形成，促進(jìn)茶葉 品牌建設(shè)。 “十五”期間，茶葉流通格局也發(fā)生根本性的變化，茶葉批發(fā)市場(chǎng)成為茶葉流通的重要渠道。從總的趨勢(shì)看，名優(yōu)茶消費(fèi)比重增加，有效提高了茶葉經(jīng)營的經(jīng)濟(jì)效益。 （ 3） 國內(nèi)銷售 情況 “十五”期間，我國內(nèi)銷市場(chǎng)呈現(xiàn)快速發(fā)展，內(nèi)銷數(shù)量從 20xx年的 萬噸，發(fā)展到 20xx 年的 61 萬噸，增長了 %。初制企業(yè)也加大對(duì)廠房和設(shè)備的改造力度。為了適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的需要，各企業(yè)都 加大了對(duì)廠房和設(shè)備的改造，大型的精制企業(yè)大多數(shù)已經(jīng)通過 ISO9000 系列、 HACCP 等質(zhì)量認(rèn)證。此外，“十五”期間茶葉的清潔化生產(chǎn)也有很好的開端。通過對(duì)加工工藝的改進(jìn)，茶葉品質(zhì)在不斷提高，適應(yīng)了市場(chǎng)對(duì)高品質(zhì)茶葉的需要。大多數(shù)的名優(yōu)綠茶加工實(shí)現(xiàn)了半機(jī)械化生產(chǎn)，一些較大的茶葉加工企業(yè)名優(yōu)綠茶生產(chǎn)基本實(shí)現(xiàn)了茶葉機(jī)械化加工，特別是小型名優(yōu)茶加工設(shè)備得到廣泛 應(yīng)用，極大提高名優(yōu)茶加工的效率和茶葉產(chǎn)品 的標(biāo)準(zhǔn)化水平，為規(guī)模化經(jīng)營奠定了良好基礎(chǔ)。 20xx 年 — 20xx 年我國茶葉產(chǎn)量、面積、出口和產(chǎn)值 統(tǒng)計(jì)表 年份 產(chǎn)量 茶園面積 茶葉出口 茶葉產(chǎn)值 20xx 90 20xx 20xx 100 20xx 120 20xx 135 20xx 92 130 155 “十五期間”，我國茶葉生產(chǎn)在無公害茶和有機(jī)茶上取得的成績十分顯著，高殘留的農(nóng)藥被禁止在茶園中使用，科學(xué)防治病蟲害，改善茶園生態(tài)環(huán)境，盡量減少茶葉農(nóng)藥用量，提倡生物防治病蟲害成為全行業(yè)的共識(shí)，較好地適應(yīng)了國內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)茶葉農(nóng)藥殘留的日益苛刻的要求。而且名優(yōu)茶產(chǎn)值占總產(chǎn)值的比重逐年在增加，到 20xx 年，名優(yōu)茶的產(chǎn)值占茶葉總產(chǎn)值的 %。 “十五”期間，我國名優(yōu)茶的產(chǎn)量從 20xx 年 萬噸，增長到 20xx 年的 25萬噸，增長了 %。茶葉產(chǎn)值從 20xx 年的 90 億元，增長到 20xx 年的 155 億元，增長了 %。在西部開發(fā)、扶貧政策和退耕還林等政策促進(jìn)下，茶園面積逐年在增加，茶 葉種植的區(qū)域也向中西部轉(zhuǎn)移。 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 市場(chǎng)分析 市場(chǎng)供求現(xiàn)狀及前景分析 市場(chǎng)供求現(xiàn)狀 （ 1） 茶葉生產(chǎn)情況 “十五”期間，由于各級(jí)政府對(duì)茶葉產(chǎn)業(yè)給予了高度重視，加大了對(duì)茶葉產(chǎn)業(yè)的投入，并且通過科技創(chuàng)新，結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力拓展國內(nèi)外市場(chǎng)等措施，從而使得我國茶葉得到快速發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)及生產(chǎn)所用水源為自備水源 ， 水源距加工廠 3km，水源為泉水，水質(zhì)較好 。 能源動(dòng)力 咸豐縣電網(wǎng)與恩施州電網(wǎng) 220KV 線路相連，且與華中大電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行，項(xiàng)目區(qū)域用電電源通過農(nóng)網(wǎng)改造與縣電網(wǎng)并網(wǎng)運(yùn)行。咸豐縣城距渝懷鐵路黔江火車站 50 余公里，距在建的宜萬鐵路恩施火車站 90 余公里 ，規(guī)劃建設(shè)的黔張長一級(jí)干線鐵路穿越咸豐縣城 。 示范園建設(shè)集新品種、新技術(shù)、新肥料于一體；引進(jìn)最適合各個(gè)環(huán)境的生產(chǎn)技術(shù)、使用最優(yōu)良的環(huán)保型肥料和 生物 農(nóng)藥。 科技開發(fā)能力 公司 根據(jù)咸豐的土壤結(jié)構(gòu)、海拔和氣候 ， 針對(duì)性的引進(jìn)、篩選國內(nèi)外優(yōu)良 烏龍茶 品種。 第 四 、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力資源豐富，能夠適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)對(duì)勞動(dòng) 力的大量需求。 第 三 、 企業(yè)已與農(nóng)戶聯(lián)辦 烏龍茶 基地 13000 多 畝， 其中，在馬河村沙壩發(fā)展 4000 畝， 已 陸續(xù)開始投產(chǎn) 。 第 二 、咸豐縣地處武陵山區(qū) ， 境內(nèi)無工業(yè)污染，空氣清新，是當(dāng)前國內(nèi)少有的生態(tài)環(huán)境優(yōu)越地區(qū)，是發(fā)展 綠色食品 極為理想的地區(qū)之一。 咸豐縣“十一五”經(jīng)濟(jì)社會(huì) 發(fā)展規(guī)劃 (綱要 )明確了 特色農(nóng)產(chǎn)品作為支柱產(chǎn)業(yè)的主體地位，其中規(guī)劃 烏龍茶 基地發(fā)展規(guī)模為 5萬畝，并要求進(jìn)行加工配套。 區(qū)域環(huán)境 咸豐縣地處武陵山區(qū) ， 是“鄂西林?！钡闹匾M成部分，地處武陵源山脈，自然環(huán)境優(yōu)越，境內(nèi)山川連綿，是全國綠化先進(jìn)縣， 全縣森林覆蓋率達(dá) 73%。最高日照率 8 月為 49%，最低日照率 2 月為14%，歷年平均太陽輻射總量 千卡 /cm2。 氣候 條件 咸豐縣屬北亞熱帶濕潤性季風(fēng)山地氣候，除有四季分明和雨熱同季的特點(diǎn)外，還由于地形和海拔高 度的影響，造成“小氣候”的特征特別明顯 ，由于復(fù)雜的地型地貌條件，至冬無嚴(yán)寒，夏無酷暑 。海拔 800 米以下的低山丘陵、河谷地區(qū)主要是黃壤，海拔 800… 1500米二高山以高山地區(qū)主要是黃棕壤。 土地類型、來源方式、占地面積 本項(xiàng) 目 是 在企業(yè)原有基礎(chǔ)上 異地 擴(kuò)建， 新增土地 畝，其中流轉(zhuǎn)土地 畝，集體土地 畝 。加工廠所處的大氣環(huán)境和水源要符合國家要求。 《茶葉加工場(chǎng)所基本技術(shù)條件》（ DB33/T 47920xx）要求 ，茶葉加工 加工廠應(yīng)選擇地勢(shì)干燥、交通方便的地方，遠(yuǎn)離污染源，離開交通主干道 20m 以上。同時(shí)該項(xiàng)目還將促進(jìn)優(yōu)化農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局和優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的建設(shè)， 直接帶動(dòng) 3710余戶農(nóng)戶發(fā)展烏龍茶基地，提高農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化增值水平，有利于提高農(nóng)業(yè)綜合效益和增加農(nóng)民收入；通過改進(jìn)烏龍茶加工工藝技術(shù)，提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量，促進(jìn)產(chǎn)品出口；以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為基本途徑，吸納農(nóng)村富余勞動(dòng)力就業(yè)，提高技 術(shù)裝備能力和水平，有利于推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。該項(xiàng)目輻射面大，能帶動(dòng)千家萬戶穩(wěn)定增加收入。 項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)戶收入的重要手段 該項(xiàng)目在設(shè)計(jì)中充分考慮了種植農(nóng)戶的受益，企業(yè)通過為種植農(nóng)戶提供種苗、技術(shù)和回收產(chǎn)品等產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù)，建設(shè)規(guī)?；膬?yōu)質(zhì)烏龍茶基地，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的公路進(jìn)行改造，改善了生產(chǎn)條件。因此，咸豐的經(jīng)濟(jì)發(fā)展必須選擇在區(qū)域產(chǎn)業(yè)體系中處于領(lǐng)先地位、代表著 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)方向、能夠帶動(dòng)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)確立為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)是培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的重要途經(jīng)。 20xx 年 4 月，經(jīng)國家工商局批準(zhǔn)，安溪縣申請(qǐng)注冊(cè)的“安溪鐵觀音”證明商標(biāo)獲得使用權(quán)。 福建省安溪縣是我國最大的烏龍茶生產(chǎn)縣，是名茶鐵觀音的故鄉(xiāng)，全縣現(xiàn)有茶園全是無性系茶園（其中鐵觀音、黃金桂、本山、毛蟹、大葉烏龍占茶園總面積的 90%），面積 25 萬畝，年產(chǎn)茶 萬 t，總產(chǎn)值 3億 多元，年創(chuàng)稅利 3000 多萬元，安溪縣茶園面積、茶葉產(chǎn)量均居全國產(chǎn)茶縣前列。鐵觀音茶原產(chǎn)地福建省安溪縣，“鐵觀音”既是茶名，又是茶樹品種名，此茶外形條索緊結(jié)，有的形如秤勾，有的狀似晴蜒頭，由于咖啡堿隨著水份蒸發(fā)，在表面形成一層白霜，稱作“砂綠起霜”。城鎮(zhèn)居民最低生活保障對(duì)象 2954 人，農(nóng)村居民低保對(duì)象 2249 人。有線電視已通行政村 9 個(gè)。 廣播綜合覆蓋率 100 ％；電視覆蓋率 98％。初中畢業(yè)生升學(xué)率 88％。中藥材種植規(guī)模不斷擴(kuò)大，馬河、白地坪、龍家界、白水壩等 地種植面積達(dá) 120xx 余畝。畜牧業(yè)發(fā)展逐步壯大， 20xx 年，生豬出欄56500 頭，年末生豬存欄 41422 頭，能繁殖母豬存欄 3737 頭，豬肉產(chǎn)量 4661 噸。特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，烏龍茶種植面積達(dá) 13000 畝，馨源生態(tài)茶業(yè)有限公司是烏龍茶產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)。 項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) “依托九大公司，建好八大基地”，“一鎮(zhèn)多業(yè)”、“一村一品”的 產(chǎn)業(yè)格局基本形成。民營經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值 82899 萬元，上交稅金 1264 萬元。 全鎮(zhèn)民營經(jīng)濟(jì)戶數(shù) 5760 戶，從業(yè)人員 萬人。 規(guī)模 以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 19729 萬元，全年主營業(yè)務(wù)收入19691 萬元，利稅總額 403 萬元，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤 87 萬元，年末企業(yè)資產(chǎn)總計(jì) 35982 萬元。 全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 26936 萬元，工業(yè)增加值 8626 萬元。鎮(zhèn)屬戶籍總?cè)丝?74658 人，其中鄉(xiāng)村人口 50830 人。全鎮(zhèn)轄 35 個(gè)行政村， 5 個(gè)社區(qū)居民委員會(huì)。目 前，該產(chǎn)品市場(chǎng)缺口較大，前景廣闊，建議項(xiàng)目管理部門盡快對(duì)該項(xiàng)目予以審查批復(fù)，并希望得到 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 資金的支持。努力培養(yǎng)和引進(jìn)高水平、 高層次的茶業(yè)人才和企業(yè) 管理人才。實(shí)施名牌戰(zhàn)略是促進(jìn)市場(chǎng)擴(kuò)展的有力措施，充分發(fā)揮“馨源”牌商標(biāo)的名牌效應(yīng)，到國內(nèi)外開“馨源”連鎖 店，不斷提高產(chǎn)品的知名度 (5) 實(shí)施“人才”戰(zhàn)略，打造“武陵山烏龍茶之鄉(xiāng)”。以“發(fā)展閩粵、京滬，開拓東三省，輻射全中國”為目標(biāo)，開拓內(nèi)銷市場(chǎng)。 (3) 大力拓展內(nèi)外銷市場(chǎng) 。 (2) 抓好茶葉農(nóng)殘工作，確保茶葉衛(wèi)生質(zhì)量。 營造良好的茶園小環(huán)境，提高鮮葉原料的持嫩性和內(nèi)含物的含量，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)烏龍茶產(chǎn)品打下了基礎(chǔ)。該項(xiàng)目完全可行 ， 請(qǐng) 將該項(xiàng)目納入農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目扶持計(jì)劃，給予一定的資金扶持，從而使該項(xiàng)目盡早發(fā)揮效益。 (3) 從經(jīng)濟(jì)效益來看，該項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)越，從社會(huì)效益來看，可帶動(dòng)農(nóng)民 穩(wěn)定增加收入。 結(jié)論與建議 （ 1） 結(jié)論 (1) 項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)成本低，且富含硒元素，屬綠色無公害 飲品 ，在市場(chǎng)上有較強(qiáng)的競(jìng)爭力。 因此該項(xiàng)目建設(shè)，其 帶動(dòng)作用 明顯。 帶動(dòng)作用 該項(xiàng)目是一個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后， 可直接帶動(dòng)2679 余戶 農(nóng)戶從事 烏龍茶 種植，按每戶種植 2畝計(jì)算， 可直接帶動(dòng)基地 5357 畝左右 (新增 1786 畝 )， 戶平增收 7839 元 ， 項(xiàng)目區(qū)種植戶人均增收 2119 元 。 企業(yè)通過擴(kuò)大國內(nèi)銷售范圍，積極尋求出口，并按規(guī)范進(jìn)行種植。資源風(fēng)險(xiǎn)程度為中等。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)程度為一般。因此，發(fā)展 有機(jī)烏龍茶 ，前景廣闊。 本項(xiàng)目產(chǎn)品為 有機(jī)烏龍茶 ， 有機(jī)烏龍茶日益成為 茶葉 消費(fèi)的主流。 本項(xiàng)目建成后，在 烏龍茶 生產(chǎn)上實(shí)行規(guī)范種植，形成規(guī)模效應(yīng)，對(duì)壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，帶動(dòng)種植農(nóng)戶穩(wěn)定增加收入，都將起到積極的推動(dòng)作用。 項(xiàng)目建成后，年均新增營業(yè)收入 1620 萬元，年均 新增 利潤總額178 萬元，年均新增稅金 及附加 8萬元 ， 年均新增凈利潤 128萬元。 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 該項(xiàng)目采用半發(fā)酵工藝，該工藝技術(shù)吸取了紅茶發(fā)酵和綠茶不發(fā)酵的制 造原理，工藝技術(shù)成熟，生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)可靠，茶葉種植技術(shù)依托福建省農(nóng)業(yè)科學(xué)院茶葉研究所 ， 企業(yè)已與該研究所簽訂了技術(shù)服務(wù)協(xié)議。 按畝產(chǎn)鮮葉 700 公斤，畝產(chǎn)干茶 公斤 ( 噸 /畝 )計(jì)算， 現(xiàn)有生產(chǎn)能力僅能 滿足 3600畝烏龍茶基地 配套加工， 項(xiàng)目區(qū)域所發(fā)展的烏龍茶基地已陸續(xù)開始投產(chǎn)，預(yù)計(jì) 20xx 年投產(chǎn)面積達(dá) 6000 余畝，加工能力不能滿足生產(chǎn)需要。通過烏龍茶產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng) ,咸豐縣將擠進(jìn)湖北省茶葉生產(chǎn)重點(diǎn)縣，打造武陵山地區(qū)烏龍茶第一縣。 其產(chǎn)品 除 80%銷 往俄羅斯 外，還遠(yuǎn)銷北京、上海、廣東、深圳等沿海城市。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《 關(guān)于印發(fā) 20xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南的通知 》 （國農(nóng)辦 [20xx]178 號(hào)） ； 《 關(guān)于印發(fā) 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱的通知 》 國農(nóng)辦 [20xx]223 號(hào) ； 《 咸豐縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì) 劃綱要 》 ； 《 咸豐縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)十年規(guī)劃 (20xx— 2018) 》 ； 《建設(shè)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（ 國家發(fā)改委第三版）； 《湖北省建筑工程預(yù)算定額》 ； 設(shè)備供應(yīng)商 提供的設(shè)備配置方案及報(bào)價(jià) ； 馨源 公司 提供的 相關(guān) 資料 ； 可研編制人員現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查了解的其它資料。 社會(huì)效 益 本項(xiàng)目建成后，在烏龍茶生產(chǎn)上實(shí)行規(guī)范種植，形成規(guī)模效應(yīng)，對(duì)壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展 起到積極的推動(dòng)作用。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益 項(xiàng)目建成后，年均新增營業(yè)收入 1620 萬元，年均新增利潤總額178 萬元，年均新增營業(yè)稅金及附加 8 萬元，年均新增增值稅 85萬元，年均新增凈利潤 128萬元 ；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（稅后） 、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 （稅后） 、投資回收期 5 年 （稅后） 。 ） ，流動(dòng)資金 29 萬元。 建設(shè)期限 本項(xiàng)目建 設(shè)工 期 8 個(gè)月，即 20xx 年 4月至 20xx 年 11 月。共計(jì)設(shè)備 116 臺(tái) (套 )。 烏龍茶加工 技術(shù) 為成熟的技術(shù)，企業(yè)已全面掌握了各環(huán)節(jié)的工藝流程和關(guān)鍵技術(shù)要點(diǎn)， 技術(shù) 成熟 可靠。 品種、技術(shù)、設(shè)備方案 品種方案 本項(xiàng)目產(chǎn)品品種為 鐵觀音 。 在現(xiàn)有 300 噸生產(chǎn)能力基礎(chǔ)上 年新增烏龍茶加工能力 150 噸 。 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱： 咸豐縣 1250 噸烏龍茶鮮葉加工擴(kuò)建項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建 建設(shè)地點(diǎn)：本項(xiàng)目是在企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)行 異地 擴(kuò)建，建設(shè)地點(diǎn)為咸豐縣高樂山鎮(zhèn) 馬河