【正文】 汽車(chē)行業(yè)需要縱向一體化配套企業(yè)，處于著名和汽車(chē)工業(yè)走廊，有綜合優(yōu)勢(shì) 國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)迅速 新一輪的對(duì)外合作全面展開(kāi)，國(guó)際汽車(chē)巨頭和跨國(guó)公司零件供制造商逐漸認(rèn)識(shí)、看好本地區(qū)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn) 潛在內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì) (S) 潛在內(nèi)部劣勢(shì) (W) 內(nèi)部條件 本地區(qū)零部件產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)。下面，引用SWOT 分析法來(lái)分析研究 本項(xiàng)目。由于這些企業(yè)建廠時(shí)間長(zhǎng) ,低投入，設(shè)備老化、生產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力并不高，這為本企業(yè)高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，規(guī)范化、規(guī)?；a(chǎn)，以高質(zhì)量、高性價(jià)比的產(chǎn)品攻關(guān)并占領(lǐng)市場(chǎng)提供了良好的機(jī)遇。 所以，本地區(qū)汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)雖然集群化特征明顯，已形成了較大的規(guī)模，在國(guó)內(nèi)具有一定的影響力，基本上形成了比較完整的汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)鏈，但各區(qū)市縣的重點(diǎn)并不相同，各具特色。然而 ，隨著世界汽車(chē)這種高技術(shù)、高投入、高利潤(rùn)、密集型產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，這些當(dāng)時(shí)還屬 “先進(jìn) ”的技術(shù)和設(shè)備，目前大多已處于 “二流 ”、 “三流 ”，甚至要被淘汰了。 本地區(qū)零部件企業(yè)的生產(chǎn)大多處于 “低水平 ”。經(jīng)過(guò)這幾年的深化改革，湖北零部件企業(yè)在 “整合 ”中，雖然也取得一些成績(jī)，原為 555 家，但現(xiàn)在仍有 400 多家，而這 400 多家的共同頑癥還是 “散亂小 ”。這對(duì)湖北所有零部件生產(chǎn)廠家來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。由于千絲萬(wàn)縷的關(guān)系，它們與東風(fēng)集團(tuán)已形成了 “一損俱損 ”、 “一榮俱榮 ”的關(guān)系。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況 目前， 襄陽(yáng)市 在 湖北省汽車(chē)及零部件產(chǎn)業(yè)已成為汽車(chē)走廊的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，其特征主要有： 已形成了以東風(fēng)為依托的零部件產(chǎn)品配套體系。 (3)零部件產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化生產(chǎn)．由于我國(guó)汽車(chē)整車(chē)特別是轎車(chē)、 SUV、 MVP 技術(shù)來(lái)源于不同國(guó)家、不同跨國(guó)公司，各公司標(biāo)準(zhǔn)不相同，如有日系、韓系、美系、德系、法系，因此在國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化程度低，制約了零部件工業(yè)的發(fā)展。 我國(guó)近期汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 及對(duì)策 (1)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，伴隨近年來(lái)汽車(chē)整車(chē)工業(yè)的高速發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)己得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，但零部件生 產(chǎn)企業(yè)仍未擺脫散、亂、差的市場(chǎng)格局，我國(guó)逐漸出臺(tái)優(yōu)惠扶持政策鼓勵(lì)大企業(yè)兼并收購(gòu)小企業(yè)，逐漸形成一批具有技術(shù)創(chuàng)新，能力強(qiáng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的大型零部件企業(yè)集團(tuán)，以模塊化的生產(chǎn)方式為主機(jī)廠配套，這就要求零部件生產(chǎn)企業(yè)逐漸提高自主創(chuàng)、新能力做大做強(qiáng)做優(yōu)。 在利潤(rùn)率方面，相對(duì)于整車(chē)行業(yè)利潤(rùn)的不斷下滑，零部件行業(yè)卻保持了高于汽車(chē)行業(yè)平均水平的利潤(rùn)率。 目前，我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)在汽車(chē)工業(yè)中的比重正在逐年增加，制造水平明顯提高，部分企業(yè)已經(jīng)具備自主開(kāi)發(fā)和系統(tǒng)供貨的能力，達(dá)到了為商用車(chē)配套完整零部件體系、為轎車(chē)配套一般零部件體系的水平。 在關(guān)鍵汽車(chē)零部件領(lǐng)域要逐步形成系統(tǒng)開(kāi)發(fā)能力，對(duì)能為多個(gè)獨(dú)立的汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)配套和進(jìn)入國(guó)際汽車(chē)零部件采購(gòu)體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)，國(guó)家在技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等方面予以優(yōu)先扶持。該區(qū)目前擁有國(guó)家 級(jí)汽車(chē)研究院、亞洲最大的多功能汽車(chē)試驗(yàn)廠、科研設(shè)備具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的輕型車(chē)和轎車(chē)研發(fā)、檢測(cè)中心。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全區(qū) 2 00 多家企業(yè)中與汽車(chē)相關(guān)的企業(yè)占 90％以上。自 1992 年建區(qū)以來(lái)，經(jīng)過(guò) 10 多年的建設(shè)發(fā)展，汽車(chē)動(dòng)力與部件產(chǎn)業(yè)已形成規(guī)模。 襄陽(yáng)高新區(qū)位于襄陽(yáng)市中北部，縱貫油坊崗東風(fēng)公司襄陽(yáng)基地，毗鄰襄陽(yáng)火車(chē)站和飛機(jī)場(chǎng)； 316 國(guó)道、 207 國(guó)道穿境而過(guò)，魏樊、孝襄、漢十、襄荊四條高速公路在區(qū)內(nèi)交匯，區(qū)位十分優(yōu)越。襄陽(yáng)市城區(qū)面積 3563 平方公里，人口 萬(wàn)。隨著汽車(chē)工業(yè)的高速度發(fā)展，汽車(chē) 零部件 的需求量也不斷增長(zhǎng)。 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 在汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來(lái)汽配市場(chǎng)將會(huì)以 25%的速度增長(zhǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)際汽車(chē)零部件企業(yè)在我國(guó)投資建立合資或獨(dú)資的零部件企業(yè)已超過(guò) 1200 家。 在市場(chǎng)需求的促進(jìn)下，近年來(lái)中國(guó)汽配行業(yè)以 25%以上的速度快速發(fā)展。據(jù)汽車(chē)工業(yè)年鑒相關(guān)資料顯示， 20xx 年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量約為 1250 萬(wàn)輛，保有量為 1150 萬(wàn)輛。 襄樊雙箭汽車(chē)零部件有限公司 汽車(chē)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 8 產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求現(xiàn)狀 伴隨 著中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速的發(fā)展和汽車(chē)市場(chǎng)的持續(xù)繁榮，中國(guó)汽配行業(yè)近年來(lái)也實(shí)現(xiàn)了持續(xù)快速增長(zhǎng)，而且增幅巨大?？鐕?guó)汽車(chē)公司選擇低成本國(guó)家采購(gòu)零部件，預(yù)測(cè)將有 70％的零部件集中在中國(guó)采購(gòu)。 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè) 在國(guó)內(nèi)，據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心統(tǒng)計(jì)， 20xx 年，我國(guó)汽車(chē)總需求量為 1200萬(wàn)輛，按照一般汽車(chē)零部件約占整車(chē)產(chǎn)值的 60%計(jì)算，零部件的市場(chǎng)前景十分廣闊。目前在全國(guó) 5000 家汽車(chē)零部件企業(yè)中，有 1200 家是外商投資企業(yè)。 國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件供應(yīng)現(xiàn)狀。 (4)努力提高汽車(chē)零部件的生產(chǎn)集中度。 (2)大批量和專業(yè)化是汽車(chē)零部件工業(yè)的普遍發(fā)展道路，只有這樣才有利于先進(jìn)工藝、設(shè)備和自動(dòng)化水平的 綜合利用，發(fā)揮出勞動(dòng)生產(chǎn)率優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)成本和質(zhì)量依靠，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力。最新調(diào)研表明，以本田、豐田、日產(chǎn)為代表的日本汽車(chē)業(yè)在近幾年來(lái)通過(guò)建立起一種以追求團(tuán)隊(duì)精神和協(xié)作意識(shí)，運(yùn)用戰(zhàn)略聯(lián)盟或外包的形式，加強(qiáng)與供應(yīng)商和承銷商之間合作的新型體系顯得尤為富有成效。 行業(yè)趨勢(shì)。因此，汽車(chē)工業(yè)會(huì)形成頗具規(guī)模的零部件工業(yè)。從世界上汽車(chē)產(chǎn)量居于前列的國(guó)家和公司生產(chǎn)情況看，美國(guó)三大汽車(chē)公司的自制率為 35－ 45%，日本約為 30%－ 40%，換言之， 55%－ 70%的零部件是依靠零部件工業(yè)提供的。 襄樊雙箭汽車(chē)零部件有限公司 汽車(chē)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 7 2 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè) 國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀 全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)汽車(chē)零部件行業(yè)的影響。 2. 必須加強(qiáng)銷售隊(duì)伍培訓(xùn)，抓宣傳、抓訂單、簽合同。預(yù)計(jì)未來(lái) 5 到 10 年間，中國(guó)汽車(chē)年生產(chǎn)量保守估計(jì)將達(dá)到 1500 萬(wàn)輛左右（包括出口車(chē)輛），并且，汽車(chē)零部件的出口結(jié)構(gòu)也從主要出口售后市場(chǎng)向售后、 配套市場(chǎng)并存的方向轉(zhuǎn)型，因此，未來(lái) 5 到 10 年出口零部件產(chǎn)值也將不小于 20xx 年的一到二倍。成本增長(zhǎng)，利潤(rùn)下跌。 襄樊雙箭汽車(chē)零部件有限公司 汽車(chē)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 6 項(xiàng)目建設(shè)的結(jié) 論和建議 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)擁有汽車(chē)零部件為主的各種產(chǎn)業(yè)園區(qū)在 1000 個(gè)左右，其中關(guān)鍵的集群區(qū)域或地帶約 100 個(gè)。 編制范圍 依據(jù)國(guó)家宏觀政策和湖北省 “ 十二五 ” 工業(yè)發(fā)展規(guī)劃和《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》， 結(jié)合湖北金鑫隆鋼構(gòu)實(shí)業(yè)有限公司發(fā)展戰(zhàn)略、現(xiàn)狀及市場(chǎng)預(yù)測(cè)，論證本項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性，并確定擬建規(guī)模； 根據(jù)擬建規(guī)模，確定本項(xiàng)目的工藝、技術(shù)方案和主要設(shè)備選型； 通過(guò)對(duì)建設(shè)地點(diǎn)電力、供排水、消防、安全等公用設(shè)施的論證，確定公用設(shè)施等建設(shè)條件配套的可行性； 依據(jù)項(xiàng)目建設(shè) “ 三同時(shí) ” 的原則，制定環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防、節(jié)水、節(jié)能等措施； 根據(jù)建設(shè)內(nèi)容，確定項(xiàng)目的投資構(gòu)成，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析及不確定性分析，從財(cái)務(wù)上分析項(xiàng)目的可行性。 注重采取環(huán)境保護(hù)措施，努力避免產(chǎn)生新的污染源 環(huán)保工程與工藝裝置同步設(shè)計(jì)、同步施工和同步投產(chǎn)。在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下 ，嚴(yán)格控制輔助設(shè)施的建設(shè)規(guī)模，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展的原則。 滿足安全衛(wèi)生及節(jié)能法規(guī)規(guī)定 本報(bào)告在編制過(guò)程中，遵循國(guó)家安全管理、消防、職業(yè)衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)、節(jié)能減排等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和行業(yè)規(guī)范等。 立足于國(guó)內(nèi)成熟的工藝技術(shù) 本項(xiàng)目立足于國(guó)內(nèi)成熟的工藝技術(shù)路線和 生產(chǎn)技術(shù)，因地制宜地進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，以提高企業(yè)的綜合經(jīng)濟(jì)效益。 主要技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) （ 1）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》 （ 2）《中華人民共和國(guó)土地法》 （ 3）《中華人民共和國(guó)能源法》 （ 4）《中華人民共和國(guó)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》 （ 5）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 （ 6）《企業(yè)職工勞動(dòng)安全衛(wèi)生教育管理規(guī)定》 （ 7）《中國(guó)地震強(qiáng)度區(qū)劃圖》 （ 8）《機(jī)械工業(yè)職工安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》 （ 9）《機(jī)械工業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定》 （ 10）《 爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ 11）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ 12）《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ 13）《給水排水工程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ 14）《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ 15）《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ 16）《總圖制圖標(biāo)準(zhǔn)》 （ 17）《辦公建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ 18）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996） （ 19）《空氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB16297） （ 20）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234890） （ 21）《中華人民共和國(guó)城市規(guī)劃法》 （ 22）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 可行性 研究報(bào)告編制原則 本可研報(bào)告的編制遵循下述原則： 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 襄樊雙箭汽車(chē)零部件有限公司 汽車(chē)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 5 本報(bào)告在編制過(guò)程中，按照國(guó)家、行業(yè)和地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，以及國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策、技術(shù)政策的要求，對(duì)本項(xiàng)目的建設(shè)條件、技術(shù)路線、經(jīng)濟(jì)效益、工程建設(shè)、生產(chǎn)管理以及對(duì)環(huán)境的影響等各個(gè)方面進(jìn)行分析對(duì)比，力求全面地、客觀地反映實(shí)際情況，為企業(yè)和領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)決策提供依據(jù)。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 項(xiàng)目 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單位 數(shù) 量 備 注 一 年生產(chǎn)規(guī)模 套 10000 二 年操作日 天 300 三 能耗 1 電 萬(wàn)千瓦時(shí) 135 2 水 萬(wàn)噸 四 運(yùn)輸量 噸 /年 2400 1 運(yùn)入量 噸 /年 1200 2 運(yùn)出量 噸 /年 1200 五 定員 人 220 六 項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬(wàn)元 56000 1 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元 2 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 3 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 1000 七 年均銷 售收入 萬(wàn)元 8000 八 稅金 1 營(yíng)業(yè)稅及附加 萬(wàn)元 2 增值稅 萬(wàn)元 3 所得稅 萬(wàn)元 九 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 十 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 表 12 項(xiàng)目主要 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱 單位 數(shù) 量 備 注 1 投資利潤(rùn)率 % % 2 銷售利潤(rùn)率 % % 3 投資回收期 I(稅前 ) II(稅后 ) 年 含建設(shè)期 4 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 I(稅前 ) II(稅后 ) % % % 5 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 % % 襄樊雙箭汽車(chē)零部件有限公司 汽車(chē)零部件生產(chǎn)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 6 投資凈現(xiàn)值 I (稅前 ) II(稅后 ) 萬(wàn)元 萬(wàn)元 7 盈虧平衡點(diǎn) (BEP) % 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《襄陽(yáng)市十二五發(fā)展規(guī)劃》 襄陽(yáng)市城市總體規(guī)劃大綱（ 20xx— 2020 年） 《固定資產(chǎn)投資項(xiàng) 目可行性研究報(bào)告編制辦法》。 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)平均每年增值稅 萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅及附加 萬(wàn)元、所得稅 萬(wàn)元，新增稅金共計(jì) 萬(wàn)元。 項(xiàng)目資金籌措計(jì)劃 項(xiàng)目融資方式為：項(xiàng)目建設(shè)總投資為 5600 萬(wàn)元，企 業(yè)自籌建設(shè)資金 1700 萬(wàn)元， 占 建設(shè)總投資額 %； 銀行貸款 3900 萬(wàn)元， 占 建設(shè)總投資額 %。 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模。其中：科研辦公樓面積： 3000 平方米 ； 1廠房總面積：9000 平方米 ； 2廠房總面積： 8000 平方米 。 項(xiàng)目投資總額 5600 萬(wàn)元，建設(shè)用地面積為 34000 平方米（合 51 畝）。其于以上因素， 襄樊雙箭汽車(chē)零部件有限公司 公司提出 了新建變速箱總成項(xiàng)目。 開(kāi)發(fā)生產(chǎn)汽車(chē)變速箱總成市場(chǎng)潛力巨大，同時(shí)也符合國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展關(guān)鍵汽車(chē)零部件的產(chǎn)業(yè)政策