【正文】 。四、安全風險分級管控根據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確應急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。安全風險評估（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識結束后，分別由礦長、各分管副礦長和總工程師組織，針對各系統(tǒng)安全風險和安全隱患，按照礦制定的安全風險等級評定標準，建立一整套安全風險數(shù)據(jù)庫。啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試驗或推廣新應用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關業(yè)務科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結果作為安全技術措施編制依據(jù)。新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，由總工程師組織相關業(yè)務科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。日辨識評估 上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。月度辨識評估 每月由各分管副礦長牽頭組織相關業(yè)務科室進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。（三）辦公室職責“安全風險分級管控”辦公室設立在安監(jiān)科，由安監(jiān)科負責檢查、督促 “安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容；制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）；指導、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風險分級管控”工作；組織相關人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核；承辦上級部門和礦“安全風險分級管控 ”工作領導組交辦的其他工作。區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作。各副礦長及總工程師具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。領導組職責礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責?！鞍踩L險分級管控”組織機構（一）成立“風險分級管控”工作領導組： 組長：礦長 副組長：安全副礦長、生產(chǎn)副礦長、總工程師、機電副副礦長、防突副礦長成 員：各科室負責人及區(qū)隊隊長。一、總則安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。此頁無正文！特此通知。嚴格考核問責加強兩個體系建設工作的督導考核，各部門要成立以主任為組長的“兩個體系建設”工作小組，制定詳細的實施方案，明確專人負責，并認真總結兩個體系建設過程中好的經(jīng)驗和做法及時上報“兩個體系建設”工作辦公室，公司對推廣價值高的經(jīng)驗和做法予以獎勵；對工作開展不力、流于形式的，給予通報批評并予以重罰。注重聯(lián)動配合各部門兩個體系建設要做到與落實主體責任相結合，與安全生產(chǎn)標準化建設相結合，形成相互促進，密切配合。利用黑板報、宣傳欄、條幅、LED電子屏等方式積極進行宣傳，加大對風險分級管控和隱患排查治理工作的宣傳力度，以“治理隱患，防范隱患”為主題切實開展“兩個體系”建設工作，營造濃厚的氛圍。八、部門職責分工詳見《安全生產(chǎn)責任制》部門職責內(nèi)容。在人員、工藝、設備、場所等條件發(fā)生變化時，由責任部門主導及時進行風險與危險源辨識評價，更新相關信息，確保風險分級管控和隱患排查治理雙體系有效運行、運行有效。七、完善總結階段（）各班組、部門要認真總結體系建設階段的工作經(jīng)驗和教訓，為公司崗位作業(yè)指導手冊、工作流程標準化及管理制度的修訂提供客觀依據(jù)。隱患治理驗收（）（1）根據(jù)隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理；重大隱患需要組織進行復查評估。（4）重大隱患治理①基層部門發(fā)現(xiàn)重大隱患，當天上報企業(yè)安全管理部，5個工作日內(nèi)書面提交《重大隱患評估報告書》和《重大隱患治理方案書》。（2）基礎管理類隱患：公司各對口部門對基礎管理類隱患對表進行逐項檢查、落實。a）班組（崗位）級，對工地、場站等關鍵裝置、環(huán)節(jié)、要害部位、重大危險源等，每班檢查一次；對管網(wǎng)巡查、用戶安檢依照工作計劃進行檢查；b）部門級，應結合崗位責任制，每月對工地、場站等關鍵裝置、環(huán)節(jié)、要害部位、重大危險源等進行一次檢查；c）公司級，每季度一次季節(jié)性檢查，每半年一次綜合性隱患排查，每半年一次專業(yè)隱患排查，基層單位至少每季度組織一次；（3）制定隱患排查清單①以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。②明確各部門、各崗位、各設備設施排查范圍和要求（2）制定隱患排查內(nèi)容與標準“兩個體系”領導小組組織各工作組組長，結合各組內(nèi)實際情況，統(tǒng)一討論制定隱患排查表格，表格形式統(tǒng)一，可操作性強：①制定排查內(nèi)容為設備設施和作業(yè)活動風險分級管控清單中的控制在、措施；②依據(jù)各類管控措施和法律、法規(guī)、規(guī)章、標準的具體要求制定排查標準。（八）信息平臺錄入各工作組組長負責安排專職人員，進行山東省安全生產(chǎn)風險分級管控系統(tǒng)的錄入工作，安全管理部負責協(xié)助維護。分為公司級、部門級、班組級逐級進行風險點擊管控措施培訓、閉卷考試。風險分級完畢后，填寫《作業(yè)活動風險分級管控清單》和《設備設施風險分級管控清單》；完善《風險統(tǒng)計表》，填寫管控層級、責任單位、責任人等相關內(nèi)容。（五）風險分級管控（）將風險從高到低實施四級分級管控，“紅、橙、黃、藍”四級（分別為重大、較大、一般、低，并依次對應一、二、三、四級）。對于一般風險在符合成本、安全有效性的原則下，制定控制措施。設備設施應按照功能或結構分為若干個檢查項目，列出檢查標準，對照標準逐項檢查；（三）風險評價（）對于作業(yè)活動風險，采用危險性分析（LEC）法進行定性、定量評價；對于設備設施風險，采用風險矩陣（LS）法進行定性、定量評價；參照有關法律法規(guī)、公司作業(yè)指導手冊、工作流程標準化等內(nèi)容，制定合理的風險評價準則；風險評價結束后，對作業(yè)活動風險點的危險源（劃分步驟）填寫《工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄表》；對設備設施風險的危險源（檢查項目）填寫《安全檢查表（SCL+LS）評價記錄表》；風險點內(nèi)各危險源最高風險級別為該風險點的級別；確定出是否存在重大風險。（3）風險點排查完畢后，填寫《風險點統(tǒng)計表》（二）危險源辨識（）對于作業(yè)活動，采用工作危害分析（JHA）法進行危險源辨識。五、風險分級管控階段（）（一）風險點確定（）風險點劃分（1）設備設施風險點劃分應遵照“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，按照燃氣場站、管網(wǎng)、用戶三類進行劃分：①門站設備設施、CNG加氣站設備設施、LNG加氣站設備設施、公司區(qū)域消防設備②小區(qū)/工商業(yè)戶調(diào)壓裝置、閥門 ③中低壓燃氣管道、高壓/次高壓燃氣管道（2）作業(yè)活動風險點的劃分應涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)活動：①巡檢類活動：調(diào)壓設備巡檢、門站巡檢、燃氣管道巡查、燃氣管道安全加護、閥門巡查、CNG巡檢、LNG巡檢、陰極保護檢測②維、檢修類活動：調(diào)壓設備維護維修、門站設備維護維修、工商戶安檢、工商戶維修、燃氣管道維護維修、閥門維護維修、LNG設備檢修、CNG設備檢修、民用戶維修、民用戶安檢③管道安裝作業(yè)：焊接、吹掃、強壓作業(yè) ④土方施工作業(yè)：土方開挖、非開挖作業(yè) ⑤搶險類作業(yè)：低壓、中壓、高壓燃氣戶外搶險⑥場站設備操作：CNG加氣、LNG加氣、CNG壓縮機操作、LNG槽車卸車作業(yè)、LNG儲罐倒灌作業(yè)⑦運營類作業(yè)：改線/碰頭作業(yè)、置換通氣、帶氣對接作業(yè)，首次開通、停止、及恢復供氣作業(yè)，⑧特殊作業(yè)：有限空間作業(yè)、用電作業(yè)、動火作業(yè)、高空作業(yè)（3）風險點劃分完畢后，填寫《設備設施清單》、《作業(yè)活動清單》風險點排查（1）風險點排查必須根據(jù)各自崗位特點，全員、全過程、全方位、全天候排查本單位可能導致事故發(fā)生的風險點。（3）部門層面①各部門利用學習時間和班前班后會時間，組織員工認真學習公司兩個體系建設實施方案，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風險點，確定風險等級進行學習和討論，員工要人人參與。利用學習時間和班前班后會時間，組織員工認真學習《公司安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設實施方案》，圍繞如何發(fā)現(xiàn)風險點、確定風險等級、明確管控措施等進行學習和討論，各部門員工要人人參與“兩個體系建設”活動。三、標準和依據(jù)省政府辦公廳《關于建立風險管控和隱患排查治理預防機制的通知》《關于深化安全生產(chǎn)隱患大排查、快整治、嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知》《安全生產(chǎn)風險分級管控體系通則》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》《燃氣行業(yè)企業(yè)隱患排查治理細則》《燃氣行業(yè)企業(yè)風險分級管控細則》四、文件準備與宣貫階段（）（一）編制相關文件編制相關制度、考核辦法、作業(yè)指導書、培訓計劃（1）制定《風險分級管控制度》（2）制定《隱患排查治理制度》（3）制定《風險分級管控作業(yè)指導書》（4）制定《隱患排查治理作業(yè)指導書》（5）制定《兩個體系建設考核辦法》（6）制定《兩個體系建設培訓計劃》編制相關記錄表單（1）制定《風險點統(tǒng)計表》（2）制定《作業(yè)活動清單》（3）制定《設備設施清單》（4）制定《工作危害分析評價記錄》（5）制定《安全檢查表分析評價記錄》（6）制定《風險分級管控清單》（二）宣貫、培訓與交流宣傳為切實做好“兩個體系建設”活動。（3）負責對重大隱患的匯總上報，定期向領導小組匯報重大事故隱患整改進展情況。兩個體系建設辦公室職責（1）負責風險分級管控和隱患排查治理體系建設實施方案的編制和制度建設。（3）根據(jù)現(xiàn)場變化、工藝改進、技術更新及新材料、新設備的應用，對“兩個體系”持續(xù)更新，確保與現(xiàn)場相符。成員職責（1）按照“兩個體系”建設實施方案，制度的要求進行落實。（4）負責事故隱患排查管理體系落實情況的監(jiān)督檢查。（2）組織落實公司級隱患排查工作計劃或落實方案，推動隱患排查工作順利開展。具體負責“兩個體系建設”工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結工作。一、工作目標：通過開展兩個體系建設工作，能夠真正提高各級安全生產(chǎn)管理人員及所有崗位員工參與安全風險辨識、評估、管控隱患排查治理工作的主動性、專業(yè)性，進一步完善企業(yè)安全管理體系，落實安全生產(chǎn)責任制，提升安全生產(chǎn)管理水平。加強兩個體系建設工作的督導考核，各車間要成立以主任為組長的“兩個體系建設”工作小組，制定詳細的活動方案，明確專人負責兩個體系建設工作，并認真總結兩個體系建設過程中好的經(jīng)驗和做法及時上報“兩個體系建設”工作辦公室，公司對推廣價值高的經(jīng)驗和做法予以獎勵；對工作開展不 力、流于形式的，給予通報批評并予以重罰。兩個體系建設是一項創(chuàng)新性強、技術復雜的系統(tǒng)工程，可邀請高層次、高水平和專業(yè)技術服務機構，參與兩個體系的設計、方案制定、標準研究、評估論證，提出一系列指導意見，確保相關工作的科學性、時效性。各部門兩個體系建設要做到“四個結合”，要與落實主體責任相結合，與安全生產(chǎn)標準化建設相結合，與隱患排查治理相結合，與分級分類管理相結合，形成相互促進，密切配合。各部門要針對各自負責的工作范圍，盡快開展隱患排查和統(tǒng)計工作，并定期向安全環(huán)保部匯報，確保各項工作任務按時限和標準要求全部完成。利用黑板報、宣傳欄、條幅、LED電子屏等方式積極進行宣傳