【正文】 財(cái)務(wù)進(jìn)行審核、簽字；審核合格后將業(yè)績(jī)匯總表以傳真形式上報(bào)營(yíng)運(yùn)部，客服督導(dǎo)審核合格后簽字并回傳；團(tuán)購部接到回傳的匯總表后交門店人事，門店人事按照簽字齊全的匯總表計(jì) 算獎(jiǎng)金。團(tuán)購業(yè)務(wù)人員因各種原因離開本工作崗位后，團(tuán)購內(nèi)勤要根據(jù)實(shí)際情況及時(shí) 在團(tuán)購客戶管理程序中，將職崗人員名下的所有團(tuán)購客戶轉(zhuǎn)移至相應(yīng)業(yè)務(wù)員名下。每日主動(dòng)上門購買的客戶，在前臺(tái)進(jìn)行結(jié)算時(shí)錄入名稱為“部門”的團(tuán)購客 戶編碼，不計(jì)作業(yè)務(wù)員個(gè)人業(yè)績(jī)，計(jì)作部門業(yè)績(jī)；內(nèi)勤人員將此類客戶當(dāng)月不錄入電腦，待月末統(tǒng)計(jì)后，次月由團(tuán)購主管合理分配給業(yè)務(wù)人員后，內(nèi)勤按分配后的業(yè)務(wù)員姓名錄入團(tuán)購管理程序內(nèi)，由相關(guān)業(yè)務(wù)員進(jìn)行客戶維系工作。內(nèi)勤人員次日根據(jù)前日各業(yè)務(wù)員上報(bào)的潛在客戶資料，對(duì)潛在客戶進(jìn)行跟蹤回饋，并填寫回饋單，同時(shí)將回饋情況上報(bào)主管．此回饋單需存檔，營(yíng)運(yùn)部將不定期查核。對(duì)于各店大客戶，業(yè)務(wù)人員不能進(jìn)行獨(dú)立談判和維系且單次購買金額較大的團(tuán)購客戶，錄入“**店大客戶”名下，由團(tuán)購主管帶領(lǐng)全體員工進(jìn)行談判及維系，所得業(yè)績(jī)按業(yè)務(wù)員總?cè)藬?shù)進(jìn)行均分。第一節(jié) 團(tuán)購客戶資料的管理首先在團(tuán)購客戶管理程序內(nèi)的“業(yè)務(wù)員管理”模塊中填加本門店的所有業(yè)務(wù)員姓名，并生成業(yè)務(wù)員編碼；同時(shí)填加姓名為“**店部門”、“**店大客戶”的業(yè)務(wù)員，同時(shí)生成業(yè)務(wù)員編碼，并且在“**店部門”名下填加名為“部門”和“客服”的客戶，同時(shí)生成團(tuán)購客戶編碼。定價(jià)原則：本店銷售毛利在40%以上的按照售價(jià)的7折定價(jià)，毛利3040% 之間的按照售價(jià)8折定價(jià)，毛利在30%以下的按照售價(jià)85折定價(jià)第四章 團(tuán)購客戶資料管控及業(yè)績(jī)的匯總及審核團(tuán)購客戶資料的管理、團(tuán)購業(yè)績(jī)的匯總及審核主要依據(jù)現(xiàn)有“團(tuán)購客戶管理程序”，此程序可完備的留存團(tuán)購客戶資料，防止因業(yè)務(wù)員流失而影響團(tuán)購銷售；可對(duì)團(tuán)購客戶的購買習(xí)慣、特點(diǎn)等進(jìn)行各種數(shù)據(jù)分析，可有效的指導(dǎo)團(tuán)購銷售。但在客戶對(duì)返點(diǎn)額度不能滿足時(shí)，可以上報(bào)客服經(jīng)理、%的調(diào)整（但返點(diǎn)額度最高不能超過3%），滿一年后嚴(yán)格按返點(diǎn)規(guī)定執(zhí)行。其它要求仍按原制度執(zhí)行。（5）凡辦理金額20萬元以上（包括20萬元）的客戶，可享有3%的優(yōu)惠。（3）凡辦理金額8萬元以上（包括8萬元）的客戶，可享有2%的優(yōu)惠。本、外埠店根據(jù)實(shí)際情況，制定不同的返點(diǎn)政策。團(tuán)購部需告知顧客60日內(nèi)才可換卡；2）團(tuán)購部核實(shí)證明材料后，受理顧客的申請(qǐng)，報(bào)財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)部（室）； 3）財(cái)務(wù)部（室）核實(shí)后對(duì)丟失卡作終止處理； 4）團(tuán)購部通知顧客60日后到公司辦理補(bǔ)卡手續(xù)；5）到期前，團(tuán)購部填寫“換卡單”，團(tuán)購主管簽字、財(cái)務(wù)處(課)長(zhǎng)簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部（室），原申請(qǐng)補(bǔ)卡的報(bào)告作為換卡單的附件留門店財(cái)務(wù)； 6）財(cái)務(wù)部（室）審核“換卡單”，無誤后在系統(tǒng)中作審核。8）盡量避免第四種換卡（數(shù)張儲(chǔ)值卡要求換成張數(shù)不同金額不同的儲(chǔ)值 卡）工作的發(fā)生，以免造成儲(chǔ)值卡卡號(hào)管理混亂。6）如顧客要求加現(xiàn)金更換大額儲(chǔ)值卡，會(huì)造成儲(chǔ)值卡程序的局限性，所以 需加現(xiàn)金購儲(chǔ)值卡，然后再以卡換卡，流程同上。5）如遇緊急情況，門店業(yè)務(wù)員售卡人員可電話告知財(cái)務(wù)部（室）換卡情況，即時(shí)終止舊卡換發(fā)新卡。具體流程如下：1）門店售卡人員根據(jù)顧客要求填寫《換卡單》，內(nèi)容包括原卡號(hào)、新卡號(hào) 資料，將換卡單交顧客簽字核實(shí)； 2）顧客領(lǐng)取新卡，第二日可以使用。四、數(shù)張儲(chǔ)值卡要求換成張數(shù)不同金額不同的儲(chǔ)值卡。二、數(shù)張小金額的儲(chǔ)值卡換單張大額儲(chǔ)值卡。儲(chǔ)值卡換卡流程：為提高公司的服務(wù)質(zhì)量，更好的服務(wù)于顧客，特制定換卡流程。團(tuán)購部每日向總收上交儲(chǔ)值卡款項(xiàng)時(shí)，團(tuán)購部與總收雙方必須當(dāng)時(shí)核清錢款金額與帳目是否相符，以便發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決；總收必須在每日上午9:30之前將實(shí)收金額錄入儲(chǔ)值卡系統(tǒng)，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。生效后儲(chǔ)值卡中可立即進(jìn)行查詢、消費(fèi)； 7）若客戶需要銷售清單，審核完畢后進(jìn)行打印“銷售清單”，由顧客核實(shí) 后簽字，與原顧客手寫聯(lián)裝訂在一起后保存；8）每日工作結(jié)束后，售賣人將當(dāng)日購買單匯總整理，并匯總收據(jù)，刷卡憑證；核對(duì)刷卡憑證總金額、銷售匯總數(shù)及購買單總額，無差異后，打印“銷售清單”； 9）售賣人持“銷售日?qǐng)?bào)”及當(dāng)日銷售款交總收出納核收，清點(diǎn)后出納在“銷 售日?qǐng)?bào)”上簽字，一聯(lián)交財(cái)務(wù)人員、一聯(lián)售賣人留存；10）每日的售卡統(tǒng)計(jì)截止時(shí)間為下午5點(diǎn)，日售卡數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期間為：上一日17:00至本日17:00。錄入時(shí)要求將購買單上信用卡卡號(hào)、顧客所購儲(chǔ)值卡張數(shù)、金額以及對(duì)應(yīng)卡號(hào)等信息全部錄入系統(tǒng)。收入信用卡的售賣流程1）顧客填寫一式兩聯(lián)的“團(tuán)購購買單”一份，顧客填寫部分為購買單位名稱、購買人、聯(lián)系方式、日期、結(jié)算方式、購買總金額，并由顧客告知業(yè)務(wù)員購買張數(shù)及每張面額；2）儲(chǔ)值卡售賣人員根據(jù)客戶的需求，在“團(tuán)購購買單”上填寫客戶所需儲(chǔ) 值卡的每張編號(hào)；3）依據(jù)儲(chǔ)值卡編號(hào)、數(shù)量、及總金額，售賣人同客戶至款臺(tái)刷卡，打印一式兩聯(lián)的刷卡憑證，由客戶簽字后，團(tuán)購部留存一份，做為收款憑證。倒交的支票由門店團(tuán)購部注明倒交時(shí)間倒交銀行及金額。（5）凡發(fā)生退票，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)第一時(shí)間進(jìn)行換票。查看支票的各個(gè)要素填寫是否正確，并與進(jìn)帳單進(jìn)行核對(duì)，若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤可以及時(shí)與門店團(tuán)購部聯(lián)系，以便及時(shí)修改或更換支票。3）其它事項(xiàng)（1）門店團(tuán)購部售卡時(shí)支票日期已過半（或支票填寫印章不全或不清 楚的)不再收??；（2）填寫支票或進(jìn)帳單時(shí)認(rèn)真仔細(xì)，填寫完畢后再審核一遍；填寫進(jìn)帳單時(shí)必須注明該支票是購卡、購貨還是賒銷，以避免財(cái)務(wù)部（室）因無進(jìn)帳單而無法審核。（9）若客戶需要銷售清單，審核完畢后進(jìn)行打印“銷售清單”，由顧客核實(shí)后簽字，與原顧客手寫聯(lián)裝訂在一起后保存；（10）每日工作結(jié)束后，核對(duì)支票總金額、銷售清單、購買單總額無差異后，填寫“票據(jù)交接清單”填寫銀行進(jìn)行帳；（11）售卡人將每日所收票據(jù)及進(jìn)帳單，次日上交門店財(cái)務(wù)；（12）財(cái)務(wù)人員及時(shí)查詢票據(jù)到帳情況，待支票到帳后由門店財(cái)務(wù)、團(tuán)購主管簽字后傳到公司財(cái)務(wù)部審核。2）收入支票的售賣流程（1）由顧客填寫一式兩聯(lián)的“團(tuán)購購買單”一份，顧客填寫部分為購買單位名稱、購買人、聯(lián)系方式、日期、結(jié)算方式、購買總金額，并由顧客告知業(yè)務(wù)員購買張數(shù)及每張面額；（2）儲(chǔ)值卡售賣人員根據(jù)客戶的需求，在“團(tuán)購購買單”上填寫客戶所需儲(chǔ)值卡的每張編號(hào)；（3）售賣人收取客戶支票，檢核支票是否符合要求（包括臺(tái)頭、財(cái)務(wù)章、法人章、出票日期、大小寫金額、開戶行及帳號(hào)等）；（4）若符合要求后，依據(jù)儲(chǔ)值卡編號(hào)、數(shù)量、及總金額，填寫支票；（5）售賣人將支票與購買單核實(shí)無誤后，按顧客購買單上填寫的張數(shù)清點(diǎn)儲(chǔ)值卡，將卡交于顧客；（6）同時(shí)必須提醒顧客款項(xiàng)到公司帳后儲(chǔ)值卡方可使用；（7）售賣人將團(tuán)購購買單第一聯(lián)撕下后包裹對(duì)應(yīng)的支票，放入保險(xiǎn)柜；（8）售賣人將購買單的信息錄入系統(tǒng)。每日17:30前將當(dāng)日銷售款交門店總收，17:00之后售賣的錢款封包后存放到收銀部的保險(xiǎn)柜內(nèi)，于次日9:00前交總收。經(jīng)售賣人核實(shí)無誤（至少核實(shí)兩次）后并審核后生效。儲(chǔ)值卡售賣流程 1）收入現(xiàn)金的售賣流程（1）由顧客填寫一式兩聯(lián)的“團(tuán)購購買單”一份，顧客填寫部分為購買單位名稱、購買人、聯(lián)系方式、日期、結(jié)算方式、購買總金額，并由顧客告知業(yè)務(wù)員購買張數(shù)及每張面額；（2）儲(chǔ)值卡售賣人員根據(jù)客戶的需求，在“團(tuán)購購買單”上填寫客戶 所需儲(chǔ)值卡的每張編號(hào)；（3）依據(jù)儲(chǔ)值卡編號(hào)、數(shù)量、及總金額，收取客戶相應(yīng)現(xiàn)金；（4）售賣人將現(xiàn)金與購買單核實(shí)無誤后，按顧客購買單上填寫的張數(shù)清點(diǎn)儲(chǔ)值卡，將卡交于顧客；（5）售賣人將團(tuán)購購買單第一聯(lián)撕下后包裹對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金，放入保險(xiǎn)柜；（6）售賣人將購買單的信息錄入系統(tǒng)。如代碼所有人泄露密碼，而被他人操作給公司造成損失的，按儲(chǔ)值卡系統(tǒng)中的記錄視同代碼所有人操作，依法追究賠償。每個(gè)操作人需嚴(yán)格保守自己的密碼，禁止轉(zhuǎn)借密碼、使用他人密碼。（3）公司所售儲(chǔ)值卡在公司所屬各門店內(nèi)均可使用。如售賣人發(fā)現(xiàn)缺號(hào)，請(qǐng)核對(duì)加磁卡包裝盒上的缺號(hào)說明，如不一致，立即與門店財(cái)務(wù)部（室）（必要時(shí)報(bào)公司財(cái)務(wù)部）聯(lián)系、處理。以低面值辦卡后，返點(diǎn)比例不得超出正常比例。年節(jié)銷售高峰時(shí)，團(tuán)購部可向各部門申請(qǐng)派人協(xié)助售卡，但協(xié)助人員應(yīng)由團(tuán)購部培訓(xùn)合格后方能上崗。（2）售賣地點(diǎn)由各門店自行解決，以保證售賣安全為原則。4）團(tuán)購部領(lǐng)卡（1）團(tuán)購部售卡人員每日根據(jù)用卡計(jì)劃填寫“業(yè)務(wù)員加磁卡領(lǐng)用單”，由團(tuán)購主管簽批；（2）團(tuán)購部售卡人員到門店財(cái)務(wù)辦理領(lǐng)卡手續(xù)，并將“業(yè)務(wù)員加磁卡領(lǐng)用單”交門店財(cái)務(wù)人員； 3）門店財(cái)務(wù)人員審核領(lǐng)用單，無誤后，根據(jù)申請(qǐng)數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)；（4）將清點(diǎn)好的加磁卡交團(tuán)購部領(lǐng)卡人核對(duì)，無誤后在申請(qǐng)單“領(lǐng)取人”一欄簽字；（5）門店財(cái)務(wù)人員根據(jù)簽字后的“業(yè)務(wù)員加磁卡領(lǐng)用單”編制憑證；（6）財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證，登記“門店加磁卡日記帳”；、（7）團(tuán)購部售卡人員根據(jù)“業(yè)務(wù)員加磁卡領(lǐng)用單”登記“售卡日記帳”。2）空白卡加磁（1）公司財(cái)務(wù)部（室）財(cái)務(wù)員負(fù)責(zé)空白卡的加磁工作。按制度規(guī)定辦理的，如發(fā)生意外，不再追究相關(guān)人員責(zé)任，交由防損及法律事務(wù)部通過法律手段進(jìn)行解決。5）稽查及懲罰：營(yíng)運(yùn)及防損將不定期進(jìn)行稽查。（3）對(duì)于銀行退回的支票，由造成退票的責(zé)任人及時(shí)通知相關(guān)人員與客戶聯(lián)系換票；如是客戶責(zé)任則由團(tuán)購部相關(guān)人員進(jìn)行換票。4）注意事項(xiàng)：（1）對(duì)于所有的客戶分A、B、C、D級(jí)，建立客戶購買記錄，作好支 票購買流水記錄。（8）若客戶屬壓支票分次購買，統(tǒng)一結(jié)算，團(tuán)購部需將客戶每次的支票購買單及購物小票妥善保管，待客戶結(jié)算時(shí)，將小票金額累計(jì)，進(jìn)行支票的填寫。（7）若客戶除購物之外還辦理儲(chǔ)值卡等其它業(yè)務(wù)，需將各項(xiàng)消費(fèi)金額合計(jì)后再填寫支票。（5）結(jié)款后收銀員打印一式兩聯(lián)的收銀小票交給客戶，客戶持一式兩聯(lián)的購物小票至團(tuán)購部進(jìn)行最終結(jié)算。（4）由門店收銀主管和收銀員作好嚴(yán)格把控。（2）所有在收銀結(jié)算的支票購買單，必須由團(tuán)購主管（如遇主管不在時(shí)，需規(guī)定相應(yīng)的授權(quán)人，并及時(shí)通知收銀）簽字。具體分級(jí)如下：（1）A級(jí)客戶：良好合作關(guān)系6次以上且總購買量已超過10萬元；（2）B級(jí)客戶：良好合作關(guān)系3次以上；（3）C級(jí)客戶：良好合作關(guān)系1次以上；（4）D級(jí)客戶：尚無建立合作關(guān)系。1）客戶分類及信譽(yù)度評(píng)定：各店團(tuán)購部依據(jù)團(tuán)購客戶管理程序上客戶的購買履歷，及團(tuán)購部員工對(duì)客戶的信用調(diào)查，進(jìn)行客戶等級(jí)評(píng)定（分A、B、C、D級(jí)）、匯總，作為支票購買的依據(jù)。3）公司營(yíng)運(yùn)部將對(duì)客戶的預(yù)付款情況進(jìn)行不定期核查，發(fā)現(xiàn)私存或挪用，一律給予開除?？蛻纛A(yù)付款的管理規(guī)定1）現(xiàn)金管理：為了保證現(xiàn)金的安全管理，業(yè)務(wù)員收到客戶的訂貨預(yù)收現(xiàn)金時(shí)，必須交團(tuán)購部?jī)?nèi)勤人員進(jìn)行存放管理，并作好賬務(wù)登記。2）相關(guān)規(guī)定（1）如門店需簽字人不在時(shí)，由相關(guān)值班人員簽字后執(zhí)行。（3）嚴(yán)禁負(fù)毛利銷售，如有特殊情況須由采購主管與供應(yīng)商二次議價(jià)，以不損失銷售、有利潤(rùn)為原則，變價(jià)由團(tuán)購主管、營(yíng)運(yùn)經(jīng)理、店長(zhǎng)、采購主管簽字后執(zhí)行。限時(shí)限量的驚爆促銷品除外，但促銷時(shí)限最長(zhǎng)不超過3天，該商品不允許團(tuán)購銷售。團(tuán)購銷售毛利標(biāo)準(zhǔn)、變價(jià)權(quán)限及變價(jià)操作流程門店前臺(tái)所有團(tuán)購銷售限時(shí)變價(jià)，必須經(jīng)過團(tuán)購部，其它部門不具備團(tuán)購銷售限時(shí)變價(jià)權(quán)限，無團(tuán)購主管簽字的“團(tuán)購銷售限時(shí)變價(jià)單”一律不允許變價(jià)。然后由團(tuán)購主管、客服經(jīng)理簽字后，傳給收貨主管，由收貨主管按照送貨時(shí)間安排車輛，必須保證貨物按時(shí)送到；4)團(tuán)購銷售金額在3000元以下，由團(tuán)購部派人送貨；5)團(tuán)購銷售金額在3000元以上，或金額未超過3000元但單品數(shù)量在50個(gè) 以上的，由團(tuán)購主管安排業(yè)務(wù)員、相關(guān)營(yíng)運(yùn)部門經(jīng)理安排部門人員共同送貨； 6)如團(tuán)購貨銷售的貨物涉及到多個(gè)部門，則由值班店長(zhǎng)根據(jù)實(shí)際情況協(xié)調(diào)安排營(yíng)運(yùn)部門人員。庫房區(qū)出貨流程1)團(tuán)購部人員填寫一式兩聯(lián)的“支票購買單”由團(tuán)購部人員、團(tuán)購主管簽 字，報(bào)店長(zhǎng)（值班店長(zhǎng)）簽批；2)團(tuán)購部人員持出貨單到團(tuán)購款臺(tái)進(jìn)行結(jié)算，打印一式兩聯(lián)的收銀小票，分別貼于兩聯(lián)單上，并在原始小票上注明“已結(jié)款，未出貨”字樣，分別由團(tuán)購業(yè)務(wù)員、防損稽核人員、收銀員三方簽字；3)業(yè)務(wù)員與收銀人員一同到庫房區(qū)，憑簽字齊全的原始小票及“支票購買單”，與收貨人員、庫房區(qū)防損人員共同清點(diǎn)數(shù)量并出貨，出貨后收貨人員在出貨小票上簽字，做為庫房區(qū)出貨憑證；4)收貨人員及庫房區(qū)防損人員要嚴(yán)格按照要求，無銷售小票的單據(jù)及簽字 不齊全的單據(jù)一律禁止出貨。團(tuán)購商品寄存流程1）客戶與業(yè)務(wù)員確定最終購買商品后，付款結(jié)帳；2）結(jié)帳后業(yè)務(wù)員根據(jù)小票明細(xì)及實(shí)際情況，打印相應(yīng)數(shù)量的“團(tuán)購寄存商品領(lǐng)取單”。4）客戶取貨時(shí)，團(tuán)購部員工憑三方簽字的“支票購買單”和原始小票，由收銀員及防損稽核人員確認(rèn)和清點(diǎn)數(shù)量后，在團(tuán)購口或庫房區(qū)出貨； 5）出貨后，收銀員、稽核人員、業(yè)務(wù)員在此標(biāo)有“已結(jié)款，未出貨”的“支票購買單”和小票上注明“已出貨”字樣，并簽字確認(rèn)；對(duì)于當(dāng)次不能出清的貨物由以上三方人員注明已出數(shù)量及剩余數(shù)量；出貨后，稽核人員在“商品出貨登記本”上登記。2）團(tuán)購部員工將二張收銀小票分別張貼于二聯(lián)支票購買單上，并在支票購買單及原始小票上注明“已結(jié)款，未出貨”字樣。b、部門督進(jìn)：團(tuán)購主管要及時(shí)跟進(jìn)未回款的賒銷帳目，并按規(guī)定讓內(nèi)勤人員及時(shí)上報(bào)。（4）監(jiān)督機(jī)制：a、賬目管理：團(tuán)購部?jī)?nèi)勤人員要建立所有賒銷作業(yè)的帳目管理。相關(guān)責(zé)任人負(fù)連帶責(zé)任，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由相關(guān)人員全部承擔(dān)。e、稽查及懲罰：營(yíng)運(yùn)部及防損部將不定期進(jìn)行稽查。（3）相關(guān)規(guī)定：a、賒銷對(duì)象：只限于門店內(nèi)有工作需要的各部門，若其它正當(dāng)途徑 可以決，盡量避免此工作的發(fā)生；b、賒銷權(quán)限界定：所有進(jìn)行賒銷的業(yè)務(wù)由團(tuán)購主管全權(quán)負(fù)責(zé)，無門店店長(zhǎng)簽字同意的內(nèi)部賒銷一律不予辦理，若遇店長(zhǎng)不在的情況，團(tuán)購主管必須電話請(qǐng)示后，方可由授權(quán)人簽字，且需店長(zhǎng)回店后補(bǔ)簽；c、收銀結(jié)款規(guī)定：由門店客服經(jīng)理和收銀員做好嚴(yán)格控，凡沒有團(tuán) 購主管簽字的賒銷購買單，一律拒絕結(jié)款。），并收回賒銷購買單第一聯(lián)，與團(tuán)購部留存的第二聯(lián)賒銷購買單一同留存，做為回款憑證，以備核查。B、其它部門賒銷a、賒銷部門在賣場(chǎng)選好商品后，至團(tuán)購部按要求填