【正文】 項(xiàng)目按年處理鮮蘆筍 6000 噸計(jì)算，最低出冷凍蘆筍成品率不低于 60%，可生產(chǎn)成品不低于 3600 噸左右，按 3500 噸計(jì)算，市場(chǎng) 價(jià)在 — 萬(wàn)元 /噸之間，取最低價(jià) 萬(wàn)元 /噸的基數(shù)，再下浮 20%，銷售價(jià)定為 萬(wàn)元 /噸，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 4200萬(wàn)元。 總成本費(fèi)用 =生產(chǎn)成本 +管理費(fèi)用 +財(cái)務(wù)費(fèi)用 +營(yíng)銷費(fèi)用 =3311+66+21+420=3818 萬(wàn)元 （第 5 年減去財(cái)務(wù)費(fèi)用，即變?yōu)?3797萬(wàn)元） 總成本費(fèi)用 =固定成本 +可變成本 =3172+646=3818 萬(wàn)元 固定成本 =直接材料費(fèi) +制造費(fèi) +財(cái)務(wù)費(fèi) =3072+79+21=3172 萬(wàn)元 可變成本 =管理費(fèi) +營(yíng)銷費(fèi) +其他直接費(fèi) +直接工資 費(fèi) =66+420+100+60=646 萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)成本估算 經(jīng)營(yíng)成本 =總成本費(fèi)用－折舊費(fèi)－財(cái)務(wù)費(fèi)用 =38183821=3759萬(wàn)元 單位總成本費(fèi)用估算 項(xiàng)目從營(yíng)運(yùn)期第一年開(kāi)始至正常營(yíng)運(yùn)期的第 5 年，單位總成本分別為： 12377元 /噸、 11129 元 /噸、 10900 元 /噸、 10880元 /噸。 c、財(cái)務(wù)費(fèi)用 年需 21 萬(wàn)元，主要為 600萬(wàn)元扶貧貼息貸款利息。 制造費(fèi)用 =折舊費(fèi) +修理費(fèi) +攤銷費(fèi) +其它 =38+5+6+30=79 萬(wàn)元 生產(chǎn)成本 =直接材料費(fèi) +直接工資費(fèi) +其它直接費(fèi) +制造費(fèi)用 =3072+60+100+79=3311 萬(wàn)元。 其他直接費(fèi)為電費(fèi)、燃料費(fèi)等，共需 100 萬(wàn)元，其中動(dòng)力電費(fèi)為 88 萬(wàn)元（設(shè)備總動(dòng)力約為 400KW，每天 24 小時(shí)，每年 150 天，年耗電 144 萬(wàn)度，每度電 元），燃料費(fèi)為 12萬(wàn)元（每天燃煤 3噸，每年 150 天， 260 元 /噸）。主要為收購(gòu)鮮蘆筍的費(fèi)用及成品 包裝費(fèi)，鮮蘆筍價(jià)格為 2500元 /噸到 5500 元 /噸不等，通過(guò)總量調(diào)節(jié) ,可按中上價(jià)格 5000 元 /噸計(jì)算， 6000噸，費(fèi)用為 3000萬(wàn)元；每噸成品包裝費(fèi)按 200元計(jì)， 3600 噸需 72萬(wàn)元。項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)成本 3759萬(wàn)元。 項(xiàng)目從第 5 年進(jìn)入正常營(yíng)運(yùn)期。 2021年 6 月到 10 月，配合生產(chǎn)線調(diào)試與試生產(chǎn)利用自籌資金進(jìn)行部分原料儲(chǔ)備。 2021 年 8 月前利用國(guó)家扶貧貼息貸款資金完成所有土建工程。 項(xiàng)目籌資方案 可利用貸款，也可與有資金提供能力的組織組建合資企業(yè)，同時(shí)允許國(guó)內(nèi)外投資商以入股合作的方式進(jìn)行解決，可進(jìn)行期貨貿(mào)易、可坐享紅利、也可參與經(jīng)營(yíng)。 流動(dòng)資金 經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)流動(dòng)資金主要用于儲(chǔ)備生產(chǎn)期所需原材料及成品包裝等，年需流動(dòng)資金 3300 萬(wàn)元，主要生產(chǎn)期為 6個(gè)月，周轉(zhuǎn)期為 10 天，所以，實(shí)際需要流動(dòng)資金 185萬(wàn)元即可。 f、預(yù)備費(fèi) 47萬(wàn)元，其中： 基本預(yù)備費(fèi)為 28萬(wàn)元（按固定資產(chǎn)投資的 5%預(yù)備）； 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)為 19萬(wàn)元（按流動(dòng)資金的 10%預(yù)備）； g、建設(shè)期利息 21 萬(wàn)元（主要為 600 萬(wàn)元扶貧貼息貸款利 息）。 配套設(shè)備購(gòu)置，共投資 94萬(wàn)元，其中： 氣調(diào)庫(kù)設(shè)備，投資 80 萬(wàn)元； 井泵配套，投資 3萬(wàn)元； 輸水管道，投資 1萬(wàn)元； 場(chǎng)內(nèi)運(yùn)料車等其他設(shè)備，投資 10萬(wàn)元； d、征地 項(xiàng)目擬在華縣縣城東 6公里處的陜西省生產(chǎn)資料公司 120庫(kù)隔壁征地 10 畝，選址符合城市建設(shè)總體規(guī)劃，所處區(qū)域土地出讓金低，交通便利，無(wú)拆遷任務(wù)，又無(wú)污染類企業(yè)，條件環(huán)境較為優(yōu)越，共需 50 萬(wàn)元。 c、設(shè)備購(gòu)置 共投資 331萬(wàn)元，其中： 供電工程 完成高低壓電路配套，設(shè)備總功率為 400kw，投資 10 萬(wàn)元（ 注： 電力設(shè)施是為電力部門壟斷工程，由電力部門包 工包料實(shí)施），其中： 新增變壓器 1 臺(tái)，投資 5萬(wàn)元； 架設(shè)高壓線路 400m，投資 4萬(wàn)元； 部分低壓線路配套，投資 1萬(wàn)元； b、生產(chǎn)輔助工程 共投資 26 萬(wàn)元，其中： 冷庫(kù)土建： 1000m2 ，投資 50萬(wàn)元（磚混保鮮氣調(diào)庫(kù)） 。 a、土建工程 共投資 121萬(wàn)元； 固定資產(chǎn)投資 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 637 萬(wàn)元。 二、投資估算 項(xiàng)目估算總投資為 822 萬(wàn)元。 小計(jì) 元。 專家評(píng)審費(fèi)：按總投資的 3‰取費(fèi)為 。 可研報(bào)告費(fèi)：按總投資的 2‰取費(fèi)為 。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排（見(jiàn)下表） 時(shí)間 內(nèi)容 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 機(jī)構(gòu)組建 擴(kuò)初設(shè)計(jì)報(bào)告編寫 項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) 土建工程 設(shè)備訂購(gòu)安裝 原料儲(chǔ)存 試產(chǎn) 項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用 項(xiàng)目策劃初設(shè)費(fèi)用：按總投資的 4‰取費(fèi)為 萬(wàn)元。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，必 須實(shí)行法人責(zé)任制，聘請(qǐng)有關(guān)專家技術(shù)人員進(jìn)行管理和監(jiān)督工作，并積極協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的具體事宜。 第九部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施的各階段 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu) 為了做好項(xiàng)目前期階段的準(zhǔn)備工作和實(shí)施階段的管理工作，在項(xiàng)目籌建期需成立項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣政府主管農(nóng)業(yè)的副縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，縣扶貧辦主任、下廟鎮(zhèn)鎮(zhèn)長(zhǎng)、畢家鄉(xiāng)鄉(xiāng)長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，農(nóng)牧局、水利局、計(jì)劃局等政府職能部門主要領(lǐng) 導(dǎo)等人為小組成員。培訓(xùn)合格后，發(fā)給上崗證，生產(chǎn)過(guò)程中保證操作人員持證上崗。行政部 11 人，其中：辦 公室 3人、生活科 4 人、安全科 4 人；生產(chǎn)部 75 人，其中： 粗選車間 10 人， 清洗車間 30， 漂煬冷卻離水車間 20人 ， 速凍車間 4 人， 包裝車間 6 人，化驗(yàn)室 5 人；財(cái)務(wù)部 14人，其中：采購(gòu)科 4 人，銷售科 4 人，庫(kù)管 4 人，會(huì)計(jì) 1 人，出納 1 人。 企業(yè)工作制度 該企業(yè)運(yùn)營(yíng)實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ,總經(jīng)理直接受董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)。 廠區(qū)設(shè)消防通道，并沿道設(shè)滅火栓。 普通易燃物料場(chǎng)所配備泡沫、清水滅火器。 b、為工作人員長(zhǎng)期配備工作服及防塵口罩、手套等勞保物品。 五、勞動(dòng)保護(hù)與安全生產(chǎn) 危害因素分析 在原料收購(gòu)過(guò)程中，人流量大，人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜，對(duì)各種細(xì)菌、病菌交叉感染的幾率較高。 噪音：在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，設(shè)備運(yùn)行所產(chǎn)生的噪音，低于國(guó)家規(guī)定的 85分貝標(biāo)準(zhǔn)。 爐渣：可有效地利用于建筑物頂部的保溫防水。 廢氣：生活鍋爐煙管所排煙氣直接排放大氣。 三、項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)措施 在廠區(qū)內(nèi)植樹(shù)種草綠化環(huán)境。 生活鍋爐煙管所排煙氣直接排入大氣，會(huì)帶出一定量粉塵。 第七章 環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全 一、建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 華縣遠(yuǎn)離市區(qū)，山青水秀，人口密度小，林木覆蓋率 %，空氣清新，環(huán)境幽雅，附近沒(méi)有有一家化工企業(yè)，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)基本無(wú)污染，該項(xiàng)目在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中“三廢”排放完全達(dá)標(biāo)。 c、道路 在場(chǎng)區(qū)內(nèi)鋪 15cm2 厚， 6m 寬的混凝土路面 。 生產(chǎn)輔助工程 a、給排水工程 新打 100m 深機(jī)井 1眼，并配套建 80 噸水塔 1 座，供水管網(wǎng) 400m，日供水 300m3，排水管網(wǎng) 300m，排入溝峪河或做其他用途。 成品儲(chǔ)藏庫(kù)按標(biāo)準(zhǔn)氣調(diào)保鮮庫(kù)設(shè)計(jì)。 宿辦樓、庫(kù)房、化驗(yàn)室、地磅房、食堂、鍋爐房等配套設(shè)施為磚混結(jié)構(gòu)。 b、場(chǎng)地處理 平整場(chǎng)地，并完成圍墻及大門建設(shè)。 車間平面分布圖 廠 門 原料收購(gòu) 氣調(diào)保鮮庫(kù) 包裝車間 檢驗(yàn)室 冷凍車間 暫存庫(kù) 初選車間 加工車間 生產(chǎn)工藝流程 蘆筍基地 蘆筍收購(gòu) 粗 選 粗選車間 砂石 清水 去 雜 高壓清洗 清洗車間 沉淀 刨皮分級(jí) 沸水漂煬 加工車間 冰水冷卻 風(fēng)冷瀝水 速凍 速凍車間 包裝 包裝車間 檢驗(yàn) 低溫冷藏 氣調(diào)保鮮庫(kù) 四、項(xiàng)目建設(shè)主 要內(nèi)容 場(chǎng)地 a、征地 10畝 項(xiàng)目擬建地址位于華縣縣城東 6 公里處的陜西省生產(chǎn)資料公司 120 庫(kù)隔壁，北靠老 310 國(guó)道，東西長(zhǎng) 200m，南北寬33m。 b、廠內(nèi)外運(yùn)輸方案 縣境內(nèi)原料充足，為降低成本，不必自備車輛，自行收購(gòu)，可通過(guò)宣傳號(hào)召，在廠門口進(jìn)行集中收購(gòu)；生產(chǎn)過(guò)程中，物料主要靠管道及傳輸帶進(jìn)行，原料進(jìn)車間及成品入庫(kù)只需兩輛小型農(nóng)用車即可，產(chǎn)品外銷多為長(zhǎng)途運(yùn)輸，憑借得天獨(dú)厚的交通條件，暫時(shí)可依靠長(zhǎng)途貨運(yùn)公司及鐵路托運(yùn)來(lái)完成。 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 生產(chǎn)技術(shù)方案 本著在提高產(chǎn)品率、生產(chǎn)效率和生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，盡量減少設(shè)備投資和能量消耗的原則，選擇生產(chǎn)技術(shù)方案。 c、年生產(chǎn)天數(shù) 150 天，處理 鮮蘆筍 6000噸，產(chǎn)出商品冷凍蘆筍 3600噸。 b、采取 3 班輪換制，每天工作 24 小時(shí)。 b、建冷庫(kù) 1000m2，庫(kù)容為 500噸。 國(guó) 際市場(chǎng)計(jì)劃通過(guò)外貿(mào)部門投放國(guó)際市場(chǎng)，隨后不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提高企業(yè)知名度和產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)度，逐步擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍，占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)。 三、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 該項(xiàng)目計(jì)劃在產(chǎn)品營(yíng)銷方面，在公司銷售部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)辟和建立國(guó)內(nèi)和國(guó)際兩大貿(mào)易市場(chǎng)。 c、促銷價(jià)格制度 在華縣速凍蘆筍產(chǎn)品以陌生的面孔出現(xiàn)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況，在 12年內(nèi)進(jìn)行保本定量促銷，在得到社會(huì)認(rèn)可并初步占有市場(chǎng)后，再根據(jù)市場(chǎng)行情，隨行就市進(jìn) 行正常銷售。 市場(chǎng)推銷戰(zhàn)略 a、 推銷方式 該項(xiàng)目計(jì)劃利用部分貸款或有經(jīng)濟(jì)實(shí)力的客戶投資合作，通外貿(mào)部門與外商組合作 伙伴關(guān)系，由投資合作的客商包銷部分外貿(mào)產(chǎn)品，其余產(chǎn)品由企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行自銷。 建每小時(shí)處理鮮蘆筍 、速凍蘆筍 1 噸的，速凍生產(chǎn)線 1條，每天工作 24 小時(shí)，每年工作 150天，年處理鮮蘆 筍 6000噸，產(chǎn)出速凍蘆筍 3600噸。 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 從產(chǎn)品成本上來(lái)看，項(xiàng)目區(qū)原材料資源豐富，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，從而大大降低了生產(chǎn)成本，提高了產(chǎn)品的銷售利潤(rùn)。 從國(guó)際市場(chǎng)需求來(lái)看，我國(guó)與日韓東南亞國(guó)家相鄰，具有地緣優(yōu)勢(shì)，只要產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，打入這些國(guó)家的市場(chǎng)是有可能的。蘆筍罐頭、蘆筍飲料、蘆筍糖漿正在悄悄走近消費(fèi)者。 不過(guò)，蘆筍行業(yè)現(xiàn)在存在的最大問(wèn)題是深加工技術(shù)落后，產(chǎn)品單一，且容易造成資源浪費(fèi)。 盡管我國(guó)目前每年蘆筍近 90％產(chǎn)量用于出口，但是，在未來(lái)幾年，隨著人們生活水平的提高和保健意識(shí)的增強(qiáng)，我國(guó)人民對(duì)蘆筍的需求也在逐步增加。所以我國(guó)蘆筍在國(guó)際市場(chǎng)上具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力 。從世界蘆筍生產(chǎn)和供求狀況看，中國(guó)蘆筍具有較大的出口潛 力。我國(guó)蘆筍出口主要出口量均呈下降趨勢(shì)， 1998 年中國(guó) 蘆筍對(duì)日本、德國(guó)、荷蘭和西班牙出口量比 1995年分別下降％、 ％、 ％和 ％。因此，中國(guó)蘆筍在國(guó)際市場(chǎng)上所占份額下降。 我國(guó)很多省份都種植蘆筍，而且蘆筍生產(chǎn)主要面向國(guó)際市場(chǎng)，但近年蘆筍出口量呈下降趨勢(shì)。南美洲總產(chǎn)量的 66％。歐洲 5個(gè)最大的生產(chǎn)國(guó)是法國(guó)、德國(guó)、希臘、意大利和西班牙，這 5 個(gè)國(guó)家的產(chǎn)量占?xì)W洲總產(chǎn)量的 90％。近年世界蘆筍貿(mào)易也是呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。近年來(lái)由于發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，蘆筍作為一種勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)在發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的生產(chǎn)逐漸 減少，主要依賴進(jìn)口。由此，預(yù)測(cè)蘆筍在國(guó)際市場(chǎng)行情中暢銷將達(dá) 20 年以上。據(jù)國(guó)外貿(mào)易信息中心資料表明，世界上蘆筍食品出口國(guó)中國(guó)（包括臺(tái)灣）、西班牙等國(guó)年總產(chǎn)量占國(guó)際蘆筍進(jìn)口食用量需求的 65%左右。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)果蔬粉