【文章內(nèi)容簡介】 筍市場缺口較大，產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)，可實(shí)現(xiàn)以產(chǎn)定銷，故該產(chǎn)品可降低銷售成本，依據(jù)科學(xué)合理占有市場的原則，在各大城市及企業(yè)分設(shè)銷售點(diǎn)，進(jìn)行定量銷售，以創(chuàng)立華縣速凍蘆筍在國內(nèi)外市場的知名度，為以后擴(kuò)大生產(chǎn)，占有市場打下基礎(chǔ)。 c、促銷價(jià)格制度 在華縣速凍蘆筍產(chǎn)品以陌生的面孔出現(xiàn)在國內(nèi)外市場上時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況，在 12年內(nèi)進(jìn)行保本定量促銷，在得到社會認(rèn)可并初步占有市場后，再根據(jù)市場行情，隨行就市進(jìn) 行正常銷售。 d、產(chǎn)品銷售費(fèi)用預(yù)測 國外市場銷售費(fèi)用按銷售額的 13%計(jì)；國內(nèi)市場銷售費(fèi)用按銷售額的 5%計(jì)，平均按 10%計(jì)，共需銷售費(fèi)用 420萬元。 三、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 該項(xiàng)目計(jì)劃在產(chǎn)品營銷方面，在公司銷售部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開辟和建立國內(nèi)和國際兩大貿(mào)易市場。 國內(nèi)市場由于速凍蘆筍市場缺口較大，產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求狀態(tài)，可實(shí)現(xiàn)以產(chǎn)定銷，即該產(chǎn)品可以降低銷售成本，依據(jù)科學(xué)合理占有市場的原則，以西北五省及河南、山西、湖北等鄰近省份的大、中城市為中心，輻射全國市場，增設(shè)銷售窗口，不斷鞏固銷售市場和壯大銷售隊(duì)伍。 國 際市場計(jì)劃通過外貿(mào)部門投放國際市場，隨后不斷擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，提高企業(yè)知名度和產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)度，逐步擴(kuò)大經(jīng)營范圍，占領(lǐng)國際市場。 第六章 項(xiàng)目建設(shè)方案 一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 建設(shè)任務(wù) a、建每小時(shí)生產(chǎn)商品冷凍蘆筍 1噸的生產(chǎn)線 1條。 b、建冷庫 1000m2，庫容為 500噸。 建設(shè)規(guī)模 建設(shè)規(guī)模將根據(jù)當(dāng)?shù)卦霞肮S的實(shí)際情況確定為： a、 1 條生產(chǎn)線每小時(shí)處理鮮蘆筍 ，產(chǎn)商品冷凍蘆筍 1 噸。 b、采取 3 班輪換制，每天工作 24 小時(shí)。每天處理鮮蘆筍40 噸，平均產(chǎn)出成品 24噸。 c、年生產(chǎn)天數(shù) 150 天，處理 鮮蘆筍 6000噸，產(chǎn)出商品冷凍蘆筍 3600噸。 二、項(xiàng)目規(guī)劃的布局 在廠區(qū)建設(shè)開工的同時(shí)，利用鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站的協(xié)調(diào)能力，調(diào)動各個(gè)蘆筍協(xié)會的積極性，進(jìn)行優(yōu)質(zhì)蘆筍示范基地建設(shè)，在下廟鎮(zhèn)、畢家鄉(xiāng)各集中連片選取示范點(diǎn) 1000 畝，建成優(yōu)質(zhì)蘆筍 生產(chǎn)示范園。 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 生產(chǎn)技術(shù)方案 本著在提高產(chǎn)品率、生產(chǎn)效率和生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，盡量減少設(shè)備投資和能量消耗的原則，選擇生產(chǎn)技術(shù)方案。 a、總平面布置原則 按廠地的自然條件、生產(chǎn)要求與功能，根據(jù)項(xiàng)目各單項(xiàng)工程，工藝流程物料投入與產(chǎn)出，廢棄物排出及原材料貯存，廠內(nèi)外交通運(yùn)輸?shù)惹闆r進(jìn)行安排，并要求符合行業(yè)專業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范等（總平面布置圖附后）。 b、廠內(nèi)外運(yùn)輸方案 縣境內(nèi)原料充足，為降低成本，不必自備車輛，自行收購，可通過宣傳號召，在廠門口進(jìn)行集中收購；生產(chǎn)過程中，物料主要靠管道及傳輸帶進(jìn)行，原料進(jìn)車間及成品入庫只需兩輛小型農(nóng)用車即可，產(chǎn)品外銷多為長途運(yùn)輸，憑借得天獨(dú)厚的交通條件，暫時(shí)可依靠長途貨運(yùn)公司及鐵路托運(yùn)來完成。 c、占地面積分析 原料暫存庫占地 200 m2，生產(chǎn)車間（包括初選、清洗、加工、速凍、包裝等）占地 600m2，成品庫（氣調(diào)保鮮冷庫）占 地 1000 m2， 沉淀池占地 800 m2，宿辦樓占地 100 m2，食堂、配電房、地磅房等公共建筑占地 200 m2，道路、綠化等其他公共設(shè)施占地 3600 m2。 車間平面分布圖 廠 門 原料收購 氣調(diào)保鮮庫 包裝車間 檢驗(yàn)室 冷凍車間 暫存庫 初選車間 加工車間 生產(chǎn)工藝流程 蘆筍基地 蘆筍收購 粗 選 粗選車間 砂石 清水 去 雜 高壓清洗 清洗車間 沉淀 刨皮分級 沸水漂煬 加工車間 冰水冷卻 風(fēng)冷瀝水 速凍 速凍車間 包裝 包裝車間 檢驗(yàn) 低溫冷藏 氣調(diào)保鮮庫 四、項(xiàng)目建設(shè)主 要內(nèi)容 場地 a、征地 10畝 項(xiàng)目擬建地址位于華縣縣城東 6 公里處的陜西省生產(chǎn)資料公司 120 庫隔壁，北靠老 310 國道，東西長 200m，南北寬33m。項(xiàng)目選址符合城市建設(shè)總體規(guī)劃，所處區(qū)域土地出讓金低，交通便利，無拆遷任務(wù)，又無污染類企業(yè)，條件環(huán)境較為優(yōu)越。 b、場地處理 平整場地，并完成圍墻及大門建設(shè)。 建筑工程 a、主要建筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 生產(chǎn)車間：初選、清洗、加工（含刨皮分級、沸水漂煬、冰水冷凍、風(fēng)冷瀝水四步工藝）、速凍、包裝五大車間，采用磚混結(jié)構(gòu)，主體高度按 5m設(shè)計(jì)，車間內(nèi) ，鋪設(shè)白瓷釉面磚，地面鋪設(shè)防滑耐腐蝕地面磚，墻面用混合砂漿粉刷。 宿辦樓、庫房、化驗(yàn)室、地磅房、食堂、鍋爐房等配套設(shè)施為磚混結(jié)構(gòu)。 b、特殊基礎(chǔ)工程的設(shè)計(jì)： 廢水沉淀池為混凝土結(jié)構(gòu)。 成品儲藏庫按標(biāo)準(zhǔn)氣調(diào)保鮮庫設(shè)計(jì)。 設(shè)備購置 購置生產(chǎn)線上的清洗、加工、冷凍、包裝、檢驗(yàn)等設(shè)備各一套，為 1000m2氣調(diào)保鮮庫購氣調(diào)設(shè)備一套。 生產(chǎn)輔助工程 a、給排水工程 新打 100m 深機(jī)井 1眼，并配套建 80 噸水塔 1 座，供水管網(wǎng) 400m，日供水 300m3，排水管網(wǎng) 300m，排入溝峪河或做其他用途。 b、供電工程 完成高低壓電路配套，設(shè)備總功率為 400kw，新增變壓器1 臺，架設(shè)高壓線路 400m及部分低壓線路配套。 c、道路 在場區(qū)內(nèi)鋪 15cm2 厚， 6m 寬的混凝土路面 。 d、其他公用設(shè)施 圍墻、大門、道路、綠化、消防等，其他設(shè)施。 第七章 環(huán)境保護(hù)與勞動安全 一、建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 華縣遠(yuǎn)離市區(qū)，山青水秀，人口密度小，林木覆蓋率 %，空氣清新，環(huán)境幽雅，附近沒有有一家化工企業(yè)，項(xiàng)目區(qū)內(nèi)基本無污染，該項(xiàng)目在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中“三廢”排放完全達(dá)標(biāo)。 二、項(xiàng)目主要污染源 該項(xiàng)目無廢渣、廢水污染， 但考慮到廢水長期排入石 堤河內(nèi)，會形成一定量沉淀。 生活鍋爐煙管所排煙氣直接排入大氣，會帶出一定量粉塵。 在整個(gè)生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一定噪音。 三、項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)措施 在廠區(qū)內(nèi)植樹種草綠化環(huán)境。 對可能出現(xiàn)的污染源進(jìn)行及早處理。 廢氣：生活鍋爐煙管所排煙氣直接排放大氣。每小時(shí)最大耗煤量 噸，最大煙氣排入量為 5909m3，符合國家鍋爐排放標(biāo)準(zhǔn) GB3841— 83 之規(guī)定。 爐渣：可有效地利用于建筑物頂部的保溫防水。 廢水：此生產(chǎn)所排廢水，不含有毒物質(zhì)，只含一定數(shù)量的泥沙及維生素 ，經(jīng)沉淀池沉淀處理后，可用于周圍農(nóng)田灌溉或水產(chǎn)養(yǎng)殖，過剩排入溝峪河，不會對環(huán)境造成污染。 噪音：在整個(gè)生產(chǎn)過程中，設(shè)備運(yùn)行所產(chǎn)生的噪音，低于國家規(guī)定的 85分貝標(biāo)準(zhǔn)。 四、環(huán)境影響評價(jià)結(jié)論 該項(xiàng)目實(shí)施過程，“三廢”及噪音均低于國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)， 對環(huán)境不造成污染。 五、勞動保護(hù)與安全生產(chǎn) 危害因素分析 在原料收購過程中，人流量大，人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜，對各種細(xì)菌、病菌交叉感染的幾率較高。 安全保護(hù)措施 a、盡量創(chuàng)造工作空間較大、通風(fēng)性能好的車間工作環(huán)境。 b、為工作人員長期配備工作服及防塵口罩、手套等勞保物品。 c、設(shè)立完善的消防體系 變電室、配電室配備四氯化碳滅火器。 普通易燃物料場所配備泡沫、清水滅火器。 主要生產(chǎn)車間設(shè)置滅火栓。 廠區(qū)設(shè)消防通道，并沿道設(shè)滅火栓。 第八章 企業(yè)組織和勞動定員 一、企業(yè)組織 企業(yè)組織形式 該項(xiàng)目的實(shí)施以股份制民營企業(yè)的形式組建企業(yè)。 企業(yè)工作制度 該企業(yè)運(yùn)營實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制 ,總經(jīng)理直接受董事會領(lǐng)導(dǎo)。 企業(yè)組織機(jī)構(gòu) 董 事 長 總 經(jīng) 理 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 行政部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 辦公室 生活科 安全部 粗選車間 清洗車間 漂煬 冷卻 離水 車間 速凍車間 包裝車間 化驗(yàn)室 庫管 采購科 銷售科 會計(jì) 出納 勞動定員和人員培訓(xùn) 勞動定員 企業(yè)正式運(yùn)營后勞動定員 105人，其中：董事長 1 人，設(shè)總經(jīng)理 1 人，部門經(jīng)理 3 人，分管 3 個(gè)部門。行政部 11 人，其中：辦 公室 3人、生活科 4 人、安全科 4 人；生產(chǎn)部 75 人，其中： 粗選車間 10 人， 清洗車間 30， 漂煬冷卻離水車間 20人 ， 速凍車間 4 人， 包裝車間 6 人，化驗(yàn)室 5 人；財(cái)務(wù)部 14人，其中：采購科 4 人，銷售科 4 人，庫管 4 人，會計(jì) 1 人，出納 1 人。 人員培訓(xùn) 由企業(yè)培訓(xùn)科組織，由設(shè)備提供廠家對所有操作人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)，保證操作工人對設(shè)備能夠熟練操作，化驗(yàn)人員能快速準(zhǔn)確提供化驗(yàn)結(jié)果。培訓(xùn)合格后，發(fā)給上崗證，生產(chǎn)過程中保證操作人員持證上崗。 年總工資和職工年平均工資估算 年總工資 66 萬元，其中：職工工資 60 萬元，定崗 100人，年人均工資 6000 元；管理人員工資 6 萬元，定員 5 人，年人均工資 12021元。 第九部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目實(shí)施的各階段 建立項(xiàng)目實(shí)施管理機(jī)構(gòu) 為了做好項(xiàng)目前期階段的準(zhǔn)備工作和實(shí)施階段的管理工作，在項(xiàng)目籌建期需成立項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由縣政府主管農(nóng)業(yè)的副縣長擔(dān)任組長，縣扶貧辦主任、下廟鎮(zhèn)鎮(zhèn)長、畢家鄉(xiāng)鄉(xiāng)長任副組長，農(nóng)牧局、水利局、計(jì)劃局等政府職能部門主要領(lǐng) 導(dǎo)等人為小組成員。辦公室設(shè)在縣扶貧辦，辦公室主任由扶貧辦主任兼任，完成項(xiàng)目前期立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、招標(biāo)等準(zhǔn)備工作。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，必 須實(shí)行法人責(zé)任制，聘請有關(guān)專家技術(shù)人員進(jìn)行管理和監(jiān)督工作，并積極協(xié)調(diào)解決建設(shè)中的具體事宜。 資金籌集安排 項(xiàng)目總投資 822萬元，其中：申請扶貧貼息貸款 600 萬元，主要用于土建、設(shè)備購置等，自籌資金 222 萬元，主要用于前期費(fèi)用、流動資金等。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排（見下表） 時(shí)間 內(nèi)容 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 機(jī)構(gòu)組建 擴(kuò)初設(shè)計(jì)報(bào)告編寫 項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì) 土建工程 設(shè)備訂購安裝 原料儲存 試產(chǎn) 項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用 項(xiàng)目策劃初設(shè)費(fèi)用：按總投資的 4‰取費(fèi)為 萬元。 立項(xiàng)注冊費(fèi)：按總投資的 3‰取費(fèi)為 。 可研報(bào)告費(fèi)：按總投資的 2‰取費(fèi)為 。 詳規(guī)及施工圖設(shè)計(jì)：按總投資的 5‰取費(fèi)為 萬元。 專家評審費(fèi)：按總投資的 3‰取費(fèi)為 。 前期管理費(fèi)：按總投資的 8‰取費(fèi)為 。 小計(jì) 元。 第十章 投資估算及資金籌措 一、估算依據(jù) 陜西省建設(shè)廳陜建發(fā) [1995]50 號文頒發(fā)的《陜西省建 筑工程綜合預(yù)算定額》； 全國安裝工程預(yù)算定額陜西省價(jià)目表； （ 1999）《陜西省建筑工程、安裝工程、仿古園林工程及裝飾工程費(fèi)用定額》結(jié)合浮動管理市場動態(tài)差計(jì)算材料價(jià)。 二、投資估算 項(xiàng)目估算總投資為 822 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資 637萬元，流動資金投資 185 萬元。 固定資產(chǎn)投資 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為 637 萬元。其