食堂會計、采購員職責-文庫吧資料
2024-10-17 20:14本頁面
【正文】 會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。負責領導所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業(yè)務合情、合理、合法。①工作責任心不強，造成帳目和手續(xù)混亂，財產不清、債權、債務無法清理或形成死帳者；②弄虛作假不記帳造成帳物不符，成本不實，虛盈實虧者；③違反規(guī)定擅自銷毀憑證、單據、憑證和帳冊者；④拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者；⑤不履行規(guī)定責任，使工作秩序不能正常運轉，經多次提出無改正者。①在供應中故意苛扣、缺斤短兩超過合理誤差，轉嫁虧損給使用者造成損失；②違反物質政策、物質紀律和廉潔規(guī)定以物謀私撈取好處，給企業(yè)造成經濟損失。①決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓；②越權采購或未按規(guī)定程序違反正常渠道進行采購和加工訂貨，造成經濟損失；③在訂貨和采購工作中，對材料質量把關不嚴造成經濟損失。對材料帳務處理必須遵守如下規(guī)定：（1）為變于業(yè)務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展，必須同一憑證、臺帳、報表的格式及填寫方法和流轉程序，達到材料帳務管理與財務會計合算業(yè)務相互交接；（2）各種憑證、帳、表必須認真填制、計量準確、數字清楚不得涂改印鑒，附件齊全按要求及時傳遞；（3）各種原始憑證、帳表及合同文本等資料按月（季）分別裝訂，匯總編號核實，由負責人、經辦人蓋章，統(tǒng)一歸檔，并妥善保存。第四篇：材料采購員崗位制度采購員必須設有采購登記臺帳、借款報銷臺帳，企業(yè)應對采購訂貨工作的質量、效益進行定期考核分析。努力學習，提高自身的業(yè)務水平，不斷改進工作，樹立服務于學生的思想，力爭作“三個代表”的踐行者。票據每三天按獨立核算食堂歸類結帳一次，合同賬目在次月5號結清。采購員必須堅持原則，不照顧關系購進低質高價的物品。采購員根據各食堂的需要及時采購。大宗物品實行“集體采購”。和單位員工的一日三餐打交道的食堂采購員，在采購食品的同時要遵循哪些采購制度及原則，要杜絕及預防哪些東西等。
合同協(xié)議相關推薦
鄂ICP備17016276號-1