【正文】 理政策 。物資采購比價審計一般可以采取項目管理式審計或過程參與式審計 其審計內(nèi)容主要有：。湖北車橋有限公司比價表第三篇：采購比價審計采購比價審計采購比價審計是指企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)和審計人員對企業(yè)將要購置的各類物資價格的合理性、合法性、有效性、經(jīng)濟性所作的審計監(jiān)督和評價。附件四：對供應商交付質(zhì)量的評分細則（總計 15 分）本評分細則僅用于比質(zhì)比價過程中對供應商產(chǎn)品交付能力的評價。供應商通過第三方 ISO900QS9000 或TS16949含產(chǎn)品開發(fā)要素認證通過得分為 1 分； 參與該產(chǎn)品的開發(fā)試制得分為 1 分；首家批量供貨的得分為 2 分；在新產(chǎn)品開發(fā)試制或質(zhì)量攻關(guān)改進等工作中表現(xiàn)突出的得分為 1 分。質(zhì)量改進（2 分）未發(fā)生過質(zhì)量問題，能主動開展質(zhì)量改進，提高產(chǎn)品質(zhì)量的供應商得分為 2 分；對質(zhì)量信息反饋、處理及時，糾正措施適當，質(zhì)量改進效果好的供應商得分為 1 分；對質(zhì)量信息反饋、處理不及時，整改不積極的供應商，每次扣 分。已通過第三方質(zhì)量體系認證的供應商得分為12分（包括 ISO/TS1694ISO9000、QS9000 等標準認證）經(jīng)本公司第二方質(zhì)量評價后以本公司評價得分為準；第二方質(zhì)量評價或工藝評審、第三方質(zhì)量體系認證均未開展的供應商，已經(jīng)過本公司質(zhì)量體系調(diào)查合格的得分為 8 分。產(chǎn)品驗收（5分）：入庫驗收扣分=（收不合格批次/驗收總批次）*5 分裝配現(xiàn)場質(zhì)量（3分）： 出現(xiàn)一次嚴重質(zhì)量事故扣3分；出現(xiàn)一次一般質(zhì)量事故扣1分；整機可靠性試驗（2分）： 在公司整機出廠試驗測試過程中：每起故障扣分：1 分；附件二：質(zhì)量保證能力評分細則（總計 20 分）質(zhì)量體系（15分）通過本公司第二方質(zhì)量體系評價，綜合評分 90 分以上的供應商得分為 15 分；綜合評分 85 分以上得分為 13 分；綜合評分 80 分以上得分為 12 分；綜合評分 70 分以上得分為 11 分；綜合 評分 60 分以上得分為 10 分；綜合評分 60 分以下得分為 4 分。附件一：比質(zhì)比價產(chǎn)品實物質(zhì)量評分細則（總計10分）產(chǎn)品質(zhì)量評價采用扣分法，每項得分為總分減去扣分數(shù)，每項最低得分為 0 分。本管理辦法如有修改，以每次比質(zhì)比價評審會之前的通知或補充辦法為準。 參加比質(zhì)比價的供應商采用不正當手段，騙取中選的，本公司有權(quán)取消其中選資格，并 要求承擔經(jīng)濟損失。所有延誤交貨期或因質(zhì)量問題被終止供貨的情況，供應處必須將有關(guān)資料匯總備案。如有供應商因各種原因不能及時供貨的，書面信息必須至少提前一周反饋給采購員和計劃員，供應處長應在三天內(nèi)及時調(diào)整合同份額，并通知采購員執(zhí)行。 對逾期供貨的產(chǎn)品份額調(diào)整原則上由備供應商補充。 采購員應嚴格按合同所占比例執(zhí)行采購，考慮到包裝問題和要貨期量，采購員有上下各 3％ 的浮動權(quán)限，調(diào)整量3%的要報主管領導審批、材料會計備案。中選通知書應包括以下內(nèi)容：中選供應商、供應產(chǎn)品類型及名稱 ；中選供應商所占每批采購份額的比例；中選產(chǎn)品的執(zhí)行價格。計算公式為： 某供應商產(chǎn)品的供貨比例＝A%+P% 比質(zhì)比價采購的供貨價格確定原則： 經(jīng)比質(zhì)比價采購評審會確定的價格作為其產(chǎn)品的合同價格。 中選供應商的供貨比例由價格因素部分和綜合能力因素部分組成。 比價定量方式采購供貨比例的分配原則： 以比價定量方式采購的產(chǎn)品，按前述 “比價定量采購的規(guī)則”確定中選供應商 “比價定量采購的規(guī)則” 并分配供貨比例。 比質(zhì)比價采購評審會確定的供貨比例，是合同的依據(jù)，即如果合同簽在前，比質(zhì)比價在 后，仍以比質(zhì)比價采購評選會議確定的供貨比例為準。對供應商質(zhì)量體系認證的評價截止時間為每一合同周期前兩個月。確定參加比質(zhì)比價的產(chǎn)品，最高限價 以現(xiàn)行合同價為準。淘汰第三名以后的供應商。 在進行評定時，供應商綜合能力得分的高低是對其產(chǎn)品進行比質(zhì)確定供貨比例的依 據(jù)。綜合能力得分為50分制，其中技術(shù)開發(fā)能力 5 分、質(zhì)量保證能力 20 分、實物質(zhì)量10分、交付質(zhì)量 15 分。d、僅有兩家供應商參與報價時，若 P1=P2，則兩個供應商的供貨比例各為 50%；若 P1〈P2，則以 P1 價格為合同價，在征得報價為 P2 的供應商同意以 P1 價格為合同價的基礎上，供貨份額分配為 P1 供應商 60%，P2 供應商 40%，若報價為 P2 的供應商不同意以 P1 價為合同價，則 P1 供應商獲 100%的供貨份額，P2 供應商作為備選供應商。 比價定量采購的規(guī)則： 根據(jù)各供應商所報價格的高低，確定其供貨量所占比例。本公司 A 類物資及其他關(guān)鍵件、技術(shù)含量高的配套件主要采取混合式比質(zhì)比價采購方式； 比價定量采購方式：對參加比質(zhì)比價的產(chǎn)品，通過比價確定供貨份額，實行價優(yōu)按量的采購方式。本公司供應處應全面掌握有能力參選供應商的情況，必要時將組織有關(guān)人員對參選供應商方進行調(diào)查評審。 比質(zhì)比價采購活動參選方必須具備以下條件：（1）列入《湖北車橋有限公司合格供方名冊》目錄中的供應商；（2）公司合格供方以外的，經(jīng)公司有關(guān)部門評審、鑒定確認能夠生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的配套原材料 的供應商。由供應處針對要進行比質(zhì)比價的產(chǎn)品，向符合參 選條件的潛在供應商發(fā)出比質(zhì)比價采購參選通知，各參選供應商按要求提供相應的材料或派人 參選。 本公司比質(zhì)比價小組負責對比質(zhì)比價采購的工作過程及最終執(zhí)行情況的監(jiān)督。 本公司產(chǎn)品配套原材料和外協(xié)件原則上都屬于比質(zhì)比價采購管理的范圍； 顧客指定的定點產(chǎn)品暫不參加比質(zhì)比價采購。 本管理辦法中所指價格均為不含稅價格。比質(zhì)比價采購是在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，降低采購成本，實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)量，優(yōu)價優(yōu)量的采購方式。第二篇：比質(zhì)比價采購管理辦法比質(zhì)比價采購管理辦法 為了加強采購業(yè)務管理，降低采購成本，有序地推進比質(zhì)比價采購工作，特制定本管理辦法。 本公司有關(guān)工作人員濫用職權(quán)干擾比質(zhì)比價采購活動的，本公司將開除相關(guān)工作人員；構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)依法追究刑事責任。 參加比質(zhì)比價的供應商采用不正當手段，騙取中選的，本公司有權(quán)取消其中選資格，并要求承擔經(jīng)濟損失。所有延誤交貨期或因質(zhì)量問題被終止供貨的情況，采購部必須將有關(guān)資料匯總備案。如有供應商因各種原因不能及時供貨的，書面信息必須至少提前一周反饋給本公司銷售供應部，由采購員按實際情況決定是否由其他供應商補充。 對逾期供貨的產(chǎn)品份額調(diào)整原則上由另外供應商補充。 采購部應嚴格按照已確定的各供應商供貨合同量所占比例下達采購計劃。其中價格因素與綜合能力因素各占50%，分配標準如下： 價格排序廠家數(shù) P1 P2，按價格因素確定的供貨比例（P%）（1）.當P1＜P2 70%*50% 30%*50%（2）當P1=P2 50%*50% 50%*50% 得分排序 廠家數(shù) A1 A2 按綜合能力因素確定的供貨比例（A%）（1）當A1〉A2 70%*50% 30%*50%（2）當A1=A2 50%*50% 50%*50% 將上述兩部