內(nèi)部審計(jì)現(xiàn)場督查訪談提綱-文庫吧資料
2024-10-14 01:34本頁面
【正文】 了什么作用？公司為提高管理水平近期采取過什么舉措？效果如何？公司的人力資源狀況如何？是否適合該企業(yè)的業(yè)務(wù)需求？公司現(xiàn)在的戰(zhàn)略規(guī)劃如何？是否符合控股公司整體的發(fā)展規(guī)劃？戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算是如何銜接的？公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置是否合理？公司的內(nèi)部控制系統(tǒng)狀況如何？公司目前的主要問題有哪些？公司有那個(gè)部門對(duì)齊實(shí)施管理？公司對(duì)您的考核指標(biāo)是什么？是否合理？為什么？實(shí)際執(zhí)行情況如何？與薪酬體系的關(guān)系。公司如何對(duì)內(nèi)部人才進(jìn)行評(píng)價(jià)和選拔？有哪些問題？該方面的改進(jìn)意見有哪些？員工對(duì)本公司薪酬體系及本人薪酬水平是否滿意？公司主要通過內(nèi)部培養(yǎng)、提拔形式還是外部招聘尋找優(yōu)秀人才？是否了解標(biāo)準(zhǔn)？公平透明程度，實(shí)際效果如何？人員招聘是以什么形式進(jìn)行的？招聘流程、招聘方式（獵頭、廣告、私人介紹、自薦）、崗位空缺時(shí)從內(nèi)部招聘還是外部招聘？您的看法。1有誰來對(duì)您進(jìn)行績效考核？B3 事業(yè)部：轎車/卡車物流部 ，是否明晰？？（物流中心設(shè)置、運(yùn)輸計(jì)劃、運(yùn)力匹配、運(yùn)輸過程控制、分撥、反向物流……）？ ？ ？？是否合理？為什么？實(shí)際執(zhí)行情況如何？與薪酬體系的關(guān)系。預(yù)算控制l 公司的預(yù)算怎樣制定的（程序、依據(jù)、主要責(zé)任人）？ l 財(cái)務(wù)部在預(yù)算制定活動(dòng)中承擔(dān)哪些任務(wù)？l 公司各項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行狀況如何？存在哪些問題？投資l 公司投資主要涉及哪些行業(yè)？投資是否考慮了協(xié)同效應(yīng)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)？ l 投資決策制定的流程，財(cái)務(wù)部的作用。l近幾年的業(yè)務(wù)增長狀況及收入狀況。該戰(zhàn)略的實(shí)施狀況如何？本部門如何支持公司整體的戰(zhàn)略？本部門有哪些發(fā)展構(gòu)想？階段性的發(fā)展目標(biāo)是什么？保證部門發(fā)展構(gòu)想實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部條件是什么？保證部門發(fā)展構(gòu)想實(shí)現(xiàn)的外部條件是什么？需要做出哪些調(diào)整（組織結(jié)構(gòu)、人員安排、業(yè)務(wù)流程、規(guī)章制度等）？需要公司整體對(duì)本部門提供哪些支持？四、部門職能與組織簡單介紹本業(yè)務(wù)部門的歷史發(fā)展沿革本部門有哪些主要職能？本部門設(shè)立了哪些崗位？各崗位分別配置多少人員？各項(xiàng)職能的業(yè)務(wù)流程如何？各項(xiàng)職能執(zhí)行狀況如何？哪些執(zhí)行得比較順暢，哪些不夠順暢？人員配備是否充足？人員是否有富余？本部門如何考核員工業(yè)績？如何激勵(lì)員工？周期？本部門現(xiàn)有組織設(shè)置是否存在問題？若有，如何改進(jìn)？現(xiàn)有組織設(shè)置是否存在問題？本部門的結(jié)構(gòu)在今后如何調(diào)整？公司如何對(duì)本部門進(jìn)行考評(píng)？五、與公司高層的關(guān)系本部門的上級(jí)主管/領(lǐng)導(dǎo)是那個(gè)？公司高層對(duì)本部門進(jìn)行哪些管控？公司高層對(duì)本部門的工作表現(xiàn)有什么看法？公司高層對(duì)本部門有哪些希望？六、與下屬部門的關(guān)系本部門有哪些下屬部門？本部門主要對(duì)他們進(jìn)行哪些管控？本部門對(duì)下屬部門有哪些希望？七、與并行部門的關(guān)系有哪些事務(wù)需要和其他部門打交道？相應(yīng)地有哪些接口？部門間協(xié)調(diào)主要
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