辦公用品報銷制度-文庫吧資料
2024-10-14 01:01本頁面
【正文】 （如計算機及相關設備等）的采購，由所需部門或相關部門協(xié)助人事行政部共同進行采購。d)助銷品及促銷品實行按需采購，控制成本避免浪費。b)對管理品和辦公設備/設施類實行計劃訂購，負責到人（部門）。促助銷品則根據市場活動需要，由需求部門填寫《工作聯(lián)系單》（一式三份：需求部、企劃部、人事行政部），經分管總經理、董事長批準后交由企劃部進行設計、采購、跟進、確認簽收等工作，物料到齊后統(tǒng)一由人事行政部進行發(fā)放、登記、保管。屬于電腦配件的，請購部門經理審批后交人事行政部實施采購（500元以上需經分管總經理批準后實施采購）。五、申購各部門負責人應于每月23日之前根據工作需要編制下月的辦公用品需求計劃，填寫《月度行政辦公用品申購表》經部門主管/經理簽字確認后交由人事行政部。促銷物：市場活動所需促進銷售達成的物品，如雨傘、臺燈、日歷等。辦公設備類：電腦及相關配件、筆記本、打印機、數(shù)碼相機、攝像機、電話機、復印機、投影儀、傳真機、U盤等。四、辦公有關用品的分類消耗品：復印紙、傳真紙、鉛筆、膠水、膠帶、大頭針、回形針、訂書針、復寫紙、標簽、便簽、橡皮、夾子、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、修正液、筆記本、信封、白板筆、固體膠、傳真機色帶、墨盒等。企劃部負責對特殊物料（促銷物、助銷物等）的設計、采購、跟進等工作。財務部負責核對合同訂單，確認貨品相關數(shù)量，核對無誤后移交至人事行政部。二、范圍公司內所有部門行政辦公有關用品的采購、入庫、領用、出庫、盤點及報廢等管理。要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。每月25日前，辦公室將各科室《辦公用品請領單》和《辦公用品使用登記表》匯總后交財務室，財務室以此做為各科室經濟核算依據。特殊辦公用品需經主管所長鑒批后，由使用科室填寫《辦公用品使用登記表》，直接辦理領用手續(xù)。認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、印油等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。一、全所所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發(fā)放、管理工作，由辦公室統(tǒng)一負責。各部門應本著節(jié)約、節(jié)儉的原則申領辦公用品，如未經同意，個人領用辦公用品超過規(guī)定數(shù)量的，從工資中扣除多領取用品的費用；發(fā)現(xiàn)有將公用辦公用品挪為私用、貪污和浪費等行為，綜合部將根據相關規(guī)定予以嚴肅處理。領用時需在“辦公用品領用登記表”上簽名，注明辦公用品的品名、數(shù)量等；部分個人常用辦公用品的領用按職務和工作性質領用最高標準如下： 信簽紙：每月主管以上職務的2本 其他管理人員每兩個月1本 內務員、收款員每月1本簽字筆：每月主管以上職務的2支 其他管理人員每兩個月1支公用常用辦公用品的領用與其工作性質相關的辦公用品。除綜合部外，其他部門一律不允許購買辦公用品，私自購買者不予報銷。非常用辦公用品，由需領部門
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