財政局加強內(nèi)控工作主要做法-文庫吧資料
2024-10-01 04:07本頁面
【正文】 也難以應付內(nèi)控這些事。說到底，還是人們遵守規(guī)章制度的思想觀念淡薄，認識上還存在誤區(qū)，思想上有抵觸情緒，行動上存在偏差。通過人人參與內(nèi)控制度建設，內(nèi)控意識顯著提升，內(nèi)控理念根植于心。由預算股、國庫股、監(jiān)督股、采購辦、稅政法制股、辦公室、經(jīng)建股等牽頭股室的股長和工作人員，認真梳理預算編制、執(zhí)行、機關運轉(zhuǎn)等財政管理重點業(yè)務領域和主要工作環(huán)節(jié)，仔細分析可能存在的業(yè)務風險和廉政風險，針對性的制定了專項風險防控辦法。在制度頂層設計上把內(nèi)控重點聚焦在財政權(quán)力運行的核心業(yè)務、關鍵環(huán)節(jié)，并有針對性的制定了相應的內(nèi)部控制辦法，同時兼顧了人事管理、財務管理、資產(chǎn)管理、政府采購與購買服務管理、內(nèi)部監(jiān)督等工作內(nèi)容，既堅持了全面性原則，又突出了重點領域和關鍵環(huán)節(jié)。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，適時通報檢查結(jié)果，對做得好的單位和個人予以表揚，對工作不力的單位和個人予以通報，并對內(nèi)部控制失職失察單位和干部職工違規(guī)行為進行責任追究。建立健全監(jiān)督機制，x類風險防控牽頭股室發(fā)現(xiàn)問題要及時向局內(nèi)控委報告，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。對照x類風險，結(jié)合業(yè)務和流程，找出關鍵節(jié)點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位（職責）分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個方法進行有效防控。堅持問題導向，重點防控x類風險。理順和細化管理流程，將各個業(yè)務中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)。建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責一致、協(xié)調(diào)配合、運轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設機構(gòu)和職責體系。確定了x個任務承擔股室，進一步分解落實了任務。 （三）明確職責，落實任務 在局內(nèi)控委員會的領導下，我們認真查找梳理財政業(yè)務工作及
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