財政局加強(qiáng)內(nèi)控工作主要做法-文庫吧資料
2025-09-24 04:07本頁面
【正文】 也難以應(yīng)付內(nèi)控這些事。說到底，還是人們遵守規(guī)章制度的思想觀念淡薄，認(rèn)識上還存在誤區(qū)，思想上有抵觸情緒，行動上存在偏差。通過人人參與內(nèi)控制度建設(shè)，內(nèi)控意識顯著提升，內(nèi)控理念根植于心。由預(yù)算股、國庫股、監(jiān)督股、采購辦、稅政法制股、辦公室、經(jīng)建股等牽頭股室的股長和工作人員，認(rèn)真梳理預(yù)算編制、執(zhí)行、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)等財政管理重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域和主要工作環(huán)節(jié)，仔細(xì)分析可能存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險，針對性的制定了專項風(fēng)險防控辦法。在制度頂層設(shè)計上把內(nèi)控重點(diǎn)聚焦在財政權(quán)力運(yùn)行的核心業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并有針對性的制定了相應(yīng)的內(nèi)部控制辦法，同時兼顧了人事管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、政府采購與購買服務(wù)管理、內(nèi)部監(jiān)督等工作內(nèi)容，既堅持了全面性原則，又突出了重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。堅持有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)，組織開展定期檢查和不定期檢查，適時通報檢查結(jié)果，對做得好的單位和個人予以表揚(yáng)，對工作不力的單位和個人予以通報，并對內(nèi)部控制失職失察單位和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究。建立健全監(jiān)督機(jī)制，x類風(fēng)險防控牽頭股室發(fā)現(xiàn)問題要及時向局內(nèi)控委報告，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)控薄弱環(huán)節(jié)、查找原因、堵塞漏洞。對照x類風(fēng)險，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識別和分析存在的風(fēng)險，綜合運(yùn)用不相容崗位（職責(zé)）分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個方法進(jìn)行有效防控。堅持問題導(dǎo)向，重點(diǎn)防控x類風(fēng)險。理順和細(xì)化管理流程，將各個業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)。建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)體系。確定了x個任務(wù)承擔(dān)股室，進(jìn)一步分解落實(shí)了任務(wù)。 （三）明確職責(zé)，落實(shí)任務(wù) 在局內(nèi)控委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，我們認(rèn)真查找梳理財政業(yè)務(wù)工作及
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