財(cái)政局加強(qiáng)內(nèi)控工作主要做法-文庫吧
2025-09-17 04:07 本頁面
【正文】 股室不斷學(xué)習(xí)，實(shí)施內(nèi)部控制是保障組織權(quán)力規(guī)范有序、科學(xué)高效運(yùn)行的有效手段，也是組織目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的長效保障機(jī)制。實(shí)施內(nèi)部控制的核心是落實(shí)好權(quán)責(zé)一致、有效制衡，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。按照省、x市有關(guān)財(cái)政內(nèi)控制度要求，內(nèi)控工作的總體目標(biāo)是：以規(guī)范單位經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)有序運(yùn)行為主線，以內(nèi)部控制量化評(píng)價(jià)為導(dǎo)向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)運(yùn)行流程、制約措施，逐步將控制對(duì)象從經(jīng)濟(jì)活動(dòng)層面拓展到全部業(yè)務(wù)活動(dòng)和內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行，建立起權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。 （三）明確職責(zé)，落實(shí)任務(wù) 在局內(nèi)控委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，我們認(rèn)真查找梳理財(cái)政業(yè)務(wù)工作及管理中存在問題，按照全面控制、突出重點(diǎn)的要求，我們提出要著重防控十類風(fēng)險(xiǎn)，即稅政法制管理、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、政府債務(wù)管理、會(huì)計(jì)管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、預(yù)算績效管理、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、人事管理。健全內(nèi)部控制體系，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制。確定了x個(gè)任務(wù)承擔(dān)股室，進(jìn)一步分解落實(shí)了任務(wù)。 （四）突出重點(diǎn)，排查風(fēng)險(xiǎn) 我局在建立和實(shí)施內(nèi)部控制工作中，重點(diǎn)把握以下x個(gè)方面： 一是定崗定責(zé)。建立權(quán)界清晰、分工合理、權(quán)責(zé)一致、協(xié)調(diào)配合、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和職責(zé)體系。 二是流程控制。理順和細(xì)化管理流程，將各個(gè)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個(gè)環(huán)節(jié)。 三是細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，重點(diǎn)防控x類風(fēng)險(xiǎn)。 四是控制節(jié)點(diǎn)。對(duì)照x類風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識(shí)別和分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，綜合運(yùn)用不相容崗位（職責(zé)）分離控制、授權(quán)控
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