財政局加強內(nèi)控工作主要做法-wenkub
2024-10-01 04 本頁面
【正文】 x市財政局局領(lǐng)導(dǎo)把完成內(nèi)控制度建設(shè)作為財政工作一項重要任務(wù)，予以全面安排部署，并提出了完成的時間要求和工作質(zhì)量要求。實施內(nèi)部控制的核心是落實好權(quán)責(zé)一致、有效制衡，體現(xiàn)分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互協(xié)調(diào)又相互制約。確定了x個任務(wù)承擔(dān)股室，進(jìn)一步分解落實了任務(wù)。理順和細(xì)化管理流程，將各個業(yè)務(wù)中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)。對照x類風(fēng)險，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點，識別和分析存在的風(fēng)險，綜合運用不相容崗位（職責(zé)）分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等五個方法進(jìn)行有效防控。堅持有責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)，組織開展定期檢查和不定期檢查，適時通報檢查結(jié)果，對做得好的單位和個人予以表揚，對工作不力的單位和個人予以通報，并對內(nèi)部控制失職失察單位和干部職工違規(guī)行為進(jìn)行責(zé)任追究。由預(yù)算股、國庫股、監(jiān)督股、采購辦、稅政法制股、辦公室、經(jīng)建股等牽頭股室的股長和工作人員，認(rèn)真梳理預(yù)算編制、執(zhí)行、機關(guān)運轉(zhuǎn)等財政管理重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域和主要工作環(huán)節(jié)，仔細(xì)分析可能存在的業(yè)務(wù)風(fēng)險和廉政風(fēng)險，針對性的制定了專項風(fēng)險防控辦法。說到底，還是人們遵守規(guī)章制度的思想觀念淡薄，認(rèn)識上還存在誤區(qū)，思想上有抵觸情緒，行動上存在偏差。 認(rèn)為財政部門抓好收入支出才是硬道理，實打?qū)嵧瓿筛黜椆ぷ魅蝿?wù)才是務(wù)實的，內(nèi)控工作好與不好，不能當(dāng)飯吃，是研究生們在大機關(guān)里坐而論道，是花架虛招。不是把內(nèi)控工作看成是一種形式和內(nèi)容統(tǒng)一的、完美的工作，而是把形式與內(nèi)容割裂開來，做表面文章、投機取巧。首先需要加強宣傳教育，提高對內(nèi)控工作的思想認(rèn)識。把內(nèi)控工作自覺地放到財政資金安全的高度中對待，作為一崗雙責(zé)的重要內(nèi)容去抓好落實。
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