x合金公司-內(nèi)部稽查管理制度-文庫吧資料
2025-07-21 19:53本頁面
【正文】 定期參加材料、在產(chǎn)品、 自制半成品的盤點，并監(jiān)督抽查盤點原始記錄。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 3 頁 共 5 頁 B、檢查并抽查復核金屬盤點表、材料、產(chǎn)成品、半成品盤點表。 （ 3）、稽查各車間、部門主要經(jīng)濟責任制考核指標計算的真實性。 稽查的主要工作： （ 1）、稽查各車間、部門財務規(guī)章制度的遵循情況。 （ 2）、非定期稽查：根據(jù)部門經(jīng)理安排，非定期的對車間、部門計劃執(zhí)行情況進行稽查。 稽查方法 內(nèi)部經(jīng)濟責任制考核分為定期稽查、非定期稽查、日?；槿N。 （ 2）、保證各車間、部門成本、費用資料的真實、完整，內(nèi)部經(jīng)濟責任制考核資料的準確。 （ 6）、檢查固定資產(chǎn)管理 內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況。 （ 4）、檢查公司工程項目建設的內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況。 （ 2）、檢查公司物資核價、采購、付款程序的內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況。 檢查對象 公司內(nèi)部全部經(jīng)營活動。 一、 內(nèi)部控制制度檢查 檢查目的 （
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