【正文】 收、代用按 XACX03《材料、零部件控制程序》執(zhí)行。 材料、零部件控制主要包括采購(gòu)文件、采購(gòu)訂貨、驗(yàn)收入庫、材料保管、材料代用、材料發(fā)放等多個(gè)控制環(huán)節(jié)和若干個(gè)控制點(diǎn)。 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊(cè) XA— SC 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 5 材料、零部件控制 第 1 頁 共 1 頁 總則 按照壓力容器相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，確保壓力容器用材準(zhǔn)確無 誤，且可識(shí)別和追溯，從采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫、保管、發(fā)放等環(huán)節(jié)進(jìn)行管理和控制，同時(shí)對(duì)相關(guān)部門及人員職責(zé)作出規(guī)定。 銷售合同、招投標(biāo)書、與用戶來往的信函、傳真、 電話記錄、合同評(píng)審記錄等應(yīng)按合同編號(hào)歸類存檔，保存期不少于 10 年。 修訂的合同應(yīng)按 的要求重新 評(píng)審后才能生效。合 同內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)密，符合《合同法》的要求，經(jīng)雙方協(xié)商認(rèn)可的保證條款應(yīng)納入合同條款或另附書面文件。 b 交貨期要求、運(yùn)輸能力、服務(wù)能力 ； c 市場(chǎng)材料供貨情況、采購(gòu)成本、采購(gòu)周期 ； d 技術(shù)要求、質(zhì)量要求以及其他特殊要求 ； e 外協(xié)工作量、外協(xié)成本 ； f 合同價(jià)格、支付條件。 本公司的合同評(píng)審以會(huì)簽評(píng)審為主。對(duì) 比較特殊的合同由技術(shù)、 物料 、生產(chǎn)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門以會(huì)簽的方式進(jìn)行評(píng)審 ； c 會(huì)議評(píng)審。 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊(cè) XA— SC 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 4 合同控制 第 2 頁 共 3 頁 根據(jù)用戶對(duì)產(chǎn)品的不同要求 ，合同評(píng)審可采取 以下方式進(jìn)行： a 授權(quán)評(píng)審。 發(fā)出報(bào)價(jià) 書或投標(biāo)書后， 銷 售 部應(yīng)積極主動(dòng)與用戶保持 聯(lián)系，必要時(shí)派專人走訪用戶，爭(zhēng)取能與之簽訂銷售合同。 接受訂貨一般采用投標(biāo)或報(bào)價(jià)的方式進(jìn)行。有關(guān)部門參與配合。 范圍 適用于本公司與合同控制有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)。 相關(guān)文件 XACX02《文件和記錄控制程序》 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊(cè) XA— SC 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 4 合同控制 第 1 頁 共 3 頁 總則 與顧客簽訂合同是承擔(dān)合同所規(guī)定的責(zé)任，顧客也同等享受相應(yīng)的權(quán)利。 文件和記錄的控制 a 質(zhì)量手冊(cè)按 條款執(zhí)行； b 文件和記錄按《文件和記錄控制程序》執(zhí)行。 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊(cè) XA— SC 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 3 文件和記錄控制 第 1 頁 共 1 頁 總則 涉及到公司質(zhì)量管理體系及運(yùn)行的所有文件和記錄的識(shí)別、編制、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、登記、借閱、復(fù)制、更改、回收、作廢等進(jìn)行有效合理控制。 根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn)，通常情況下的質(zhì)量計(jì)劃 形式是包括了通用工藝規(guī)程的制造過程卡、工藝卡。 質(zhì)量計(jì)劃的主要活動(dòng)包 括 ： a 確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求，合理設(shè)置產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)。 質(zhì)量計(jì)劃針對(duì)產(chǎn)品項(xiàng)目的整個(gè)實(shí) 施過程編制，也可 只 對(duì)產(chǎn)品的某個(gè)重要過程或階段編制。 質(zhì)量記錄，為質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)。 程序文件為第二層次文件，與質(zhì)量體系的宗旨相一致，是質(zhì)量手冊(cè)的具體化和必要的補(bǔ)充。 為了確保質(zhì)量體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)，公司配備先進(jìn)的裝備和一定素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員，并不斷進(jìn)行裝備的改進(jìn)和 更新，以及人員培訓(xùn)。 每一個(gè)主要過程還包含若干個(gè)小過程。 相關(guān)文件 XACX01 《管理評(píng)審程序》 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊(cè) XA— SC 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 2 質(zhì)量體系文件 第 1 頁 共 2 頁 總則 按照壓力容器法令、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及企業(yè)自身生存和發(fā)展的需要，建立適 應(yīng) 壓力容器 制造、安裝 的質(zhì)量體系，形成文件并加以實(shí)施和保持，持續(xù)改進(jìn)其有效性，最終目 的使每一個(gè)過程得 到控制，保證產(chǎn)品符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，最大限度滿足顧客需求。 c 報(bào)告、發(fā)文。 溝通方式 a 工作例會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、專業(yè)會(huì)議。 生產(chǎn)部 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊(cè) XA— SC 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 1 管理職責(zé) 第 12 頁 共 12 頁 a 生產(chǎn)部長(zhǎng)負(fù)責(zé) 設(shè)備的質(zhì)量控制系統(tǒng)，向生產(chǎn)副總和質(zhì)保工程師報(bào)告工 作； b 建立設(shè)備檔案，落實(shí)設(shè)備標(biāo)識(shí)； c 組織制定設(shè)備操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施； d 制訂設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)制度，制訂設(shè)備維修計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)組織實(shí)施； e 組織重大設(shè)備安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，負(fù)責(zé)設(shè)備報(bào)廢的鑒別、審核工 作； f 接受檢驗(yàn)責(zé)任 人 的監(jiān)督和檢查。 檢驗(yàn)責(zé)任人 （負(fù)責(zé)總檢和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置） a 在質(zhì)保工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗(yàn)和計(jì)量質(zhì)控 系統(tǒng)的各項(xiàng)工作，定期向質(zhì)保工程師報(bào)告工作； b 組織檢驗(yàn)技術(shù)人員審查圖紙和技術(shù)文件，編制產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程； c 對(duì)企業(yè) 生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗(yàn)收，倉貯保管發(fā)放，工序檢驗(yàn)、外購(gòu)件 （外協(xié)）檢驗(yàn)到成品 最終檢驗(yàn)，進(jìn)行控制； d 審核檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃并督促認(rèn)真實(shí)施； e 對(duì)出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理，有權(quán)對(duì)不合格品提出處理意見； f 負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料 g 負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查； h 建立計(jì)量器具臺(tái)帳，制定、檢定計(jì)劃，確保計(jì)量器具在檢定周期內(nèi)使用； i 協(xié)助質(zhì)保工程師、組織內(nèi)部質(zhì)量審核； j 及時(shí)聯(lián)系和配合壓力容器監(jiān)督檢驗(yàn)部門對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)檢，落實(shí)有關(guān)監(jiān)檢結(jié)果，及時(shí)取回合格產(chǎn)品的監(jiān)檢資料。 無損檢測(cè)責(zé)任 人 a 對(duì)壓力容器制造無損檢測(cè)工作負(fù)責(zé)； b 監(jiān)督檢查無損檢測(cè)系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，保證 其能有效運(yùn)轉(zhuǎn)； c 組織編寫貫徹?zé)o損檢測(cè)工藝 規(guī)程，保證法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的正確實(shí)施； d 組織解決無損檢測(cè)重大技術(shù)問題； e 檢查儀器、設(shè)備的使用情況，提出儀器、設(shè)備維修計(jì)劃并組織實(shí)施； f 制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護(hù)措施； g 審查檢測(cè)報(bào)告及原始記錄，抽查射線底片是否符合質(zhì)量要求，對(duì)底片的評(píng)級(jí)和報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)； h 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查射線底片檔案的管理工作； i 檢查無損檢測(cè)前的技術(shù)準(zhǔn)備，焊縫外觀處理情況，對(duì)未達(dá)到表面質(zhì)量要求的焊縫有權(quán) 停止無損檢測(cè)； j 負(fù)責(zé)對(duì)無損檢測(cè)分包的評(píng)價(jià)和分包項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行控制。 理化責(zé)任人 a 在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全理化質(zhì)量控制系統(tǒng)，向質(zhì)保工程師報(bào)告工作； b 負(fù)責(zé)制訂理化質(zhì)量系統(tǒng)方面的質(zhì)量體系文件； c 組織理化系統(tǒng)學(xué)習(xí)貫徹相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、正確運(yùn)用理化試驗(yàn)和方面的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范； d 負(fù)責(zé)對(duì)理化試驗(yàn)分包方的評(píng)價(jià)和對(duì)分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制，審批理化試驗(yàn)報(bào)告。 焊接責(zé)任人 （兼任培訓(xùn)中心主任） a 參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊(cè)》焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)的文件； b 組織編制焊接標(biāo)準(zhǔn)、守則、制度等； c 組織編制和實(shí)施焊接工藝評(píng)定，審簽焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評(píng)定報(bào)告； d 審核焊接工藝，并監(jiān)督其貫徹執(zhí)行， 解決施工中的焊接技術(shù)問題； e 監(jiān)督產(chǎn) 品焊接試板的管理； f 負(fù)責(zé)焊工技術(shù)培訓(xùn)和考試工作，建立的完善焊工檔案； 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊(cè) XA— SC 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 1 管理職責(zé) 第 9 頁 共 12 頁 g 負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，負(fù)責(zé)審核焊縫 超次 返修工藝； h 監(jiān)督檢查焊接系統(tǒng)的質(zhì)控工作，完善焊接質(zhì)量管理、保證其有效運(yùn)轉(zhuǎn)，并向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作； i 負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)及其他材料代用的會(huì)簽工作； j 制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。 管理部 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊(cè) XA— SC 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 1 管理職責(zé) 第 8 頁 共 12 頁 a 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)以及其他質(zhì)量體系文件的打印、裝訂、編號(hào)、分發(fā)、回收、歸檔工作，對(duì)文件和資料的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； b 負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行管理評(píng)審、收集整改建議、經(jīng)批準(zhǔn)后，分發(fā)給有關(guān)部門實(shí)施 ； c 組識(shí)操作工人進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn) 、 對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)施監(jiān)督檢查。 特此任命 公司總經(jīng)理： 年 月 日 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊(cè) XA— SC 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 1 管理職責(zé) 第 5 頁 共 12 頁 萍鄉(xiāng)市新安工業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊(cè) XA— SC 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 1 管理職責(zé) 第 6 頁 共 12 頁 職責(zé)與權(quán)限 質(zhì)量體系職能分配表 11 表 1－ 1 質(zhì)量體系職能分配表 ▲ – 表示主辦 △ 表示協(xié)辦 部門 及 責(zé) 任 人 體系要求 總經(jīng)理 質(zhì)保工程師 管理部 工藝責(zé)任人 材料責(zé)任人 焊接責(zé)任人 理化責(zé)任人 熱處理責(zé)任人 無損檢測(cè)人責(zé)任人 壓力試驗(yàn)責(zé)任人 檢驗(yàn)責(zé)任人 生產(chǎn)部 銷售部 管理職責(zé) ▲ △ △ 質(zhì)量體系文件 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件和記錄 △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 合同控制 △ △ △ △ △ △ ▲ 材料與零部件 △ △ ▲ △ △ 工藝控制 △ ▲ △ △ △ 焊接控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 熱處理 △ △ △ ▲ △ △ 無損檢測(cè) △ ▲ △ △ 理化檢驗(yàn) △ △ ▲ △ △ 壓力試驗(yàn) △ ▲ ▲ △ 檢驗(yàn)控制 △ △ △ △ ▲ △ 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置 △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 不合格品控制 ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 人員培訓(xùn)、考核與管理 △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 執(zhí)行許可證制度 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ 萍鄉(xiāng)市新 安工業(yè)有限責(zé)任公司 質(zhì)量保證手冊(cè) XA— SC 版號(hào) 一 修改狀態(tài) 0 1 管理職責(zé) 第 7 頁 共 12 頁 總經(jīng)理 a 制定公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量管理工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù) 全責(zé) ； b 批準(zhǔn)發(fā)布《壓力容器質(zhì)量 保證 手冊(cè)》，并為質(zhì)量體系的建立和保持配備足夠的資源； c 任 命 質(zhì)量保證工程師及各專業(yè)責(zé)任人，并賦予其足夠的權(quán)限，且將 各 專業(yè)責(zé)任 人設(shè)置于相應(yīng)部門中承擔(dān)各自職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量控制工作； d 主持管理評(píng)審采取必要措施促進(jìn)質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)。