【正文】 關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨的依據(jù)。a) 對產(chǎn)品要求評審后，由營銷部負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同，對老顧客的口頭定單或書面通知，雙方對“電話要貨記錄或書面通知”的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽訂合同。待顧客反饋信息后，再對其反饋信息進(jìn)行評審。d) 對于口頭定單（如電話訂貨），營銷部人員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填寫在“電話要貨記錄”中，經(jīng)顧客對訂貨產(chǎn)品的要求進(jìn)行確認(rèn)后再執(zhí)行以上條款相應(yīng)的規(guī)定進(jìn)行評審。b) 對無現(xiàn)貨的常規(guī)合同（含傳真件和電話記錄），由營銷部負(fù)責(zé)人對合同、傳真件和電話記錄中條款的適用性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，并在相應(yīng)的合同、傳真件和電話記錄中上簽署評審意見及簽名確認(rèn)即完成評審。a) 常規(guī)合同：對公司已生產(chǎn)過的產(chǎn)品所訂的合同。、接受合同或定單之前，營銷部應(yīng)對已確定的顧客要求及公司確定的附加要求，組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同中的產(chǎn)品要求實施評審。c) 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。營銷部負(fù)責(zé)確定顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等做好記錄；a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持性服務(wù)（如運輸、保修、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求；b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 適用于對顧客要求的確定，對產(chǎn)品要求的評審及顧客的溝通。，有關(guān)質(zhì)量記錄由技質(zhì)部負(fù)責(zé)存檔保存。b）技質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫“質(zhì)量策劃實施情況檢查表”以進(jìn)行總體控制，并及時報告管理者代表。b) 質(zhì)量計劃的封面必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期等。表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品，項目或合同的文件為質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃編制的原則為：a) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b) 應(yīng)參照質(zhì)量保證手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如生產(chǎn)質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃，也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周等；e) 質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等）的一部分。對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗證并確認(rèn)。a) 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造；b) 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。、項目或合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適用于公司運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。，并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 適用于特定產(chǎn)品、項目或合同有關(guān)質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，為有效控制產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各過程之間的相互作用和相互關(guān)聯(lián)，特制訂《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》、《采購控制程序》、《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》和《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。安全衛(wèi)生檢查表7產(chǎn)品實現(xiàn)組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。，嚴(yán)禁疲勞作業(yè)，在夜間組織生產(chǎn)時，車間應(yīng)確保生產(chǎn)場所明亮，防止意外傷害。同時由于本產(chǎn)品的制造過程中，部分工序?qū)儆诟邷鼗蛭ｋU作業(yè)，車間應(yīng)為這類工種的作業(yè)人員提供安全防護(hù)措施，確保人身安全。 適用于公司實現(xiàn)“山峰牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品的生產(chǎn)過程中所需工作環(huán)境的控制。而對生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備的配件采購應(yīng)由車間或機修班提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交生產(chǎn)部實施采購。c) 信息資源科負(fù)責(zé)辦公設(shè)施等支持性服務(wù)工作開展所用設(shè)施的建帳和管理。a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備建立臺帳或設(shè)備管理卡，并制訂設(shè)備檢修計劃，且按期組織實施，同時也應(yīng)做好設(shè)備的選型、安裝調(diào)試、驗收和報廢等工作，且保存好有關(guān)質(zhì)量記錄。、生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備歸口管理?！顿|(zhì)量記錄控制程序》 員工履歷表、培訓(xùn)需求申請表、年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)實施計劃、 成績登記表、上崗資格確認(rèn)表對公司基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，確保提供的產(chǎn)品能滿足規(guī)定要求。，應(yīng)重新組織培訓(xùn)并考核，否則不得上崗。，須經(jīng)理論考試，必要時須實踐考核綜合評定，并由公司進(jìn)行崗位資格確認(rèn)后，作為其上崗憑證的依據(jù)。，報管理者代表批準(zhǔn)后，各部門、車間選派人員參加培訓(xùn)。公司的培訓(xùn)方式有公司內(nèi)部的集中培訓(xùn)，送至有關(guān)單位的集中培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)等方式。、驗證人員對公司執(zhí)行、驗證人員進(jìn)行培訓(xùn)，包括技術(shù)員、檢驗員、采購員、銷售員、計量員、內(nèi)審員、工藝員等，使他們熟悉公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系文件、有關(guān)法律法規(guī)知識、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求及工作中依據(jù)的文件、資料、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用等，熟悉本崗位的專業(yè)技術(shù)知識、工作技能。人力資源科根據(jù)各培訓(xùn)需求，歸納整理并編制“年度培訓(xùn)計劃”，交管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由人力資源科根據(jù)各項培訓(xùn)內(nèi)容分別制定“培訓(xùn)實施計劃”，報管理者代表批準(zhǔn)后實施。適用于公司與“山峰牌”家庭衛(wèi)生殺蟲系列用品質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)。，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特制訂了《人力資源控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《工作環(huán)境控制程序》?！顿|(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定收集保存。，按《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。管理評審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定與措施:a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程控制等方面的改進(jìn)；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c) 資源需求等。c) 收到評審?fù)ㄖ牟块T或人員負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。a) 信息資源科負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在評審前三天印發(fā)至參加評審的部門及人員，要求其作好相應(yīng)準(zhǔn)備。管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機會:a) 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等審核結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果；d) 糾正和預(yù)防措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的跟蹤結(jié)果。，在每年12月份全年的內(nèi)審結(jié)束后進(jìn)行。、質(zhì)量管理體系運行情況的總體報告并做好評審中有關(guān)的質(zhì)量記錄，負(fù)責(zé)保存管理評審計劃及評審記錄。適用于對公司質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、目標(biāo)的評審。b）質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等方式進(jìn)行。 總經(jīng)理任命其管理層中一名成員為管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限如下：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；c) 確保在公司內(nèi)提高對顧客要求的意識；d) 代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。——協(xié)助產(chǎn)品的交付工作。l) 倉儲組——負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的標(biāo)識、貯存、保管和防護(hù)?！獨w口管理信息資源科、會計科、倉儲組和保衛(wèi)科的工作。k) 財務(wù)部——負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理。——負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)備的檢修計劃并組織實施。——監(jiān)督并協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)，確保按時完成生產(chǎn)進(jìn)度。j) 生產(chǎn)部——負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行供方的評價工作，歸口管理采購控制工作。i) 人力資源科——負(fù)責(zé)公司的人事和培訓(xùn)工作?！?fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的歸口管理。h) 信息資源科——協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作。——負(fù)責(zé)公司糾正和預(yù)防措施的歸口管理。——負(fù)責(zé)不合格品的歸口管理?！?fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量工作。g) 技質(zhì)部——負(fù)責(zé)制定工藝、技術(shù)文件。f) 機修班——負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的日常維護(hù)工作?！?fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和輔助設(shè)備的日常保養(yǎng)工作。——負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的控制工作。——完成總經(jīng)理交辦的其它工作?！?fù)責(zé)產(chǎn)品服務(wù)工作，關(guān)及時處理顧客的意見或投訴。 ——完成總經(jīng)理交辦的其它工作。c) 副總經(jīng)理 ——協(xié)助總經(jīng)理做好生產(chǎn)、經(jīng)營的管理?！獮橘|(zhì)量體系有效運行提供充沛的資源?！_定與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的質(zhì)量職能和權(quán)限及其相互關(guān)系。——貫徹執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)，并履行相關(guān)權(quán)力和義務(wù)。——貫徹執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)，并履行相關(guān)權(quán)力和義務(wù)。公司根據(jù)實際工作的需要設(shè)立組織機構(gòu)，組織機構(gòu)圖見附件A，并對各職能部門及各級人員的崗位職責(zé)與權(quán)限進(jìn)行具體規(guī)定，詳見公司《各級人員崗位職責(zé)和任職要求》，本節(jié)只簡單描述公司領(lǐng)導(dǎo)層和職能部門的崗位職責(zé)，有關(guān)職責(zé)分配見本手冊附件B“質(zhì)量職責(zé)分配表”。 適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定?！段募刂瞥绦颉犯鞑块T的質(zhì)量策劃輸出文件：如《質(zhì)量目標(biāo)分解及實施辦法》等。b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運行。、協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并將檢查結(jié)果報告總經(jīng)理。、審批和發(fā)放按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如《質(zhì)量保證手冊》、各類《技術(shù)文件》、《管理制度》（如《質(zhì)量目標(biāo)分解及實施辦法》）、《質(zhì)量記錄表格》、《質(zhì)量方針》、《質(zhì)量目標(biāo)》等。c) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)?？偨?jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的活動和資源加以識別和策劃，質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動并作出相應(yīng)的規(guī)定。，轉(zhuǎn)化為本部門和本層次具體的工作目標(biāo)（即《質(zhì)量目標(biāo)分解及實施辦法》），為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量管理體系策劃。、確定開展質(zhì)量管理體系所需的活動、并配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出的文件。為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃。c) 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾。 公司的質(zhì)量方針是由總經(jīng)理主持制訂的，質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的期望和需求，其內(nèi)容詳見“質(zhì)量方針批準(zhǔn)令”。b）將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化成要求。 組織的成功取決于理解并確保顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。c) 總經(jīng)理應(yīng)按計劃的間隔主持管理評審，具體執(zhí)行《管理評審控制程序》。a) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工清楚地意識到讓顧客滿意是公司最基本的要求，并讓員工都能認(rèn)識到滿足顧客和法律法規(guī)的要求對公司的重要性，使員工自覺并持續(xù)地加強質(zhì)量意識。對來自供方的質(zhì)量記錄，如隨貨檢驗單、質(zhì)量證明書、圖紙等，由各接受部門負(fù)責(zé)控制和保存。c) 所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借。a) 公司人員因工作需要,需查閱重要質(zhì)量記錄,須經(jīng)各質(zhì)量記錄管理部門負(fù)責(zé)人同意后方可查閱。采用其他媒介形式的質(zhì)量記錄，也應(yīng)有相關(guān)的貯存條件，如軟盤，應(yīng)注意防潮、防壓、防光、防磁、以免貯存內(nèi)容丟失。由各部門的文件資料管理員負(fù)責(zé)按“質(zhì)量記錄受控清單”及質(zhì)量記錄的性質(zhì)定期對部門的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、歸檔及保存。為保證質(zhì)量記錄具有唯一的標(biāo)識,每一質(zhì)量記錄表式均應(yīng)有唯一的編號以實現(xiàn)可追溯性。b) 各部門將所需的表格名稱、數(shù)量報信息資源科、由信息資源科統(tǒng)一印制，并辦理鄰用登記手續(xù)。、標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、歸檔保存及處置。適用于質(zhì)量活動和質(zhì)量管理體系運行的相關(guān)記錄。原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。借閱者應(yīng)在指定的日期歸還文件，到期不歸還由文件資料管理員收回。信息資源科文件資料管理員應(yīng)根據(jù)受控文件的增減及換版情況定期更新“受控文件清單”，各部門文件資料管理員按“受控文件清單”檢查本部門使用者手中的文件是否為有效版本。存入軟盤的文件也由文件資料管理員進(jìn)行歸檔登記并標(biāo)識，為防止文件的丟失，必要時，所有存入軟盤的文件均應(yīng)有備份。直接引用的各類外來文件，有文件號的沿用原文件號，無文件號的由信息資源科按《文件編號規(guī)則》進(jìn)行編號，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后納入公司文件體系。文件資料管理員填寫“文件銷毀申請單”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后定期統(tǒng)一銷毀。原版文件作廢，換發(fā)新版文件。對重要的更改還應(yīng)發(fā)放“文件更改通知單”告知文件使用人。c) 文件更改批準(zhǔn)后，由相關(guān)文件管理部門的文件資料管理員實施更改。a) 文件需要更改時，應(yīng)由文件更改提出人或其部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改申請單”，說明更改原因，對重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的證據(jù)。文件資料管理員在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢，必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。e) 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件號，文件資料管理員將破損文件銷毀。d) 當(dāng)需使用文件的人未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用他人的文件復(fù)印，應(yīng)向文件管理部門提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，由文件對口管理部門委托信息資源科按以上規(guī)定進(jìn)行發(fā)放。各部門所發(fā)受控文件的原版文件均由信息資源科存檔。a) 質(zhì)量保證手冊由信息資源科文件資料管理員填寫“文件發(fā)放審批表”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按發(fā)放范圍發(fā)放。，以確保文件充分和適宜a )質(zhì)量保證手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。E類：各類質(zhì)量記錄a) 質(zhì)量保證手冊由管理者代表組織編寫。文件編號均由信息資源科按照《文件編號規(guī)則》執(zhí)行。，并負(fù)責(zé)審核質(zhì)量保證手冊。