【正文】 變更控制完整性選擇性的評審和審計系統(tǒng)設(shè)計文檔確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)，并確定矯正措施決定需求，設(shè)計和工具符合標(biāo)準(zhǔn)和是否放棄進(jìn)一步的軟件開發(fā)評審實(shí)例原型滿足需求和標(biāo)準(zhǔn)保證實(shí)例符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程評審設(shè)計的里程碑狀態(tài)評估軟件需求分析過程保證需求定義和分析過程及相關(guān)的需求評審符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程保證需求分析引起的行動條款符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程評估軟件設(shè)計過程保證軟件設(shè)計過程和相關(guān)的設(shè)計評審符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程保證設(shè)計評審引起的行動條款符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程評估跟蹤和文檔化軟件單元開發(fā)的方法作為評估軟件單元開發(fā)進(jìn)程的利用率保證作為跟蹤和文檔化軟件單元開發(fā)的方法，如 SDF ， UDF ，得到實(shí)施且是最新的評估編碼和單元測試過程保證編碼過程，相關(guān)的代碼評審，軟件單元測試符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程保證代碼評審引起的行動條款符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程保證 SDF/ UD F 得到實(shí)施和保持最新評估單元集成和測試， CSCI資格測試，CSCI/HW CI 集保證軟件測試活動已經(jīng)確定，測試環(huán)境已經(jīng)定義，測試指導(dǎo)方針已經(jīng)設(shè)計SQA 作業(yè)列表 （發(fā)布日期 ）程序文件 產(chǎn)品合作流程 20xx 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 30 頁 第 20 頁 軟件產(chǎn)品 /工具和設(shè)備 /項(xiàng)目技術(shù)評價報告摸板 保證矯正措施有效地使差異得到解決保證軟件性能測試結(jié)果將允許確定軟件的性能參數(shù)保證測試和報告結(jié)果的職責(zé)分配給明確的組織元素保證監(jiān)控測試的規(guī)程已經(jīng)建立評審軟件測試計劃和軟件測試規(guī)程保證軟件被測試過評估最終項(xiàng)目交付過程評估矯正行動過程定期評審矯正過程和其結(jié)果，評估矯正行動過程的有效性實(shí)施所有報告問題的分析，確定出可能揭露一般問題區(qū)域的趨勢媒體驗(yàn)證不交付的軟件驗(yàn)證評估存取和操作過程評估子合同控制評估偏離和放棄過程評估配置管理過程保證配置確定的文檔，代碼，和計算機(jī)數(shù)據(jù)已經(jīng)建立標(biāo)準(zhǔn)變化的基準(zhǔn)管理確定，評審，實(shí)施和與建立規(guī)程合為一體保證基準(zhǔn)文檔和軟件變化的配置控制符合CM需求保證配置狀態(tài)報告準(zhǔn)備好，且符合所建立的規(guī)程，并報告了同有關(guān)軟件產(chǎn)品和文檔的配置管理有很重要關(guān)聯(lián)的的重要條款的狀態(tài)保證個人遵守SC M P參與配置審計保證文檔控制，只有被批準(zhǔn)的，最新的文檔才能被引用，文檔分配過程導(dǎo)致收到正確的文檔保證所有軟件的基準(zhǔn)版本只放在規(guī)劃支持庫里面，并有軟件名稱和獨(dú)一無二的標(biāo)識評估軟件開發(fā)庫控制過程 保證SD L的建立和規(guī)程能管理它的操作保證文檔和計算機(jī)材料得到批準(zhǔn)并在庫的控制下保證CM批準(zhǔn)的文檔和軟件版本的正式釋放的規(guī)程建立保證庫的控制不受未經(jīng)受權(quán)的更改和保證所有批準(zhǔn)變更的合并評估不直接開發(fā)的軟件過程實(shí)施配置審計驗(yàn)證需求管理KPA的實(shí)施情況驗(yàn)證軟件項(xiàng)目策劃KPA的實(shí)施情況驗(yàn)證軟件項(xiàng)目跟蹤和監(jiān)督KPA的實(shí)施情況。 全程的偏差跟蹤 根據(jù)任務(wù)列表進(jìn)行全程偏差跟蹤。 階段劃分與任務(wù)列表 為每個開發(fā)階段定義入口和出口條件，劃分 SQA 的工作階段，確定評審與審計的類型，明確 SQA作業(yè)，可依據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)對作業(yè)列表進(jìn)行裁剪與增添。 2. SQA 組織 程序文件 產(chǎn)品合作流程 20xx 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 30 頁 第 17 頁 SQA 組的組成 SQA 的成員及資格說明（經(jīng)驗(yàn)與 培訓(xùn)） SQA 職責(zé)和權(quán)力 SQA 組的資源需求 3. SQA 任務(wù) 規(guī)程與標(biāo)準(zhǔn) 明確項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，作為 SQA 評審和審計的基礎(chǔ)。如果沒有問題，則評審結(jié)果定為“通過”，否則，評審組長應(yīng)提出解決方案 所有評審員確認(rèn)后，在評審表上簽字 如果使用評審工具代替評審記錄表，則作者在評審工具中生成一 個新的評審記錄表，填入相應(yīng)內(nèi)容并提交 程序文件 產(chǎn)品合作流程 20xx 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 30 頁 第 14 頁 4 附錄 A 評審活動檢查表 階段 作者 評審組長 其他評審員 計劃 ? ? 接受評審組長角色并確定評審目標(biāo) ? 準(zhǔn)備評審材料 ? 檢查評審進(jìn)入條件是否滿足 ? 同評審組長一起選擇評審員 ? 確定需要參加評審的人員 ? 接受評審員角色 ? 與評審組長共同 準(zhǔn)備 ? 確保評審材料準(zhǔn)備好 ? 核實(shí)進(jìn)入條件 ? 理解自己的職責(zé) ? 給所有評審員發(fā)評審會議通知 ? 學(xué)習(xí)并且評注軟件工作產(chǎn)品 ? 學(xué)習(xí)并且評注軟件工作產(chǎn)品 ? 將被評審材料分發(fā)給所有評審員 ? 熟悉評審議程 ? 記錄個人的準(zhǔn)備時間 ? 確保會議室和 其它資源準(zhǔn)備就緒 ? 記錄個人的準(zhǔn)備時間 執(zhí)行 ? 介紹評審會議日程 ? 控制評審進(jìn)度 ? 按時出席，提供準(zhǔn)備時間 ? 逐項(xiàng)概要介紹軟件工作產(chǎn)品 ? 分析問題 ? 記錄員記錄所有評審員姓名及準(zhǔn)備時間 ? 決定評審結(jié)果 ? 參加討論并提出問題 ? 記錄員記錄問題 ? 所有評審員提出對評審會議的改進(jìn)建議，記錄員在評審表上記錄要點(diǎn) 整理 ? 改正評審所發(fā)現(xiàn)的問題 ? 估計并跟蹤需要修改問題所需時間 ? 如果有評審工具，則生成一個新的評審記錄表，填入相應(yīng)內(nèi)容并提交 ? 檢查修改內(nèi)容的正確性 ? 閱讀并確認(rèn)評審記錄表內(nèi)容的正確性 ? 提交文檔 ? 簽字 ? 簽字 注：首先由技術(shù)委員會指定評審組長。如果沒有問題或發(fā)現(xiàn)的問題類型和數(shù)量容易改正和處理，其結(jié)果為“通過”，否則為“再評審” 如果需要“再評審”，可以只評審需要評審的部分。 進(jìn)入條件 所有評審員得到評審材料 所有評審員根據(jù)自己的角色要求準(zhǔn)備并且評審軟件工作產(chǎn)品 所有評審員記錄自己的準(zhǔn)備時間。 進(jìn)入條件 軟件工作產(chǎn)品滿足規(guī)范要求 軟件工作產(chǎn)品經(jīng)過拼寫檢查 目的 確保作者提供正確的評審材料 確保軟件工作產(chǎn)品滿足評審要求 確定評審員并明確其職責(zé) 活動 作者準(zhǔn)備評審所需的材料，包含被評審的軟件工作產(chǎn)品、支持材料及評審表格等 技術(shù)委員會指定評審組長 評審組長檢查進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)是否滿足 技術(shù)委員會確定參評人員。 下面將詳細(xì)描述這四個步驟。 程序文件 產(chǎn)品合作流程 20xx 年 月 日起生效 文件號 編制 審核 批準(zhǔn) 版 次 日期 日期 日期 共 30 頁 第 11 頁 評審過程的四個階段為 ： 計劃 、 準(zhǔn)備 、 執(zhí)行 和 整理。 3 評審過程 評審過程分為四個階段，每一階段都包含一定的任務(wù)描述，可以參考《評審活動檢查表》執(zhí)行評審。 作者 作者是指被評審的軟件工作產(chǎn)品的作者，其主要職責(zé)如下： 準(zhǔn)備相關(guān)的評審資料 完成評審后的修改工作 評審組長 評審組長必須為該軟件工作產(chǎn)品所 屬領(lǐng)域的高級技術(shù)人員，其主要職責(zé)如下： 指導(dǎo)作者組織并實(shí)施評審活動，對評審材料進(jìn)行初審，確定參加評審的人員 按照評審規(guī)程主持評審會議 在評審會議上控制評審進(jìn)度，提醒參加者不要在某一問題上花費(fèi)過多時間 對評審中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析判斷，確定處理辦法，建議為兩類： 1. 問題項(xiàng)：當(dāng)場確定為問題，需要解決 2. 調(diào)查項(xiàng)：無法確定是否為主要問題，需要進(jìn)一步調(diào)查確認(rèn) 決定評審結(jié)果（通過和再評審） 記錄員 記錄員在評審會議中記錄發(fā)現(xiàn)的問題及相關(guān)的數(shù)據(jù)，其主要