【正文】 數(shù)據(jù)副本 ,一份交 品 質(zhì)部簽收 ,另一份隨 “ 紙箱訂制單 ”(在 “ 紙箱訂制單 ” 上注明樣品字樣 、質(zhì)量性能 指標(biāo) 及 符合環(huán)保 RoHS 等相關(guān)要求 )轉(zhuǎn)交紙箱部簽收承制 ， 品質(zhì)部 及紙箱部需在樣品制作登記表上簽名 確認(rèn) 。 為預(yù)防因任何不符合事件而發(fā)生供貨中斷現(xiàn)象， 針對大客戶的產(chǎn)品用料須保證一定數(shù)量的調(diào)節(jié)性庫存儲備。 當(dāng)發(fā)生不合格品時，不管是否因停線，都不能進行特采作業(yè)。 倉庫發(fā)料時根據(jù)制令將物料的批號及對應(yīng)的數(shù)量記錄至《來料批號管理表》上。 當(dāng)出貨檢驗發(fā)生不合格品時 ,須由 FQC 檢驗員立即向單位主管報告 ,經(jīng)廠長核準(zhǔn)后 ,由專人負(fù)責(zé)將成品之不合格品與庫存中之同批號 不合格品集中于倉庫“待處理品區(qū)”，并由 FQC 人員填寫《糾正與預(yù)防措施單》。 出貨前 ,OQA 須依出貨通知單確認(rèn)生產(chǎn)制令和數(shù)量以及產(chǎn)品標(biāo)識 ,同時須確保成品出貨不含規(guī)定的化學(xué)物質(zhì)，其它按《成品出貨檢驗規(guī)范》進行作業(yè)，相關(guān)出貨記錄均需保存 4 年以上。 生產(chǎn)活動中所產(chǎn)生的不良物料 ,需分類收集依《不合格品控制程序》辦理。 所有遭受環(huán)境管理所規(guī)定之化學(xué)物質(zhì)污染與混入的不合格品皆須集中至倉庫 “ 待處理區(qū) ” 內(nèi)，并需明確清楚標(biāo)識“不合格品禁止使用”。 如有環(huán)境管理所規(guī)定之化學(xué)物質(zhì)混入與污染，生產(chǎn)及相關(guān)單位須即刻向廠長室 提報。 采購部需將制程中所有用到的輔助材料或化學(xué)物質(zhì)列出清單，進行相關(guān)化學(xué)物質(zhì)調(diào)查，以確保在生產(chǎn)過程中得到正確使用和管理。 IPQC 要將生產(chǎn)中所用的化學(xué)藥品相關(guān)信息記錄在報告中，并對生產(chǎn)中所用到的治工具的正確性進行管理。 . 制程管制 制程中所有環(huán)境物料管理標(biāo)識依《產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性程序》辦理。 供應(yīng)商提供之化學(xué)物質(zhì)測試報告或成份表等數(shù)據(jù)，皆須保存 4 年以上。 IQC 確認(rèn)其所附測試報告及相關(guān)記錄，以確認(rèn)其是否滿足既定規(guī)格。 化學(xué)物質(zhì)測試報告有效期一般為 1 年（有任何變更時須隨時更新化學(xué)物質(zhì)特性標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)）。 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢查化學(xué)物質(zhì)測試報告其化學(xué)物質(zhì)成份不能超出標(biāo)準(zhǔn)。 來料上須張貼“環(huán)保合格”的相關(guān)標(biāo)識 。 . 《化學(xué)物質(zhì)過程管理流程圖》 (見附件 ) . 來料管制 按《來料檢驗程序》辦理。 當(dāng)變 更內(nèi)容有需要時，需交國家認(rèn)可的測試機構(gòu)檢進行測 ,并取得正式報告 ,結(jié)果合格后才可執(zhí)行變更。 . 4M 變更管理 如供應(yīng)商有變更 (如 :原料、生產(chǎn)工藝、制程等 )需求時 ,需依《 4M 變更管理作業(yè)指導(dǎo)書》要求提交《變更申請書》，如需重新承認(rèn)，依材料承認(rèn)要求執(zhí)行。 品質(zhì)部在承認(rèn)時要求供應(yīng)商提供讓海洋可識別限制物質(zhì)的標(biāo)識。 供應(yīng)商送樣承認(rèn)時必須附此部品的化學(xué)物質(zhì)測試報告，并在承認(rèn)書上注明此材料是不含有害化學(xué)物質(zhì)。 各產(chǎn)品成份表必須如實填寫，有不實內(nèi)容時，一切責(zé)任由虛假方承擔(dān)。 如供應(yīng)商列為合格供應(yīng)商后，后續(xù)管理依現(xiàn)有供應(yīng)商管理方式。 經(jīng)供應(yīng)商評鑒小組確認(rèn)合格后。 化學(xué)物質(zhì)管理體系外部稽核員需依外部稽核之查檢表，對各供應(yīng)商進行化學(xué)物質(zhì)含量管制稽核及改善進度追蹤。 供應(yīng)商每年送檢一次以監(jiān)視原料供應(yīng)商使用材料的符合性，并將部品的測試報告副本提交給海洋 IQC。 . 對供應(yīng)商之管控要求 現(xiàn)有供應(yīng)商的管理 對供應(yīng)商進行化學(xué)物質(zhì)的符合性調(diào)查，針對調(diào)查符合要求的供應(yīng)商要求提供部品的測試報告和物質(zhì)安全資料表 (MSDS)給海洋，并要求供應(yīng)商簽訂《環(huán)保保證書》、《不使用證明書》。 新供應(yīng)商、新材料之化學(xué)物質(zhì)管理依材料承認(rèn)和新供應(yīng)商管理要求執(zhí)行，在工程承認(rèn)材料時必須附測試機構(gòu)進行的化學(xué)物質(zhì)含量測試報告。 各供應(yīng)商每年定期將交海洋之材料送至測試機構(gòu)進行 化學(xué)物質(zhì)含量的檢測 ,并將測試報告呈海洋 IQC 保存，或委托海洋代送測試機構(gòu)進行測試，測試報告由海洋 IQC 保存。 10 作業(yè)內(nèi)容 . 化學(xué)物質(zhì)含量的檢測要求 各類材料之化學(xué)物質(zhì)含量檢測必須在法定認(rèn)可的測試機構(gòu)（如： SGS）。 對 4M 變更進行評價。 負(fù)責(zé)化學(xué)物質(zhì)含量管理的總策劃和相關(guān)事件的裁決。 向客戶提出 4M 變更申請。 . 營業(yè)部權(quán)責(zé) 收集有關(guān)客戶要求的信息并傳遞給工廠相關(guān)單位。 化學(xué)物質(zhì)含量合格供應(yīng)商之評估。 制程中不合格品處理。 依據(jù)制令要求進行生產(chǎn)并作好標(biāo)識。 對不合格物料進行隔離與管制，并填寫《退料單》。 不合格品的報廢、退料紀(jì)錄與管理。 . 貨倉部權(quán)責(zé) 依倉庫區(qū)域規(guī)劃化學(xué)物質(zhì)管制區(qū)，確保物料標(biāo)識與實物相 符。 對供應(yīng)商進行化學(xué)物質(zhì)含量調(diào)查，并與供應(yīng)商簽訂環(huán)保保證書﹑有害化學(xué)物質(zhì)不使用證明書。 督促供應(yīng)商提供相關(guān)檢驗和測試報告。 與各供應(yīng)商討論相關(guān)材料的價格。 負(fù)責(zé)將半成品或成品的不合格品隔離到“待處理品區(qū)”，貼上相應(yīng)標(biāo)識，并報告品管主管。 廠長助理賴秀彩C M S 1管理者代表趙剛營業(yè)部林其彬生產(chǎn)部陳惠民貨倉部趙剛品質(zhì)部陳加文采購部陳偉群廠長陳金亮總經(jīng)理陳金雄緊急情況聯(lián)絡(luò)人：陳金亮（ 13902485836） 趙剛（ 27199998） IPQC、 FQC 配合執(zhí)行內(nèi)部化學(xué)物質(zhì)稽核。 負(fù)責(zé)將來料不合格品隔離到“待處理品區(qū)”，貼上相應(yīng)標(biāo)識，并報告品管主管。 評估并落實對各供應(yīng)商提供之原料，進行不定期之