【正文】 需要輸入和輸出的信息 關(guān)鍵要素的分析 關(guān)鍵控制點(diǎn)的選擇 填寫詳細(xì)流程說明 39 流程說明 一、流程名稱： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 二、流程編號(hào)： 三、流程目的： 規(guī)范青島營銷分公司區(qū)域管理，明確各辦事處的銷售區(qū)域，完善市場管理體系，防止產(chǎn)品跨區(qū)域銷售，維護(hù)市場秩序 四：適用范圍： 青島營銷分公司產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 五、流程客戶： 投訴辦事處 六、流程負(fù)責(zé)部門： 銷售管理部 七、流程相關(guān)部門： 被投訴辦事處、物流管理部 八、流程描述： 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 輸入 輸出 相關(guān)表單 KPI 1 投訴辦事處 發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷售行為，收集證據(jù)，填寫《產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告》，投訴方負(fù)責(zé)人在報(bào)告上簽字，發(fā)送銷售管理部 發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷售行為 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告 2 市場秩序管理員 銷售管理部接到 《產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告》 后， 1日內(nèi)將產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)和產(chǎn)品外包裝刷碼以《跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號(hào)查詢單》形式提交物流管理部 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號(hào)查詢單 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告、 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號(hào)查詢單 3 物流管理部 物流管理 部 判斷是否有外包裝刷碼，如果有， 確認(rèn)所屬辦事處 ，如果沒有，將生產(chǎn)批號(hào)交 物流專員核查 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號(hào)查詢單 4 物流管理部 將銷售該生產(chǎn)批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷商清單交 物流專員核查 銷售該生產(chǎn)批號(hào)的辦事處和 經(jīng)銷商清單 5 物流專員 進(jìn)一步核查產(chǎn)品批號(hào)，以確認(rèn)辦事處 銷售該生產(chǎn)批號(hào)的辦事處和 經(jīng)銷商清單 6 物流專員 如果查清，將確認(rèn)結(jié)果反饋物流管理部，如果查不清，將銷售此生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品的辦事處和經(jīng)銷商清單交銷售管理部 跨區(qū)域銷售 的辦事處 7 物流管理部 接到查詢單后， 2日內(nèi)核查完畢，確認(rèn)所屬辦事處，并反饋銷售管理部 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號(hào)查詢單 跨區(qū)域銷售的辦事處 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號(hào)查詢單 示例： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 流程 說明 40 示例： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 流程 說明 （續(xù)） 8 市場秩序管理員 銷售 管理部根據(jù)物流確認(rèn)的跨區(qū)域銷售辦事處，下達(dá)《產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單》 跨區(qū)域銷售的辦事處名稱 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 9 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處接到 《產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單》 3日內(nèi)與投訴辦事處經(jīng)理聯(lián)系，調(diào)查確認(rèn)產(chǎn)品跨區(qū)域銷售情況 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 10 被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理 雙方確認(rèn)跨區(qū)域銷售產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格 11 被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理 雙方是否達(dá)成一致，如果達(dá)成一致，下一步消除影響、整改并通知市場秩序管理員 ，如果不能達(dá)成一致，由市場秩序管理員進(jìn)行確認(rèn) 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格 12 市場秩序管理員 市場秩序管理員 做出《產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報(bào)告》進(jìn)行確認(rèn) 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報(bào)告 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報(bào)告 13 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處消除影響，可以采取回收貨物、做出補(bǔ)償?shù)确绞?，發(fā)生的產(chǎn)品回收費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用由沖貨經(jīng)銷商承擔(dān) 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報(bào)告 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報(bào)告 13 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處 對(duì)市場費(fèi)用使用、經(jīng)銷商和區(qū)域管理方面進(jìn)行整改，形成整改報(bào)告報(bào)銷售管理部 整改報(bào)告 整改報(bào)告 13 被投訴辦事處經(jīng)理 通知市場秩序管理員 確認(rèn)結(jié)果 確認(rèn)結(jié)果 14 投訴辦事處經(jīng)理 投訴辦事處經(jīng)理對(duì)被投訴辦事處消除影響的書面確認(rèn)。同一產(chǎn)品批號(hào)，生產(chǎn)時(shí)間 24小時(shí)之內(nèi)的產(chǎn)品都認(rèn)定為同一批次產(chǎn)品。 《產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告》：應(yīng)當(dāng)包括跨區(qū)域銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品外包裝刷碼、銷售價(jià)格體系、產(chǎn)品數(shù)量、銷售商信息和跨區(qū)域銷售產(chǎn)品的現(xiàn)場照片等內(nèi)容，照片中應(yīng)當(dāng)清楚表現(xiàn)跨區(qū)域銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品外包裝刷碼，并由投訴方負(fù)責(zé)人在報(bào)告上簽字確認(rèn)。 15 市場秩序管理員 市場秩序管理員依據(jù) 違反《產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序》的處罰規(guī)定 根據(jù)程序文件初步填寫流程說明 24 九、關(guān)鍵要素： 十、相關(guān)術(shù)語及說明： 辦事處銷售區(qū)域：是指經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)的辦事處所轄行政區(qū)域，辦事處在此區(qū)域內(nèi)進(jìn)行市場開發(fā)和市場管理。 價(jià)格確認(rèn)：按當(dāng)?shù)氐氖袌隽闶蹆r(jià)格確定，最高不得超過公司到岸價(jià)的 15％，有多個(gè)市場零售價(jià)格的，以平均數(shù)為準(zhǔn)。 數(shù)量確認(rèn)：按實(shí)際回收數(shù)量確定。 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售行為：辦事處跨區(qū)域銷售產(chǎn)品累計(jì) 100箱以上的，以辦事處書面投訴為準(zhǔn)。流程圖繪制和流程說明編制指導(dǎo)書 0 ? 流程圖及流程說明示例 ? 流程圖及流程說明基本要素介紹 ? 流程圖繪制步驟 ? 流程說明編制步驟 導(dǎo) 讀 1 流程圖示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號(hào)的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 1天 A 物流管理部 2天 進(jìn)一步核查 5 核查批號(hào)確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號(hào)和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號(hào)查詢單 是否查清 6 是 否 市場費(fèi)用與市場 管理專項(xiàng)審計(jì)流程 2 流程圖示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 (續(xù) ) 投訴辦事處經(jīng)理 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查確認(rèn)銷售情況 9 是 是否達(dá)成一致 11 否 雙方確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格 10 被投訴辦事處經(jīng)理 市場秩序管理員 3天 A 下達(dá)處理通知單 8 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 書面確認(rèn) 14 書面確認(rèn) 確認(rèn)數(shù)量、價(jià)格，出具調(diào)查報(bào)告 12 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報(bào)告 電話通知 市場秩序管理員 13 消除市場影響 13 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報(bào)告 整改，形成整改報(bào)告交銷售管理部 13 整改報(bào)告 處罰 15 結(jié)束 3 流程說明 一、流程名稱： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 二、流程編號(hào)： 三、流程目的： 規(guī)范青島營銷分公司區(qū)域管理，明確各辦事處的銷售區(qū)域，完善市場管理體系，防止產(chǎn)品跨區(qū)域銷售，維護(hù)市場秩序 四：適用范圍： 青島營銷分公司產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 五、流程客戶： 投訴辦事處 六、流程負(fù)責(zé)部門： 銷售管理部 七、流程相關(guān)部門： 被投訴辦事處、物流管理部 八、流程描述： 序號(hào) 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 輸入 輸出 相關(guān)表單 KPI 1 投訴辦事處 發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷售行為，收集證據(jù)，填寫《產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告》，投訴