【正文】 4 Factor 1 目的 Factor 2 客戶及需求 Factor 3 流程責任部門 Factor 4 關(guān)鍵控制點 流程的基本因素 1 2 3 4 工具 1 流程圖 工具 2 流程說明 工具 3 相關(guān)表單 工具 4 相關(guān)制度 流程的基本因素 流程意圖語言 流程工具語言 流程圖符號語言 動作 可選擇的／或有的動作 判斷 單一表單符號 多表單符號 內(nèi)部存儲 其它連接過程說明（子流程） 連接符 流程四要素：（ 1）執(zhí)行人（ 操作者／執(zhí)行部門 ）（ 2）動作（ 3）邏輯關(guān)系（ 4）時限 流程語言 8 流程標題（流程名稱， 20號字 ,黑體）與流程符號 部門名稱 1012號宋體 標注 部門名稱 1012號宋體 部門名稱 1012號宋體 部門名稱 1012號宋體 表單 是 子流程 表單 存檔符號 多表單 結(jié)束符號 兩行動作 19 動作 19 判斷 19 連接符/邏輯關(guān)系線 H: W: H: W: H: W: H: 1cm W: H: W: H: 1/適當 cm W: H: W: H: W: H: W: 流程符號的內(nèi)容：10號字，宋體 時間 H: W: 9 流程符號：執(zhí)行人 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報告 收集證據(jù)，填寫投訴報告 ,投訴方負責人簽字確認 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 1天 A 物流管理部 2天 進一步核查 5 核查批號確認辦事處 7 書面確認 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費用與市場 管理專項審計流程 動作的執(zhí)行人 動作的執(zhí)行人 10 流程符號：動作 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報告 收集證據(jù)，填寫投訴報告 ,投訴方負責人簽字確認 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 1天 A 物流管理部 2天 進一步核查 5 核查批號確認辦事處 7 書面確認 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費用與市場 管理專項審計流程 動作 動作 11 流程符號：表單 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報告 收集證據(jù)，填寫投訴報告 ,投訴方負責人簽字確認 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 1天 A 物流管理部 2天 進一步核查 5 核查批號確認辦事處 7 書面確認 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費用與市場 管理專項審計流程 表單 表單 12 流程符號：連接符 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報告 收集證據(jù)，填寫投訴報告 ,投訴方負責人簽字確認 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 1天 A 物流管理部 2天 進一步核查 5 核查批號確認辦事處 7 書面確認 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費用與市場 管理專項審計流程 連 接 符 連接符 13 流程符號：判斷 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報告 收集證據(jù)，填寫投訴報告 ,投訴方負責人簽字確認 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 1天 A 物流管理部 2天 進一步核查 5 核查批號確認辦事處 7 書面確認 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費用與市場 管理專項審計流程 判斷 判斷 14 流程符號：存檔 示例：產(chǎn)品信息反饋管理流程 辦事處業(yè)代 辦事處內(nèi)勤 銷售管理部 集團技術(shù)部 收集異常產(chǎn)品信息，傳遞至內(nèi)勤 1 產(chǎn)品信息反饋 隨時收集產(chǎn)品異常信息，形成產(chǎn)品信息反饋表，經(jīng)經(jīng)理簽字確認后上報 2 產(chǎn)品信息反饋表 每月 8日前匯總、整理產(chǎn)品異常信息，統(tǒng)計分析后上報 3 產(chǎn)品信息反饋分析 協(xié)調(diào)集團公司相關(guān)部 門制定改進計劃 4 跟進、落實 改進計劃，計劃執(zhí)行完畢后 24小時內(nèi)，對處理結(jié)果進行反饋 5 每月 15日前把上月反饋表和反饋分析存檔 6 存檔 接受反饋信息 6 接收電話投訴并記錄產(chǎn)品異常信息 1 結(jié)束 改進計劃 產(chǎn)品信息反饋臺賬 產(chǎn)品信息反饋表 產(chǎn)品信息反饋分析 改進計劃 存檔 15 流程符號：終止 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 (續(xù) ) 投訴辦事處經(jīng)理 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 聯(lián)系投訴辦事處，調(diào)查確認銷售情況 9 是 是否達成一致 11 否 雙方確認數(shù)量、價格 10 被投訴辦事處經(jīng)理 市場秩序管理員 3天 A 下達處理通知單 8 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 處理通知單 書面確認 14 書面確認 確認數(shù)量、價格，出具調(diào)查報告 12 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報告 電話通知 市場秩序管理員 13 消除市場影響 13 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 調(diào)查報告 整改，形成整改報告交銷售管理部 13 整改報告 處罰 15 結(jié)束 終止 16 流程符號：子流程 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報告 收集證據(jù)，填寫投訴報告 ,投訴方負責人簽字確認 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經(jīng)銷商清單 4