青島某乳業(yè)公司9000文件-采購控制程序-文庫吧資料
2024-07-28 18:40本頁面
【正文】 中要對驗(yàn)證方法做出規(guī)定，并明確產(chǎn)品放行方式。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)到貨總數(shù)量、奶粉到貨單位重量的驗(yàn)收，并填寫《原材料入庫單》。 10．合同 /訂單簽定下發(fā)之后，由采購人員負(fù)責(zé)監(jiān)督采購進(jìn)度，保證訂購物資符合規(guī)定要求，并在規(guī)定時(shí)間到達(dá)指定地點(diǎn)。 8．對于直接重購物資，除非物價(jià)行情有較大變化（ 5%以上），否則可通過《訂購單》形式，直接向供方購買。 6．對于新購物資，采購金額在 3000元以上的，需進(jìn)行比價(jià)談判，并根據(jù)質(zhì) /價(jià)比結(jié)果，確定最終供應(yīng)商，進(jìn)行商務(wù)談判，簽定《購貨合同》。 4．資材部每月 28日前根據(jù)生產(chǎn)部《要貨計(jì)劃》或《請購單》，編制《月度采購計(jì)劃》，由采購經(jīng)理、核準(zhǔn)報(bào)供應(yīng)鏈副總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 2． 何采購活動(dòng)都必須以請購單或要貨計(jì)劃作為依據(jù)。 生產(chǎn)部 技術(shù)部 品管部 1． 新購物資的供方選擇辦法按照《合格供方選擇程序的管理辦法》實(shí)施 . 2． 修訂重購物資的供方選擇辦法按照年度供應(yīng)商評定結(jié)果的記錄進(jìn)行分配和選擇。 4． 程序內(nèi)容 流程圖 程序描述 涉及部門 1． 根據(jù)有關(guān)部門提出的采購申請，對采購物資的供貨商開展調(diào)查。 、并組織有關(guān)部門進(jìn)行評價(jià)及編制供方清單，報(bào)資材部經(jīng)理審核，并評定合格供方， 供應(yīng)鏈副總負(fù)責(zé)審批合格供方認(rèn)可單。 3． 職 責(zé)： 。 中國最 大的管理資源中心 第 1 頁 共 5 頁 編制人： 評審人： 批準(zhǔn)人： 發(fā)放日期： 1． 目 的 為了對采購過程及供應(yīng)商進(jìn)行有效控制， 確保采購的及時(shí)性、合理性 及采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，特制定本程序。 2． 范
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1