【正文】 主導(dǎo)： 質(zhì)控部 協(xié)助：營銷部 技術(shù)部 制造部門 客訴處理控制程序 顧客滿意度控制程序 程序 /方法 顧客滿意度 處置及時率 退貨 PPM 公司客訴次數(shù) 評價 /監(jiān)控 COP7服務(wù)及顧客 信息反饋 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 36 新產(chǎn)品開發(fā)、內(nèi)部 需求、產(chǎn)品 /過程 更改、顧客投訴、 糾正預(yù)防措施改進(jìn)、 文件和資料控制要求 體系運作產(chǎn)生的記錄文件 輸入 所有文件和資料的編制、 審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識、貯存、 發(fā)放、使用、修改 /更改、 處置得到有效控制 文件資料和記錄的 有效性和完整性 便于查詢 輸出 內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計算機、 打印機、復(fù)印機、資 料柜、各種管制印章 主導(dǎo)： 人力企劃部 技術(shù)部、質(zhì)控部 協(xié)助：各部門 文件及資料控制程序 文件制作控制程序 技術(shù)資料控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 程序 /方法 文件有效率 記錄保存完好率 評價 /監(jiān)控 SP1文件、資料 / 質(zhì)量記錄控制 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 37 市場資料 公司經(jīng)營計劃 和公司級數(shù)據(jù) 輸入 成本報告表 改善措施 輸出 各質(zhì)量成本活動查檢表、 各部門質(zhì)量成本月報表 主導(dǎo)：管理統(tǒng)計部 協(xié)助：各部門 質(zhì)量成本管理控制程序 程序 /方法 內(nèi)部質(zhì)量損失率 外部質(zhì)量損失率 評價 /監(jiān)控 SP2成本 控制 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 38 崗位職責(zé)要求 人員編制表 培訓(xùn)記錄 輸入 培訓(xùn)記錄 合格人員 員工檔案 輸出 電話、傳真、電腦、 網(wǎng)絡(luò)、招聘廣告、 培訓(xùn)室、投影儀、 培訓(xùn)教材、辦公用品 主導(dǎo)：人力企劃部 協(xié)助：各部門 人力資源管理控制程序 程序 /方法 培訓(xùn)計劃完成率 人員崗位要求符合率 員工滿意度 評價 /監(jiān)控 SP3人力資源 管理及培訓(xùn) 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 39 生產(chǎn)計劃及 交付計劃 現(xiàn)場突發(fā)事件 輸入 突發(fā)事件應(yīng)急計劃 產(chǎn)品的準(zhǔn)時交付 輸出 電話、 主導(dǎo)： 營業(yè) /生管部 市場營銷部 協(xié)助：各部門 應(yīng)急處理控制程序 程序 /方法 交付準(zhǔn)時率 評價 /監(jiān)控 SP4應(yīng)急計劃管理 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 40 顧客訂單及顧客要求 法律法規(guī)要求 類似的經(jīng)驗 輸入 可行性分析報告 產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書 項目計劃 輸出 統(tǒng)計分析技術(shù)、計算機 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、 CAXA/CAPP等 軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢 驗 /試驗設(shè)備 主導(dǎo)： 技術(shù)部 協(xié)助：營銷、質(zhì)控、 制造、生管、 采購、財務(wù)等 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 程序 /方法 評審及時率 評價 /監(jiān)控 SP5可行性分析 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 41 顧客要求 法律法規(guī)要求 輸入 PFMEA報告 改進(jìn)措施 輸出 統(tǒng)計分析技術(shù)、 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、 CAXA/CAPP等軟件、 辦公設(shè)備 技術(shù)部 質(zhì)控部 PFMEA控制程序 程序 /方法 產(chǎn)品交樣一次合格率 樣品交付準(zhǔn)時率 評價 /監(jiān)控 SP6潛在失效模 式及其后果分析 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 42 APQP開發(fā)資料 顧客要求 輸入 PPAP文件 產(chǎn)品、過程接收準(zhǔn)則 輸出 統(tǒng)計分析技術(shù)、計算 機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、 CAXA/CAPP等軟件、 試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗 /試驗設(shè)備 技術(shù)部 生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序 程序 /方法 產(chǎn)品交樣一次合格率 樣品交付準(zhǔn)時率 評價 /監(jiān)控 SP7生產(chǎn)件批準(zhǔn)過程 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 43 顧客信息 成品圖、技術(shù)要求 輸入 更改詬合格的產(chǎn)品 相關(guān)的工藝開發(fā)資料 輸出 統(tǒng)計分析技術(shù)、計算機 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、 CAXA/CAPP 等軟件、辦公設(shè)備 技術(shù)部 工程更改控制程序 程序 /方法 產(chǎn)品交樣一次合格率 樣品交付準(zhǔn)時率 評價 /監(jiān)控 SP8產(chǎn)品 /過程更改 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 44 采購資料 項目進(jìn)度表計劃 初始材料清單 采購?fù)ㄖ獑?/申購單 輸入 采購單 合格供應(yīng)商名單 按時交付滿足采 購資料要求的產(chǎn)品 供應(yīng)商評價結(jié)果 輸出 電話、電腦、 打印機、傳真機、 主導(dǎo)： 采購部 生管部 協(xié)助：質(zhì)控部 采購控制程序 供方選擇和控制程序 托外加工控制程序 程序 /方法 進(jìn)貨檢查批次 不合格率 斷料次數(shù) 供方體系合格率 采購成本單價下降率 評價 /監(jiān)控 SP9采購及 供應(yīng)商管理 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 45 顧客 訂單和顧客要求 月、周生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)工藝文件 生產(chǎn)變更通知單 輸入 滿足合同 /訂單 要求的合格產(chǎn)品 過程監(jiān)控記錄 過程確認(rèn)記錄 （ CPK報告） 輸出 臺鉆、車床、滾齒機、 滾 絲機、銑床、磨床、 組裝線、包裝線等 專用工裝模具、刀具、 彈簧夾具、橡膠夾具 量具、專用測量儀器 制造一部 制造二部 物管部 生產(chǎn)管理控制程序 作業(yè)指導(dǎo)書 /檢驗指導(dǎo)書 程序 /方法 廢品率 生產(chǎn)計劃達(dá)成率 制程不良率 生產(chǎn)成本目標(biāo)達(dá)成率 評價 /監(jiān)控 SP10生產(chǎn)過程 控制及確認(rèn) 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 46 顧客 訂單和 顧客要求 輸入 準(zhǔn)時產(chǎn)付的產(chǎn)品 輸出 電腦、打印機、 復(fù)印機機 生管部 生管控制程序 程序 /方法 生產(chǎn)計劃達(dá)成率 評價 /監(jiān)控 SP11生產(chǎn)計劃 及進(jìn)度監(jiān)控 設(shè)備、工具 誰來做 質(zhì)量體系過程確認(rèn) 版次 :A/0 學(xué) 習(xí) 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 47 設(shè)備增加申請單 設(shè)備保養(yǎng)計劃 圖紙