【正文】 主導： 質控部 協助：營銷部 技術部 制造部門 客訴處理控制程序 顧客滿意度控制程序 程序 /方法 顧客滿意度 處置及時率 退貨 PPM 公司客訴次數 評價 /監(jiān)控 COP7服務及顧客 信息反饋 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 36 新產品開發(fā)、內部 需求、產品 /過程 更改、顧客投訴、 糾正預防措施改進、 文件和資料控制要求 體系運作產生的記錄文件 輸入 所有文件和資料的編制、 審核、批準、標識、貯存、 發(fā)放、使用、修改 /更改、 處置得到有效控制 文件資料和記錄的 有效性和完整性 便于查詢 輸出 內部網絡、計算機、 打印機、復印機、資 料柜、各種管制印章 主導： 人力企劃部 技術部、質控部 協助：各部門 文件及資料控制程序 文件制作控制程序 技術資料控制程序 質量記錄控制程序 程序 /方法 文件有效率 記錄保存完好率 評價 /監(jiān)控 SP1文件、資料 / 質量記錄控制 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 37 市場資料 公司經營計劃 和公司級數據 輸入 成本報告表 改善措施 輸出 各質量成本活動查檢表、 各部門質量成本月報表 主導：管理統(tǒng)計部 協助：各部門 質量成本管理控制程序 程序 /方法 內部質量損失率 外部質量損失率 評價 /監(jiān)控 SP2成本 控制 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 38 崗位職責要求 人員編制表 培訓記錄 輸入 培訓記錄 合格人員 員工檔案 輸出 電話、傳真、電腦、 網絡、招聘廣告、 培訓室、投影儀、 培訓教材、辦公用品 主導：人力企劃部 協助：各部門 人力資源管理控制程序 程序 /方法 培訓計劃完成率 人員崗位要求符合率 員工滿意度 評價 /監(jiān)控 SP3人力資源 管理及培訓 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 39 生產計劃及 交付計劃 現場突發(fā)事件 輸入 突發(fā)事件應急計劃 產品的準時交付 輸出 電話、 主導： 營業(yè) /生管部 市場營銷部 協助：各部門 應急處理控制程序 程序 /方法 交付準時率 評價 /監(jiān)控 SP4應急計劃管理 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 40 顧客訂單及顧客要求 法律法規(guī)要求 類似的經驗 輸入 可行性分析報告 產品設計任務書 項目計劃 輸出 統(tǒng)計分析技術、計算機 網絡技術、 CAXA/CAPP等 軟件、試生產設備、檢 驗 /試驗設備 主導： 技術部 協助：營銷、質控、 制造、生管、 采購、財務等 產品質量先期策劃控制程序 程序 /方法 評審及時率 評價 /監(jiān)控 SP5可行性分析 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 41 顧客要求 法律法規(guī)要求 輸入 PFMEA報告 改進措施 輸出 統(tǒng)計分析技術、 計算機網絡技術、 CAXA/CAPP等軟件、 辦公設備 技術部 質控部 PFMEA控制程序 程序 /方法 產品交樣一次合格率 樣品交付準時率 評價 /監(jiān)控 SP6潛在失效模 式及其后果分析 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 42 APQP開發(fā)資料 顧客要求 輸入 PPAP文件 產品、過程接收準則 輸出 統(tǒng)計分析技術、計算 機網絡技術、 CAXA/CAPP等軟件、 試生產設備、檢驗 /試驗設備 技術部 生產件批準控制程序 程序 /方法 產品交樣一次合格率 樣品交付準時率 評價 /監(jiān)控 SP7生產件批準過程 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 43 顧客信息 成品圖、技術要求 輸入 更改詬合格的產品 相關的工藝開發(fā)資料 輸出 統(tǒng)計分析技術、計算機 網絡技術、 CAXA/CAPP 等軟件、辦公設備 技術部 工程更改控制程序 程序 /方法 產品交樣一次合格率 樣品交付準時率 評價 /監(jiān)控 SP8產品 /過程更改 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 44 采購資料 項目進度表計劃 初始材料清單 采購通知單 /申購單 輸入 采購單 合格供應商名單 按時交付滿足采 購資料要求的產品 供應商評價結果 輸出 電話、電腦、 打印機、傳真機、 主導： 采購部 生管部 協助：質控部 采購控制程序 供方選擇和控制程序 托外加工控制程序 程序 /方法 進貨檢查批次 不合格率 斷料次數 供方體系合格率 采購成本單價下降率 評價 /監(jiān)控 SP9采購及 供應商管理 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 45 顧客 訂單和顧客要求 月、周生產計劃 生產工藝文件 生產變更通知單 輸入 滿足合同 /訂單 要求的合格產品 過程監(jiān)控記錄 過程確認記錄 （ CPK報告） 輸出 臺鉆、車床、滾齒機、 滾 絲機、銑床、磨床、 組裝線、包裝線等 專用工裝模具、刀具、 彈簧夾具、橡膠夾具 量具、專用測量儀器 制造一部 制造二部 物管部 生產管理控制程序 作業(yè)指導書 /檢驗指導書 程序 /方法 廢品率 生產計劃達成率 制程不良率 生產成本目標達成率 評價 /監(jiān)控 SP10生產過程 控制及確認 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 46 顧客 訂單和 顧客要求 輸入 準時產付的產品 輸出 電腦、打印機、 復印機機 生管部 生管控制程序 程序 /方法 生產計劃達成率 評價 /監(jiān)控 SP11生產計劃 及進度監(jiān)控 設備、工具 誰來做 質量體系過程確認 版次 :A/0 學 習 方 法 掌 握 技 巧 迎 戰(zhàn) 未 來 47 設備增加申請單 設備保養(yǎng)計劃 圖紙