【正文】 員開(kāi)具入庫(kù)單，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。 47 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 產(chǎn)成品出庫(kù)業(yè)務(wù)流程 倉(cāng)庫(kù) 開(kāi)出庫(kù)單 輸入電腦 出貨 完成 審核單據(jù) 銷(xiāo)售訂單 銷(xiāo)售部 財(cái)務(wù)部 核算 領(lǐng)貨 48 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 原材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 倉(cāng)庫(kù) 符合要求？ 生產(chǎn)部 按要求提前分揀 生產(chǎn)計(jì)劃 開(kāi)出庫(kù)單、輸入電腦 出料 收回 生產(chǎn)加工 完成 備料計(jì)劃 輸入電腦 分揀入庫(kù) 開(kāi)入庫(kù)單 符合 不符合 財(cái)務(wù)部 核算 49 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 安裝輔料領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 客戶(hù)自購(gòu)買(mǎi) 客戶(hù) 開(kāi)入庫(kù)單 收回退料 出庫(kù)單、 銷(xiāo)售收據(jù) 輸入電腦 完成 出貨 倉(cāng)庫(kù) 安裝 輸入電腦 安裝完畢 銷(xiāo)售 財(cái)務(wù) 結(jié)算 收款 50 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 安裝輔料領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 公司包安裝 售后服務(wù) 開(kāi)入庫(kù)單 收回退料 開(kāi)具輔 料領(lǐng)料單 輸入電腦 領(lǐng)輔料單據(jù) 完成 出料 倉(cāng)庫(kù) 安裝 輸入電腦 安裝完畢 銷(xiāo)售 客戶(hù) 財(cái)務(wù)部 核算 51 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 客戶(hù)退板業(yè)務(wù)流程 確定退板數(shù)量 辦理退款 開(kāi)入庫(kù)單 倉(cāng)庫(kù) 銷(xiāo)售部 客戶(hù) 質(zhì)量檢驗(yàn) 客戶(hù)退板要求 完成退板 輸入數(shù)據(jù)庫(kù) 合格 不合格 不退 是否要砂光 砂光 重新包裝 歸類(lèi)堆放 歸類(lèi)堆放 否 是 辦理退板 記錄 52 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 客戶(hù)退板 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 1. 客戶(hù)憑售后部簽字的剩余地板退回證明執(zhí)行退板業(yè)務(wù)。 5. 運(yùn)作副總組織制定公司內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)辦法。 3. 成品庫(kù)管理員根據(jù)入庫(kù)規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)。 45 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程 倉(cāng)庫(kù) 輸入電腦 開(kāi)入庫(kù)單 碼放 運(yùn)至倉(cāng)庫(kù) 入庫(kù)手續(xù) 齊全 不齊全 補(bǔ)驗(yàn) 產(chǎn)成品 生產(chǎn)部 質(zhì)量管理部 查明原因 質(zhì)量處理報(bào)告 財(cái)務(wù)部 成本核算 46 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 1. 成批入庫(kù)產(chǎn)成品必須附帶質(zhì)量合格的相關(guān)文件。 4. 生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)計(jì)劃中應(yīng)包括各種紙箱等生產(chǎn)輔料的數(shù)量，控制輔料的浪費(fèi)。 2. 質(zhì)量檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照 ABC質(zhì)量問(wèn)題管理辦法處理分揀出來(lái)的不合格品。 7. 檢驗(yàn)中保持自檢和檢驗(yàn)員相結(jié)合。 5. 研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)成品制定領(lǐng)料要求，嚴(yán)格控制領(lǐng)料量，控制輔料的浪費(fèi)。操作員要嚴(yán)格按照工藝方案執(zhí)行。 2. 檢驗(yàn)員監(jiān)督首件三檢簽的填寫(xiě)，同時(shí)對(duì)成品進(jìn)行抽檢。 7. 檢驗(yàn)中采取自檢和檢驗(yàn)員抽檢相結(jié)合的方式。 5. 研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)成品制定領(lǐng)料要求，嚴(yán)格控制領(lǐng)料量，控制輔料的浪費(fèi)。操作員嚴(yán)格按照工藝方案執(zhí)行。 2. 檢驗(yàn)員監(jiān)督首件三檢簽的填寫(xiě)，同時(shí)對(duì)成品進(jìn)行抽檢。 8. 檢驗(yàn)中采取自檢和檢驗(yàn)員抽檢相結(jié)合的方式 。 6. 研發(fā)部通過(guò)工藝研究制定四面刨打磨刀具的有關(guān)規(guī)定。 4. 生產(chǎn)部下發(fā)的物料計(jì)劃中明確素材的等級(jí)，顏色，品種，規(guī)格，在生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)料前做好分檢工作。（這是零貨控制的第一步） 2. 磨刀的時(shí)間和頻率根據(jù)操作工的經(jīng)驗(yàn)會(huì)同研發(fā)部制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，避免發(fā)現(xiàn)板面不平時(shí)才磨刀。 5. 檢驗(yàn)時(shí)采取自檢和檢驗(yàn)員檢驗(yàn)相結(jié)合的方式。 3. 生產(chǎn)部下發(fā)的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃中應(yīng)包括各種生產(chǎn)輔料的數(shù)量，以減少輔料的浪費(fèi)。 33 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 生產(chǎn)設(shè)備配件附件采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu)部 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 入庫(kù) 檢驗(yàn) 填寫(xiě)申領(lǐng)單 采購(gòu)計(jì)劃 開(kāi)入庫(kù)單 審核 審核、結(jié)算 生產(chǎn)需要 完成采購(gòu) 運(yùn)作副總 庫(kù)存情況 預(yù)付款 采購(gòu)訂貨 質(zhì)量管理部 到貨 是 否 申請(qǐng) 質(zhì)量問(wèn)題處理報(bào)告 是 34 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 帶鋸車(chē)間工藝流程 原木 帶鋸 倉(cāng)庫(kù) 多片鋸 原木上料 切料 接料，碼垛 喂料 接料 碼垛 質(zhì)量管理部 檢驗(yàn) 檢測(cè) 入庫(kù) 是否需要干燥 到干燥車(chē)間 否 是 35 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 原材料干燥流程 倉(cāng)庫(kù) 干燥工序 過(guò)程控制 裝窯 完成 干燥車(chē)間 停止干燥 適應(yīng)環(huán)境 原材料檢驗(yàn) 含水率測(cè)試 入庫(kù) 回潮 卸窯 合格 不合格 收集記錄 研發(fā)部 整理分析 工藝改進(jìn) 生產(chǎn)部 排產(chǎn)計(jì)劃 工藝標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量管理部 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn) 36 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 原材料干燥流程說(shuō)明 1. 操作員嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程操作。 6. 財(cái)務(wù)部結(jié)算憑證包括，入庫(kù)單，發(fā)票，合同的復(fù)印件等 7. 研發(fā)部，質(zhì)量部制定生產(chǎn)輔料入庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 5. 倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按規(guī)定手續(xù)辦理入庫(kù)。 3. 倉(cāng)庫(kù)對(duì)領(lǐng)料的審核必須嚴(yán)格按照領(lǐng)料單的規(guī)格數(shù)量實(shí)施控制。 31 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 生產(chǎn)輔料采購(gòu)，入庫(kù)，領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程 倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 入庫(kù) 填寫(xiě)申購(gòu)單 訂貨、采購(gòu) 開(kāi)入庫(kù)單 結(jié)算 庫(kù)存情況 準(zhǔn)備結(jié)算憑證 開(kāi)出庫(kù)單 核算 輸入電腦 完成 生產(chǎn)部 生產(chǎn)計(jì)劃 審核 領(lǐng)料單 出庫(kù) 領(lǐng)料 檢驗(yàn) 質(zhì)量管理部 32 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 生產(chǎn)輔料采購(gòu)，入庫(kù)，領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 1. 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)材料使用量、庫(kù)存成本以及缺貨成本制定臨界訂 貨點(diǎn)和訂貨批量，低于臨界訂貨點(diǎn)就發(fā)出訂貨通知。質(zhì)量部須制定原材料質(zhì)量問(wèn)題處理辦法。 7. 倉(cāng)庫(kù)按手續(xù)辦理入原材料庫(kù)。并形成報(bào)告，報(bào)總工程師審核后執(zhí)行 。 5. 入庫(kù)的檢驗(yàn)由質(zhì)量部完成，嚴(yán)格按照研發(fā)部制定的材料入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)，避免執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)或者不一致現(xiàn)象。 3. 根據(jù)采購(gòu)要求，采購(gòu)員草擬采購(gòu)合同，報(bào)運(yùn)營(yíng)副總審批；超過(guò)一定合同金額的特別重大的采購(gòu)合同報(bào)總經(jīng)理審核； 4. 對(duì)于普通材料的采購(gòu)按此程序辦理。 29 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 原材料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 運(yùn)作副總（總經(jīng)理） 采購(gòu)部 質(zhì)量管理部 審核 供應(yīng)商信息 執(zhí)行采購(gòu) 洽談 付款或交定金 處理辦法 原材料入庫(kù) 結(jié)算 執(zhí)行 完成采購(gòu) 檢驗(yàn) 合格 不合格 采購(gòu)計(jì)劃 庫(kù)存情況 草擬采購(gòu)合同 合同審核 總工 是 否 是 否 30 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 原材料采購(gòu)業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 1. 根據(jù)庫(kù)存情況確定采購(gòu)需求。生產(chǎn)的控制過(guò)程嚴(yán)格按照研發(fā)部制定的相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理部制定的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 3. 研發(fā)和質(zhì)量部門(mén)必須根據(jù)生產(chǎn)的品種提供相關(guān)的工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。各個(gè)部門(mén)根據(jù)計(jì)劃要求編制部門(mén)內(nèi)的作業(yè)計(jì)劃。 生產(chǎn)工藝意見(jiàn)：客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和規(guī)格等方面的要求公司能否在生產(chǎn)工藝方面保證。 報(bào)告內(nèi)容包括： １）產(chǎn)品信息：品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、大概交貨期等； ２）客戶(hù)信息：客戶(hù)的性質(zhì)（中間商、終端銷(xiāo)售商等）、客戶(hù)的合作誠(chéng)意、是否有長(zhǎng)期合作意向、客戶(hù)的討價(jià)還價(jià)能力、客戶(hù)的信譽(yù)度、客戶(hù)公司規(guī)模等； ３）競(jìng)爭(zhēng)者信息和潛在競(jìng)爭(zhēng)者信息：競(jìng)爭(zhēng)者是誰(shuí)、主要競(jìng)爭(zhēng)要素是哪些、潛在競(jìng)爭(zhēng)者是誰(shuí)、威脅有多大； ４）其他重要信息 生產(chǎn)意見(jiàn)：在談判前提供可接受的生產(chǎn)交貨期、可以實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量水平、原材的購(gòu)買(mǎi)難度、材料采購(gòu)周期、生產(chǎn)加工工期等方面的意見(jiàn)。 對(duì)談判不成功的客戶(hù)應(yīng)繼續(xù)跟蹤，調(diào)查其最后購(gòu)買(mǎi)誰(shuí)的產(chǎn)品，分析存在的差距和不足，為改進(jìn)產(chǎn)品和銷(xiāo)售水平提供經(jīng)驗(yàn)。 成本估算報(bào)告：提供產(chǎn)品成本估算及其影響因素（如客戶(hù)信譽(yù)等級(jí)、生產(chǎn)量、信用條件）分析，主要的成本項(xiàng)以及變動(dòng)分析，盈利性分析。 4. 審批后的促銷(xiāo)方案由營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部負(fù)責(zé)實(shí)施和實(shí)施效果分析 。由業(yè)務(wù)部門(mén)提出或營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部根據(jù)市場(chǎng)信息調(diào)查提出促銷(xiāo)需求報(bào)告。 5. 實(shí)施計(jì)劃包括：新產(chǎn)品的促銷(xiāo)計(jì)劃；退出產(chǎn)品庫(kù)存的銷(xiāo)售計(jì)劃；主打產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)組合策略等 8 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 產(chǎn)品價(jià)格策略制定流程 營(yíng)銷(xiāo)副總 總經(jīng)理 營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部 市場(chǎng)調(diào)查 價(jià)格調(diào)整報(bào)告 價(jià)格調(diào)整立項(xiàng)調(diào)查報(bào)告 審批報(bào)告 審批報(bào)告 審核報(bào)告 價(jià)格調(diào)整通知 下發(fā)執(zhí)行 各業(yè)務(wù)部門(mén)調(diào)價(jià)建議 否 財(cái)務(wù)部 產(chǎn)品成本信息 是 否 否 是 是 調(diào)整價(jià)格表 9 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 產(chǎn)品價(jià)格策略制定流程說(shuō)明 1. 營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部是價(jià)格歸口專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)，公司每年或每半年對(duì)生產(chǎn)銷(xiāo)售品種的價(jià)格重新審定一次；在日常工作中，根據(jù)各業(yè)務(wù)部門(mén)提出的價(jià)格調(diào)整建議進(jìn)行調(diào)整。銷(xiāo)售預(yù)測(cè)分為年度、季度和月度； 2. 營(yíng)銷(xiāo)副總審核分析各業(yè)務(wù)部門(mén)的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，結(jié)合公司的銷(xiāo)售任務(wù)擬定初步的銷(xiāo)售計(jì)劃，銷(xiāo)售計(jì)劃由營(yíng)銷(xiāo)副總組織會(huì)議擬定，營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃部、銷(xiāo)售部、工程銷(xiāo)售部、國(guó)際業(yè)務(wù)部各部長(zhǎng)參加；會(huì)議的主要內(nèi)容是討論各部門(mén)的銷(xiāo)售計(jì)劃是否合理，從而確定各部門(mén)銷(xiāo)售計(jì)劃并在此基礎(chǔ)上合成公司的整體銷(xiāo)售計(jì)劃；銷(xiāo)售計(jì)劃在爭(zhēng)取運(yùn)作副總意見(jiàn)的基礎(chǔ)上報(bào)總經(jīng)理