【正文】 量問題。 4. 質(zhì)量管理部對發(fā)現(xiàn)的問題要跟蹤檢查，直到整改完成。 7. 假后及時消假，否則按曠工處理 員工事假請假流程說明 76 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 人力部 行政部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 發(fā)放范圍 福利計(jì)劃 審批 發(fā)放 審簽 購買 人力部長 經(jīng)費(fèi) 是 否 員工福利發(fā)放流程 77 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 員工 主管副總 人力部 總經(jīng)理 部門負(fù)責(zé)人 出差申請 是否超 過 1 周 簽署意見 簽審 簽署意見 簽審 簽審 是 否 是 否 是否超 過 2 周 備案 員工出差申請程序 78 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 部門負(fù)責(zé)人 人力部 人力部長 總經(jīng)理 考勤表 發(fā)工資 審簽 總額復(fù)核 工資表 結(jié)束 財(cái)務(wù)部 復(fù)核 工資報(bào)批流程 79 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 報(bào)銷部門 部門主管 主管副總 總經(jīng)理 報(bào)銷單 受理 原始憑證 財(cái)務(wù)部 是否有權(quán)限 簽批 簽批 財(cái)務(wù)復(fù)核 審核 是 否 是否有權(quán)限 是 簽批 是 否 報(bào)銷 是 否 報(bào)銷審批流程 80 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 1. 報(bào)銷人將原始憑證制作成報(bào)銷單 2. 報(bào)銷人將報(bào)銷單提交直接上級審核 3. 直接上級對費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性、合理性進(jìn)行審核，若業(yè)務(wù)真實(shí)存在且費(fèi)用未被夸大，予以審核通過，否則返回給報(bào)銷人重新制作 4. 直接上級審核后，如果金額在權(quán)限之內(nèi)即簽批，否則簽署意見后由報(bào)銷人交與上一級主管簽批 5. 報(bào)銷人將已簽批的報(bào)銷單提交財(cái)務(wù)部 6. 財(cái)務(wù)部對單證的有效性、費(fèi)用是否超標(biāo)、有無計(jì)算錯誤進(jìn)行復(fù)核，如果無誤，復(fù)核通過，否則交回報(bào)銷人重新填制報(bào)銷單 7. 財(cái)務(wù)部判斷報(bào)銷金額是否超過主管領(lǐng)導(dǎo)的審批范圍，如果不超過，直接報(bào)銷，如果超過，退回報(bào)銷人重新簽批 8. 財(cái)務(wù)部對已審批的報(bào)銷單進(jìn)行報(bào)銷 9. 財(cái)務(wù)部每周形成一個費(fèi)用周報(bào)表交由總經(jīng)理審閱 費(fèi)用報(bào)銷審批流程 81 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 員工 財(cái)務(wù)部 部門主管 主管副總 總經(jīng)理 審批 借款申請單 是否有批準(zhǔn)權(quán) 簽署意見 審批 是否有批準(zhǔn)權(quán) 簽署意見 審批 辦理借款 是 否 是 否 結(jié)束 員工借款審批流程 82 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 行政部 行政部長 財(cái)務(wù)部 審批 采購計(jì)劃 編制購物清單 借款手續(xù) 實(shí)施購買 登記入庫 單據(jù)審簽 報(bào)銷 結(jié)束 是 否 日常辦公用品采購流程 83 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 各業(yè)務(wù)部門 行政部 申領(lǐng)單 是否超標(biāo) 登記出庫 部門總管 審簽 領(lǐng)取 結(jié)束 否 是 拒領(lǐng) 日常辦公用品申領(lǐng)流程 84 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 1. 申領(lǐng)人填寫辦公用品申領(lǐng)表 2. 申領(lǐng)表須由部門主管簽字批準(zhǔn) 3. 申領(lǐng)人憑經(jīng)簽批的申領(lǐng)表到行政部辦理領(lǐng)用 4. 行政部財(cái)產(chǎn)管理員詳細(xì)登記物品的種類、名稱、數(shù)量 5. 申領(lǐng)人在登記表上填寫所在部門并簽字 6. 財(cái)產(chǎn)管理員根據(jù)每個部門的人數(shù)制定每月的辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)后可以拒領(lǐng)，每月將領(lǐng)用情況編制報(bào)表給各部門主管核對。 3. 除特殊情況外，只有部長級以上干部可以申請使用小車 4. 總經(jīng)理可以直接安排用車 用車申請流程說明 87 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 總經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部 戰(zhàn)略發(fā)展部長 高層管理委員會 初步設(shè)想 信息、資料收集 可行性分析 監(jiān)督實(shí)施 撰寫分析報(bào)告 擬定決策方案 審議通過 審定分析報(bào)告 重大決策審定流程 88 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 07:23:5007:23:5007:23Wednesday, March 22, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 2023年 3月 22日星期三 7時 23分 50秒 07:23:5022 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 :23:5007:23Mar2322Mar23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 2023年 3月 上午 7時 23分 :23March 22, 2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 07:23:5007:23:5007:233/22/2023 7:23:50 AM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :23:5007:23:50March 22, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 上午 7時 23分 50秒 上午 7時 23分 07:23: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴 。 2023年 3月 上午 7時 23分 :23March 22, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 07:23:5007:23:5007:23Wednesday, March 22, 2023 1知人者智，自知者明。 上午 7時 23分 50秒 上午 7時 23分 07:23: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 :23:5007:23:50March 22, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 , March 22, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023年 3月 22日星期三 上午 7時 23分 50秒 07:23: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 07:23:5007:23:5007:233/22/2023 7:23:50 AM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 申領(lǐng)辦公用品流程說明 85 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 用車部門 行政部長 用車申請單 簽署意見 派車計(jì)劃 登記 行政部 安排出車 用車申請流程 86 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 1. 用車須經(jīng)行政部統(tǒng)籌計(jì)劃，不可直接自選安排用車。 6. 檢驗(yàn)工作主要是兩個方面，一是產(chǎn)成品是否符合制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，二是質(zhì)量文件是否齊全，包括首件三檢簽，質(zhì)量跟蹤單等單證。 3. ABC質(zhì)量問題管理辦法是由總經(jīng)理會同高層管理委員會制定，根據(jù)涉及質(zhì)量問題的金額大小和重要性，將質(zhì)量問題分為 ABC三個等級， C類問題直接由檢驗(yàn)人員處理， B類問題由檢驗(yàn)人員報(bào)告質(zhì)量工程師處理， A類問題報(bào)到總工程師，處理意見由總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 5. 質(zhì)量管理部會同研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)工藝制定工序間檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 2. 質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)建議由總工程師審核通過后制訂企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。 2. 新產(chǎn)品創(chuàng)意由研發(fā)工程師報(bào)部長審核后，再報(bào)總工程師審核，或者由總工程師指定研發(fā)工程師作相關(guān)的研究工作。 4. 產(chǎn)品合格標(biāo)準(zhǔn)，原材料入庫標(biāo)準(zhǔn)，其他非標(biāo)準(zhǔn)輔料入庫標(biāo)準(zhǔn)的編制和以上的業(yè)務(wù)流程相同。 53 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 運(yùn)作業(yè)務(wù) 技術(shù)質(zhì)量 營銷業(yè)務(wù) 研發(fā)部業(yè)務(wù)流程 質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)流程 業(yè)務(wù)流程導(dǎo)讀 綜合管理 54 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 研發(fā)部工藝制定流程 生產(chǎn)部 研發(fā)部 總工程師 制定工藝方案 部門工作計(jì)劃 形成工藝文件 審核 存檔 不同意 總工簽字下發(fā) 審核 同意 不同意 同意 頒發(fā)使用 生產(chǎn)建議 55 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 研發(fā)部業(yè)務(wù)流程說明 1. 根據(jù)部門工作計(jì)劃和生產(chǎn)要求組織工藝標(biāo)準(zhǔn)和工藝流程的編制。 3. 倉儲部成品管理員開具入庫單，及時辦理入庫手續(xù)。 5. 運(yùn)作副總組織制定公司內(nèi)現(xiàn)場管理有關(guān)辦法。 45 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程 倉庫 輸入電腦 開入庫單 碼放 運(yùn)至倉庫 入庫手續(xù) 齊全 不齊全 補(bǔ)驗(yàn) 產(chǎn)成品 生產(chǎn)部 質(zhì)量管理部 查明原因 質(zhì)量處理報(bào)告 財(cái)務(wù)部 成本核算 46 北大縱橫 青島乾坤業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì) * 產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)流程說明 1. 成批入庫產(chǎn)成品必須附帶質(zhì)量合格的相關(guān)文件。 2. 質(zhì)量檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照 ABC質(zhì)量問題管理辦法處理分揀出來的不合格品。 5. 研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)成品制定領(lǐng)料要求，嚴(yán)格控制領(lǐng)料量，控制輔料的浪費(fèi)。 2. 檢驗(yàn)員監(jiān)督首件三檢簽的填寫，同時對成品進(jìn)行抽檢。 5. 研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)成品制定領(lǐng)料要求，嚴(yán)格控制領(lǐng)料量，控制輔料的浪費(fèi)。 2. 檢驗(yàn)員監(jiān)督首件三檢簽的填寫，同時對成品進(jìn)行抽檢。 6. 研發(fā)部通過工藝研究制定四面刨打磨刀具的有關(guān)規(guī)定。（這是零貨控制的第一步） 2. 磨刀的時間和頻率根據(jù)操作工的經(jīng)驗(yàn)會同研發(fā)部制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，避免發(fā)現(xiàn)板面不平時才磨刀。 3.