iso14001內(nèi)部稽核規(guī)劃與執(zhí)行(ppt58頁(yè))-文庫(kù)吧資料
2025-03-08 03:02本頁(yè)面
【正文】 D C 查考量面編號(hào) 20FN017衝擊敘述為： 石綿天花板更換時(shí)廢棄物未做分類(lèi) 但經(jīng)實(shí)際調(diào)查該天花板材質(zhì)為石膏 與考量面敘述不符 ISO14001 P A D C 稽核重點(diǎn) ? 內(nèi)外部溝通程序及訊息的傳遞流程 ? 溝通程序是否完全依循及執(zhí)行 ? 是否將訊息傳達(dá)每個(gè)溝通窗口 ? 重大考量面是否需對(duì)外界進(jìn)行溝通 ? 是否對(duì)包商及供應(yīng)商進(jìn)行溝通 ISO14001 P A D C ? 查重大環(huán)境考量面 MCN011與外部廠(chǎng)商有關(guān) ,但無(wú)留下溝通過(guò)程紀(jì)錄及決定之佐證 ISO14001 P A D C 稽核重點(diǎn) ? 系統(tǒng)如何文件化 ? 系統(tǒng)各文件間如何關(guān)連 ? ISO14001與 ISO9000文件如何關(guān)連 ? 文件查詢(xún)方式是否清楚定義 ? 紀(jì)錄是否文件化保存 ? 政策目標(biāo)標(biāo)的是否文件化 ?環(huán)境管理系統(tǒng)適用範(fàn)圍是否文件化 ISO14001 P A D C 稽核重點(diǎn) ? 系統(tǒng)文件如何查詢(xún)、辨識(shí)，是否清晰易閱讀 ? 系統(tǒng)文件如何審查、修改 (何人 /程序 /時(shí)間 ) ? 外來(lái)文件如何鑑別與管制 ? 相關(guān)作業(yè)人員如何取得系統(tǒng)文件 ? 失效文件如何處理 ISO14001 P A D C ? 物質(zhì)安全資料表 （ MSDS） 未能確認(rèn)是否為最新版本且無(wú)定期更新程序 ISO14001 P A D C 稽核重點(diǎn) ? 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員是否瞭解程序書(shū)規(guī)定 ? 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)狀況是否與程序書(shū)相符 ? 是否每個(gè)單位均執(zhí)行相關(guān)之環(huán)境 管理系統(tǒng) ? 空 /水 /廢 /毒 /噪相關(guān)作業(yè)規(guī)範(fàn) 是否合宜 ISO14001 P A D C ? 查核事業(yè)廢棄物清運(yùn)記錄顯示 ， 廢基板及廢電子零件等有害事業(yè)廢棄物 ， 均委由大富翁公司 （ 甲級(jí)清處 ） 處理 ， 但記錄顯示公司權(quán)責(zé)部門(mén)未追蹤查核上述有害事業(yè)廢棄物之處理狀況 ， 上述違反 ? 查 200E0004第 檢查壓塵溫度流量及電壓 ,電流之變化是否正常 但未訂有運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)檢查之相關(guān)作業(yè)規(guī)定及辦法 ISO14001 P A D C ? 應(yīng)變組織是否清處定義 ? 現(xiàn)場(chǎng)人員是否清處自己角色 ? 通報(bào)系統(tǒng)及程序是否有效 ? 聯(lián)絡(luò)電話(huà)一覽表 ? 消防及救災(zāi)設(shè)備是否完備且有效 ? 應(yīng)變計(jì)畫(huà)演練 (現(xiàn)場(chǎng) ) ? 疏散計(jì)畫(huà)如何 ? 善後計(jì)畫(huà)如何 ? 事故檢討程序 ? MSDS內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)人員認(rèn)知是否一致 稽核重點(diǎn) ISO14001 P A D C ? 公司設(shè)有液氮儲(chǔ)槽 ,但未對(duì)公司潛在可能發(fā)生之狀況擬定緊急應(yīng)變措施 ISO14001 P A D C ? 監(jiān)督與量測(cè)之權(quán)責(zé) ? 檢測(cè)之範(fàn)圍 (地點(diǎn) ) ? 檢測(cè)項(xiàng)目 ? 會(huì)對(duì)環(huán)境重大衝擊之作業(yè)活動(dòng)是否有監(jiān)督與量測(cè) ? 檢測(cè)頻率 ? 檢測(cè)報(bào)告 ? 作業(yè)管制之查檢表 ? 專(zhuān)案執(zhí)行成效之監(jiān)督 ? 法定之申報(bào)作業(yè) ? 校正記錄 ? 法規(guī)定期查核 稽核重點(diǎn) ISO14001 P A D C ? 廠(chǎng)務(wù)課設(shè)有 21臺(tái)飲水機(jī) ,依飲用水相關(guān)法令規(guī)定應(yīng)對(duì)飲水機(jī)實(shí)施檢測(cè) ,但未執(zhí)行 ISO14001 P A D C 稽核重點(diǎn) ? 是否已建立、實(shí)施並維持一個(gè)或多個(gè)程序，以定期評(píng)估適用法規(guī)要求事項(xiàng)之守規(guī) ? 是否與其守規(guī)性承諾一致 ,並保存定期評(píng)估結(jié)果之紀(jì)錄 ? 是否評(píng)估其簽訂的其它要求事項(xiàng)之守規(guī)性 ,並保存定期評(píng)估結(jié)果之紀(jì)錄 ISO14001 P A D C ? 廢棄物清理法已於今年五月重新公告 ,旦環(huán)安部門(mén)未對(duì)相關(guān)法令實(shí)施定期更新法令清單
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