【正文】 作業(yè)管制程序中作業(yè)準(zhǔn)則重要參數(shù) : 76 稽核重點(diǎn) ?是否有顯著考量面未被控制 ?作業(yè)管制有效性 ? ?標(biāo)準(zhǔn)操作流程是否定義 ?標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程是否定義 ?維修作業(yè)是否遺漏 ?防止污染之重要控制參數(shù)是否定義 ?異常判定基準(zhǔn)是否定義 ?現(xiàn)場(chǎng)操作是否按照程序 ?紀(jì)錄是否正常 ?人員作業(yè)現(xiàn)況 ?現(xiàn)場(chǎng)是否有污染跡象 ?相關(guān) WI,SOP是否提供包商 作業(yè)管制 77 緊急事件準(zhǔn)備及應(yīng)變 組織應(yīng)建立並維持適當(dāng)?shù)某绦?,以鑑別可能發(fā)生和因應(yīng)所發(fā)生之意外或緊急況 ,並防止或治輕此類事件對(duì)環(huán)境造成的衝擊。 ? c)建立並維持有關(guān)於組織所使用的商品和服務(wù)中可鑑別的相關(guān)重大環(huán)境考量面的程序 ,同時(shí)把相關(guān)程序與其要求傳達(dá)給供應(yīng)商和承包商 。 63 文件管制 本條文之目的是為了管理文件 ,以達(dá)到文件 : ? 易於檢索 ? 版本正確 ? 有效支援 EMS之運(yùn)作 目的 64 ? 文件編碼方式及其施行狀況是否一致 ? ? 擬訂 /審查 /核準(zhǔn) /修訂之流程及權(quán)責(zé)是否明訂 ,文件是否對(duì)應(yīng)施行 ? ? 保存地點(diǎn) /期限是否詳訂 ? ? 分發(fā)方式及其施行狀況 ? ? 過期文件是否收回銷毀 ? ? 保留作廢文件是否標(biāo)示 ? 稽核重點(diǎn) 文件管制 65 作業(yè)管制 條文 組織應(yīng)基於環(huán)境政策、目標(biāo)及標(biāo)的，鑑別出有那些作業(yè)與活動(dòng)項(xiàng)目係與已確認(rèn)的重大環(huán)境考量有關(guān)，組織應(yīng)規(guī)劃包括維修在內(nèi)的上述活動(dòng)，透過下列各項(xiàng)方式，以確認(rèn)作業(yè)時(shí)能符合規(guī)定的條件： 66 作業(yè)管制 條文 ? a)建立並維持文件化之程序俾能涵蓋如缺少那些程序時(shí)可能造成偏離環(huán)境政策和環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的之情況 。 文件資料應(yīng)清楚易讀、標(biāo)示日期 (附改訂日期 )、容易辨識(shí)、而且妥善地整理並在一指定的期間內(nèi)予以保留。 (d) 即時(shí)地將失效的文件自所有發(fā)行處和使用處收回 ,否則要確保其不被誤用 。 (b) 視情況需要定期審查和改訂文件 ,並由權(quán)責(zé)人員認(rèn)可其適切性(adequacy)。 (b) 供做相關(guān)文件的指南。 組織應(yīng)考量對(duì)外溝通本身之重大環(huán)境考量面之過程 ,並記錄其決定。 條文 47 訓(xùn)練 .認(rèn)知與能力 本條文之意義是為了確認(rèn)組織人員 能有效執(zhí)行環(huán)境管理系統(tǒng) 條文之意義 48 訓(xùn)練需求是否依照程序鑑別 ? 訓(xùn)練計(jì)畫是否納入與顯著考量面相關(guān)人員 ? 法令與內(nèi)稽人員是否訓(xùn)練 ? 如何執(zhí)行訓(xùn)練有效性評(píng)估 ? 記錄保存 ? 認(rèn)知程度與能力評(píng)斷 – 標(biāo)準(zhǔn)要求 (a)? (d) – 專業(yè)証照、專責(zé)人員 訓(xùn)練 .認(rèn)知與能力 稽核重點(diǎn) : 49 溝通 條文 組織應(yīng)針對(duì)環(huán)境考量面與環(huán)境管理系統(tǒng)建立並維持適當(dāng)?shù)某绦?,以供 (a) 組織內(nèi)各部門與階層之間溝通 。 ? d)偏離特定作業(yè)程序時(shí)可能造成的後果。 ? b)員工之作業(yè)活動(dòng)對(duì)環(huán)境所造成之實(shí)際或潛在的重大環(huán)境衝擊 ,以及提升個(gè)人績(jī)效能夠帶來的環(huán)境效益 。 ?管理階層應(yīng)提供實(shí)施與管制環(huán)境管理系統(tǒng)所需要的資源 ， 包括人力資源 、 專門技能 、技術(shù)及財(cái)務(wù)的資源 43 組織的高階主管應(yīng)指派一個(gè)或多個(gè)特定之管理代表這些人於原有職責(zé)外 ， 應(yīng)界定其角色 、 責(zé)任及權(quán)限以進(jìn)行下列任務(wù)： ? a)確認(rèn)確境管理系統(tǒng)的各項(xiàng)要求係根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)而建立 ， 實(shí)施及維持 ? b)向高階主管報(bào)告環(huán)境管理系統(tǒng)的績(jī)效以供審查並做為改進(jìn)環(huán)境管理系統(tǒng)之依據(jù) 組織與架構(gòu) 條文 44 組織與架構(gòu) ? 組織與架構(gòu)之目的是為了達(dá)成有效的環(huán)境管理 註 :有效的環(huán)境管理之要素 : 持續(xù)改善 /污染預(yù)防 遵守環(huán)保法令 達(dá)成目標(biāo)與標(biāo)的 組織與架構(gòu)之目的 45 ? 權(quán)責(zé)要清楚 – 高階主管 – 推行委員會(huì) – 管理代表 – 稽核小組 – 緊急應(yīng)變小組 – 狹義其它 ( ) – 廣義其它 (各條文 ) 組織與架構(gòu) 稽核重點(diǎn) : 46 訓(xùn)練 .認(rèn)知與能力 ? 組織應(yīng)確認(rèn)訓(xùn)練需求 ,對(duì)於工作上可能會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大衝擊的每位員工應(yīng)要求其接受合適之訓(xùn)練。 環(huán)境管理方案 條文 40 本條文的目的是為了達(dá)成其環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的 方案中應(yīng)包括： ?a)權(quán)責(zé)分工； ?b)方法和時(shí)程 。方案中應(yīng)包括： a)組織內(nèi)各個(gè)相關(guān)部門與階層為達(dá)成環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的之權(quán)責(zé)分工； b)達(dá)成目標(biāo)與標(biāo)的之方法和時(shí)程。 目標(biāo)與標(biāo)的 條文 35 建立與審查環(huán)境目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)考慮 : ?法令規(guī)章與其他相關(guān)要求事項(xiàng) ?本身重大的環(huán)境考量面 ?技術(shù)面取捨與財(cái)務(wù)作業(yè)及業(yè)務(wù)要求事項(xiàng) ?以及利害相關(guān)者的觀點(diǎn)。 在建立與審查環(huán)境目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)考慮到法令規(guī)章與其他相關(guān)要求事項(xiàng)，本身重大的環(huán)境考量面，技術(shù)面取捨與財(cái)務(wù)、作業(yè)及業(yè)務(wù)要求事項(xiàng)，以及利害相關(guān)者的觀點(diǎn)。 造成人員傷亡或 財(cái)產(chǎn)損失環(huán)境損害 環(huán)境考量面 26 環(huán)境考量 顯著考量面 監(jiān)督量測(cè) 目標(biāo)標(biāo)的 作業(yè)管制 活動(dòng) 產(chǎn)品 服務(wù) 公用區(qū) 倉儲(chǔ)區(qū) 能資源 利害相關(guān)團(tuán)體意見 間接考量 供應(yīng)商 承包商 設(shè)備管線 操作及維修 新製程 新產(chǎn)品 新環(huán)境 緊急及意外狀況 緊急應(yīng)變 環(huán)境考量面 顯著考量面與其他條文的關(guān)係 27 鑑別考量面之程序書是否合理 ? 考量面是否完整 ? 是否有一顯著性考量面評(píng)估準(zhǔn)則 ? 顯著性考量面評(píng)估基準(zhǔn)是否恰當(dāng) ? 考量面是否定期更新 ? 能資源 /間接考量面 /法令規(guī)範(fàn)是否納入 ? 環(huán)境考量面 驗(yàn)證重點(diǎn) : 28 法令及其他要求 法令規(guī)章與其它要求事項(xiàng) (Clause ) 組織應(yīng)建立並維持一程序，以鑑別並取得與本身之活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)之環(huán)境考量面有關(guān)，且須遵守的一切法令規(guī)章與其他要求事項(xiàng)。 ? 備考：重大的環(huán)境考量面?zhèn)S指會(huì)有或可能有重大環(huán)境衝擊之環(huán)境考量面 環(huán)境衝擊（ ） ? 任何可完成或部分歸因於組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生之有利或不利的改變 環(huán)境考量面 基本定義 16 環(huán)境考量面 ? 環(huán)境考量面 (條款 ) ? 組織應(yīng)建立並維持一個(gè)或多個(gè)程序以鑑別其可以控制及預(yù)期能有影響的活動(dòng) 、 產(chǎn)品或服務(wù)之環(huán)境考量面 ， 藉以判斷其中已經(jīng)或者可能會(huì)對(duì)環(huán)境造成重大衝擊者 ? 組織在設(shè)定本身的環(huán)境目標(biāo)時(shí) ， 應(yīng)確認(rèn)已將這些重大衝擊相關(guān)的環(huán)境考量面納入考量 。ISO14001 條文講解及稽核重點(diǎn) 1 管理模式 PDCA PLAN規(guī)劃 DO 執(zhí)行 CHECK 檢查 ACTION 採取行動(dòng)或修正 2 環(huán)境政策 持續(xù)改善 環(huán)境管理模式 規(guī)劃 執(zhí)行及運(yùn)作 檢查及改善 管理審查 P D C A 3 環(huán)境考量 顯著考量面 監(jiān)督量測(cè) 目標(biāo)標(biāo)的 /方案 作業(yè)管制 活動(dòng) 服務(wù) 公用區(qū) 倉儲(chǔ)區(qū) 能資源 利害相關(guān)團(tuán)體意見 間接考量 供應(yīng)商 承包商 設(shè)備管線 操作及維修 新環(huán)境 緊急及意外狀況 緊急應(yīng)變 EMS Model Plan 4 EMS Model Do 執(zhí)行與運(yùn)作 訓(xùn)練 溝通 文件管制 作業(yè)管制 緊急應(yīng)變 目標(biāo)及 管理方案 組織及權(quán)責(zé) 文件系統(tǒng) 紀(jì)錄 支援 產(chǎn)生 5 EMS Model Check 檢