【正文】 作業(yè)管制程序中作業(yè)準(zhǔn)則重要參數(shù) : 76 稽核重點 ?是否有顯著考量面未被控制 ?作業(yè)管制有效性 ? ?標(biāo)準(zhǔn)操作流程是否定義 ?標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程是否定義 ?維修作業(yè)是否遺漏 ?防止污染之重要控制參數(shù)是否定義 ?異常判定基準(zhǔn)是否定義 ?現(xiàn)場操作是否按照程序 ?紀(jì)錄是否正常 ?人員作業(yè)現(xiàn)況 ?現(xiàn)場是否有污染跡象 ?相關(guān) WI,SOP是否提供包商 作業(yè)管制 77 緊急事件準(zhǔn)備及應(yīng)變 組織應(yīng)建立並維持適當(dāng)?shù)某绦?,以鑑別可能發(fā)生和因應(yīng)所發(fā)生之意外或緊急況 ,並防止或治輕此類事件對環(huán)境造成的衝擊。 ? c)建立並維持有關(guān)於組織所使用的商品和服務(wù)中可鑑別的相關(guān)重大環(huán)境考量面的程序 ,同時把相關(guān)程序與其要求傳達(dá)給供應(yīng)商和承包商 。 63 文件管制 本條文之目的是為了管理文件 ,以達(dá)到文件 : ? 易於檢索 ? 版本正確 ? 有效支援 EMS之運作 目的 64 ? 文件編碼方式及其施行狀況是否一致 ? ? 擬訂 /審查 /核準(zhǔn) /修訂之流程及權(quán)責(zé)是否明訂 ,文件是否對應(yīng)施行 ? ? 保存地點 /期限是否詳訂 ? ? 分發(fā)方式及其施行狀況 ? ? 過期文件是否收回銷毀 ? ? 保留作廢文件是否標(biāo)示 ? 稽核重點 文件管制 65 作業(yè)管制 條文 組織應(yīng)基於環(huán)境政策、目標(biāo)及標(biāo)的，鑑別出有那些作業(yè)與活動項目係與已確認(rèn)的重大環(huán)境考量有關(guān)，組織應(yīng)規(guī)劃包括維修在內(nèi)的上述活動，透過下列各項方式，以確認(rèn)作業(yè)時能符合規(guī)定的條件： 66 作業(yè)管制 條文 ? a)建立並維持文件化之程序俾能涵蓋如缺少那些程序時可能造成偏離環(huán)境政策和環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的之情況 。 文件資料應(yīng)清楚易讀、標(biāo)示日期 (附改訂日期 )、容易辨識、而且妥善地整理並在一指定的期間內(nèi)予以保留。 (d) 即時地將失效的文件自所有發(fā)行處和使用處收回 ,否則要確保其不被誤用 。 (b) 視情況需要定期審查和改訂文件 ,並由權(quán)責(zé)人員認(rèn)可其適切性(adequacy)。 (b) 供做相關(guān)文件的指南。 組織應(yīng)考量對外溝通本身之重大環(huán)境考量面之過程 ,並記錄其決定。 條文 47 訓(xùn)練 .認(rèn)知與能力 本條文之意義是為了確認(rèn)組織人員 能有效執(zhí)行環(huán)境管理系統(tǒng) 條文之意義 48 訓(xùn)練需求是否依照程序鑑別 ? 訓(xùn)練計畫是否納入與顯著考量面相關(guān)人員 ? 法令與內(nèi)稽人員是否訓(xùn)練 ? 如何執(zhí)行訓(xùn)練有效性評估 ? 記錄保存 ? 認(rèn)知程度與能力評斷 – 標(biāo)準(zhǔn)要求 (a)? (d) – 專業(yè)証照、專責(zé)人員 訓(xùn)練 .認(rèn)知與能力 稽核重點 : 49 溝通 條文 組織應(yīng)針對環(huán)境考量面與環(huán)境管理系統(tǒng)建立並維持適當(dāng)?shù)某绦?,以供 (a) 組織內(nèi)各部門與階層之間溝通 。 ? d)偏離特定作業(yè)程序時可能造成的後果。 ? b)員工之作業(yè)活動對環(huán)境所造成之實際或潛在的重大環(huán)境衝擊 ,以及提升個人績效能夠帶來的環(huán)境效益 。 ?管理階層應(yīng)提供實施與管制環(huán)境管理系統(tǒng)所需要的資源 ， 包括人力資源 、 專門技能 、技術(shù)及財務(wù)的資源 43 組織的高階主管應(yīng)指派一個或多個特定之管理代表這些人於原有職責(zé)外 ， 應(yīng)界定其角色 、 責(zé)任及權(quán)限以進(jìn)行下列任務(wù)： ? a)確認(rèn)確境管理系統(tǒng)的各項要求係根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)而建立 ， 實施及維持 ? b)向高階主管報告環(huán)境管理系統(tǒng)的績效以供審查並做為改進(jìn)環(huán)境管理系統(tǒng)之依據(jù) 組織與架構(gòu) 條文 44 組織與架構(gòu) ? 組織與架構(gòu)之目的是為了達(dá)成有效的環(huán)境管理 註 :有效的環(huán)境管理之要素 : 持續(xù)改善 /污染預(yù)防 遵守環(huán)保法令 達(dá)成目標(biāo)與標(biāo)的 組織與架構(gòu)之目的 45 ? 權(quán)責(zé)要清楚 – 高階主管 – 推行委員會 – 管理代表 – 稽核小組 – 緊急應(yīng)變小組 – 狹義其它 ( ) – 廣義其它 (各條文 ) 組織與架構(gòu) 稽核重點 : 46 訓(xùn)練 .認(rèn)知與能力 ? 組織應(yīng)確認(rèn)訓(xùn)練需求 ,對於工作上可能會對環(huán)境產(chǎn)生重大衝擊的每位員工應(yīng)要求其接受合適之訓(xùn)練。 環(huán)境管理方案 條文 40 本條文的目的是為了達(dá)成其環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的 方案中應(yīng)包括： ?a)權(quán)責(zé)分工； ?b)方法和時程 。方案中應(yīng)包括： a)組織內(nèi)各個相關(guān)部門與階層為達(dá)成環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的之權(quán)責(zé)分工； b)達(dá)成目標(biāo)與標(biāo)的之方法和時程。 目標(biāo)與標(biāo)的 條文 35 建立與審查環(huán)境目標(biāo)時，組織應(yīng)考慮 : ?法令規(guī)章與其他相關(guān)要求事項 ?本身重大的環(huán)境考量面 ?技術(shù)面取捨與財務(wù)作業(yè)及業(yè)務(wù)要求事項 ?以及利害相關(guān)者的觀點。 在建立與審查環(huán)境目標(biāo)時，組織應(yīng)考慮到法令規(guī)章與其他相關(guān)要求事項，本身重大的環(huán)境考量面，技術(shù)面取捨與財務(wù)、作業(yè)及業(yè)務(wù)要求事項，以及利害相關(guān)者的觀點。 造成人員傷亡或 財產(chǎn)損失環(huán)境損害 環(huán)境考量面 26 環(huán)境考量 顯著考量面 監(jiān)督量測 目標(biāo)標(biāo)的 作業(yè)管制 活動 產(chǎn)品 服務(wù) 公用區(qū) 倉儲區(qū) 能資源 利害相關(guān)團(tuán)體意見 間接考量 供應(yīng)商 承包商 設(shè)備管線 操作及維修 新製程 新產(chǎn)品 新環(huán)境 緊急及意外狀況 緊急應(yīng)變 環(huán)境考量面 顯著考量面與其他條文的關(guān)係 27 鑑別考量面之程序書是否合理 ? 考量面是否完整 ? 是否有一顯著性考量面評估準(zhǔn)則 ? 顯著性考量面評估基準(zhǔn)是否恰當(dāng) ? 考量面是否定期更新 ? 能資源 /間接考量面 /法令規(guī)範(fàn)是否納入 ? 環(huán)境考量面 驗證重點 : 28 法令及其他要求 法令規(guī)章與其它要求事項 (Clause ) 組織應(yīng)建立並維持一程序，以鑑別並取得與本身之活動、產(chǎn)品或服務(wù)之環(huán)境考量面有關(guān)，且須遵守的一切法令規(guī)章與其他要求事項。 ? 備考：重大的環(huán)境考量面?zhèn)S指會有或可能有重大環(huán)境衝擊之環(huán)境考量面 環(huán)境衝擊（ ） ? 任何可完成或部分歸因於組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)對環(huán)境產(chǎn)生之有利或不利的改變 環(huán)境考量面 基本定義 16 環(huán)境考量面 ? 環(huán)境考量面 (條款 ) ? 組織應(yīng)建立並維持一個或多個程序以鑑別其可以控制及預(yù)期能有影響的活動 、 產(chǎn)品或服務(wù)之環(huán)境考量面 ， 藉以判斷其中已經(jīng)或者可能會對環(huán)境造成重大衝擊者 ? 組織在設(shè)定本身的環(huán)境目標(biāo)時 ， 應(yīng)確認(rèn)已將這些重大衝擊相關(guān)的環(huán)境考量面納入考量 。ISO14001 條文講解及稽核重點 1 管理模式 PDCA PLAN規(guī)劃 DO 執(zhí)行 CHECK 檢查 ACTION 採取行動或修正 2 環(huán)境政策 持續(xù)改善 環(huán)境管理模式 規(guī)劃 執(zhí)行及運作 檢查及改善 管理審查 P D C A 3 環(huán)境考量 顯著考量面 監(jiān)督量測 目標(biāo)標(biāo)的 /方案 作業(yè)管制 活動 服務(wù) 公用區(qū) 倉儲區(qū) 能資源 利害相關(guān)團(tuán)體意見 間接考量 供應(yīng)商 承包商 設(shè)備管線 操作及維修 新環(huán)境 緊急及意外狀況 緊急應(yīng)變 EMS Model Plan 4 EMS Model Do 執(zhí)行與運作 訓(xùn)練 溝通 文件管制 作業(yè)管制 緊急應(yīng)變 目標(biāo)及 管理方案 組織及權(quán)責(zé) 文件系統(tǒng) 紀(jì)錄 支援 產(chǎn)生 5 EMS Model Check 檢