【正文】 管理審查的頻率是否已定且遵照施行 ?高階主管是否參加管理審查 ?審查所須資訊是否在過程中有提供 ?下列事項是否在管理審查中討論 ,其結果是否須修改 政策 /目標及任何 14階文件 稽核結果 情勢變化 持續(xù)改善的承諾 管理審查程序 稽核重點 104 審查過程及結果是否有紀錄 ,其紀錄是否完整符合 。 組織應建立並維持文件化程序 ,以定期評估其與相關環(huán)境法令與規(guī)章之符合性。 (b) 視情況需要定期審查和改訂文件 ,並由權責人員認可其適切性(adequacy)。方案中應包括： a)組織內(nèi)各個相關部門與階層為達成環(huán)境目標與標的之權責分工； b)達成目標與標的之方法和時程。 條文要求 29 你可以看到之文件 : 一階環(huán)境手冊 二階程序書 (環(huán)境法令鑑別及 收集程序 ) 環(huán)保法令 /公報 環(huán)境法令登錄表 環(huán)境法令條文查核表 被稽核之對象 : 程序書製定者 法規(guī)鑑別者 (各單位 ) 法令及其他要求 30 EMS之法規(guī)符合性優(yōu)點 ? 藉由下列措施得以降低風險： – 法規(guī)查核表 – 符合度鑑別 – 審視法令之適合度 – 主管當局指控事項之分析 法令及其他要求 31 設立目標時 應考慮法令及其他要求 作業(yè)管制之作業(yè)準則 (. ) 緊急應變之程序 (. ) 監(jiān)督項目與法令標準之項目 與法令有關之環(huán)境紀錄及其保存期限 法令及其他要求 法令與其他條文之關係 32 作業(yè)管制之作業(yè)準則 . 排放標準 事業(yè)水污染防治措施及排放廢污水管理辦法 事業(yè)廢棄物貯存清除處理方法及設施標準 毒性化學物質運送管理辦法 飲用水管理條例 緊急應變之程序 . 空氣污染防治法母法 (20)及施行細則 (27,28,43,44) 水污染防治法母法 (26)及施行細則 (41,53) 事業(yè)水污染防治措施及排放廢污水管理辦法 (17,18,47,48) 毒性化學物質管理 (17,22)及施行細則 (17) 毒性化學物質運送管理辦法 (5,) 法令及其他要求 法令與其他條文之關係 33 相關法令及其他要求是否登錄完整 ? ? 取得及鑑別的權責單位為何 ? ? 新公佈之法令是否取得 登錄 鑑別 ? 公告及辦法是否登錄 鑑別 ? 空 /水排放檢測數(shù)據(jù)是否符合標準 ? 廢棄物代清除處理廠商之資格及合約 ? 許可 /專責人員 /申報 ? 鑑別人員之訓練 法令及其他要求 驗證重點 : 34 組織於內(nèi)部各個相關部門與階層，應建立並維持其文件化的環(huán)境目標與標的。及 (b) 接受、文件化以及回應由外部利害相關者所傳達的訊息。 必要時 ,組織應審查並改訂其緊急事件準備及應變程序 ,特別是在意外或緊急狀況發(fā)生之後。為了完整起見 ,稽核程序中應包括稽核範園、頻率與方法、以及執(zhí)行稽核工作與結果報告的責任與要求。環(huán)境紀錄的保存與維護應做到容易檢索、保護其不受到損壞、變質或遺失 ,而且應規(guī)定並記錄其保存期限。 ? b)在這些程序中明訂業(yè)準則 。 ? c)為了符合環(huán)境政策與程序以及環(huán)境管理系統(tǒng)之各項要求 ,包括緊急事件準備與應變之要求 ,每個人所必須扮演的角色和負擔的責任 。 環(huán)境考量面 () ? 組織的作業(yè)活動、產(chǎn)品或服務中會和環(huán)境產(chǎn)生互動的要項。 ?管理階層應提供實施與管制環(huán)境管理系統(tǒng)所需要的資源 ， 包括人力資源 、 專門技能 、技術及財務的資源 43 組織的高階主管應指派一個或多個特定之管理代表這些人於原有職責外 ， 應界定其角色 、 責任及權限以進行下列任務： ? a)確認確境管理系統(tǒng)的各項要求係根據(jù)標準而建立 ， 實施及維持 ? b)向高階主管報告環(huán)境管理系統(tǒng)的績效以供審查並做為改進環(huán)境管理系統(tǒng)之依據(jù) 組織與架構 條文 44 組織與架構 ? 組織與架構之目的是為了達成有效的環(huán)境管理 註 :有效的環(huán)境管理之要素 : 持續(xù)改善 /污染預防 遵守環(huán)保法令 達成目標與標的 組織與架構之目的 45 ? 權責要清楚 – 高階主管 – 推行委員會 – 管理代表 – 稽核小組 – 緊急應變小組 – 狹義其它 ( ) – 廣義其它 (各條文 ) 組織與架構 稽核重點 : 46 訓練 .認知與能力 ? 組織應確認訓練需求 ,對於工作上可能會對環(huán)境產(chǎn)生重大衝擊的每位員工應要求其接受合適之訓練。 文件資料應清楚易讀、標示日期 (附改訂日期 )、容易辨識、而且妥善地整理並在一指定的期間內(nèi)予以保留。 87 不符合矯正及預防措施 其目的為發(fā)現(xiàn)作業(yè)管制 /目標與標的 之偏離 ,以進行修正與預防 ? 何謂不符合事項 (各廠自行訂 ) – 排放未達標準 – 不符相關程序 or WI規(guī)定 – 意外 /緊急事件 – 罰單 /抱怨 – 稽核缺失 (內(nèi) /外 ) 條文目的 88 ? 發(fā)現(xiàn)不符合 誰來發(fā)現(xiàn) 何時發(fā)現(xiàn) 怎麼發(fā)現(xiàn) ?進行矯正 矯正紀錄是否被保留 不符合之原因為何 不符合是否確實被矯正 如何進行後續(xù)跟催 /結案 是否須要補強相關程序書 ?採取預防措施 不符合的情形是否可預防再發(fā)生 如何預防 是否須要補強程序書 稽核邏輯 不符合矯正及預防措施 89 記錄 條文 組織應建立並維持適當?shù)某绦?,以進行環(huán)境紀錄的鑑別、維護和處置。審查過程與結果應予文件化。其中應包括資訊的紀錄以追蹤其績效相關的作業(yè)管制及與組織的環(huán)境目標與標的符合情形。 (b) 供做相關文件的指南。 目標與標的 條文 35 建立與審查環(huán)境目標時，組織應考慮 : ?法令規(guī)章與其他相關要求事項 ?本身重大的環(huán)境考量面 ?技術面取捨與財務作業(yè)及業(yè)務要求事項 ?以及利害相關者的觀點。 環(huán)境目標與標的應與環(huán)境政策一致，包括對污染預防的承諾。 50 溝通 ? 內(nèi)部溝通是為了使環(huán)境管理系統(tǒng)能有效傳達到相關單位 , ? 傳達之要項包括 : – 程序書之傳達 – 目標與標的 /方案之傳達 – 員工自己之相關權責與工作 – 員工意見的傳達 – 記錄與成果之審核與分發(fā) ? 內(nèi)部溝通的方式 ? 文件分發(fā) 、會議、宣導、公佈 . 訓練 意見箱 內(nèi)部溝通 51 ? 外部溝通是為了使環(huán)境管理系統(tǒng)能將外部相關團體之意難件納入 EMS,外部團體為對組織之環(huán)境關切者 : – 居民團體及個人 – 環(huán)保團體 – 主管機關 – 環(huán)保主管機關 – 股東 – 消費者 ? 外部溝通的方式 ? 上網(wǎng) ? 傳播媒體 ? 公文文件 ? 電話或傳真 溝通 外部溝通 52 內(nèi)部員工 : 是否了解自己在 EMS內(nèi)之角色 /責任 /顯著考量面 申訴管道 /環(huán)境政策 ,方案 ,程序 /緊急應變之方法及責任 ? ?外部團體 意見接收文件化及回應之過程 /權責人員 /紀錄 ? ?供應商 : 環(huán)境政策宣導 供應商評估之執(zhí)行狀況 ? ?下包商 : 場內(nèi)作業(yè)注意事項是否知悉 ? 相關程序 /緊急應變是否知悉 ? 溝通 稽核重點 : 53 文件化 組織應建立並維持書面或電子形式之資訊 ,以 (a) 說明管理系統(tǒng)的核心要項 ,以及彼此間的關連 。 條文要求 78 作業(yè)標準 ? 天災應變作業(yè)標準 (火災 、 水災 、風災、地震 ) ? 停電應變作業(yè)標準 ? 輻射應