【正文】 細(xì)的作業(yè)流程及其人力 ? 功能的要求（如設(shè)施規(guī)範(fàn)） ? 包括正常及異常的狀況 ? 商業(yè)規(guī)範(fàn)之方法 ? 排放標(biāo)準(zhǔn)（如環(huán)保法令 ) ? 相關(guān)的程序書 作業(yè)管制 70 ? 空氣污染防制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 廢水污染防治作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 廢棄物管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 噪音污染防制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? (毒性 )化學(xué)物質(zhì)管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 動(dòng)火管制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 能資源管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 易燃物品管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 鍋爐操作規(guī)範(fàn) ? 冷媒管理作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) (CFCs) 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(WI,SOP) 有那些 作業(yè)管制 71 流程圖在環(huán)境管理系統(tǒng)之功用 可有效完整鑑別環(huán)境考量面輔助稽核可有效明訂作業(yè)管制 可輔助監(jiān)督與量測(cè)流程圖之功用 作業(yè)管制 72 廢氣處理流程圖 實(shí)驗(yàn)室廢氣排放 局部排氣 風(fēng)罩 風(fēng)管 抽風(fēng)機(jī) 洗滌塔 煙囪 廢氣 排至大氣 給水 加藥 排放 廢水 風(fēng)速 集塵效果 破損 積塵 皮帶 潤(rùn)滑 噪音 啟動(dòng)停止 故障 加藥 (量 ) 給水 (壓力 ) 排放 (頻率 ,量 ) 監(jiān)測(cè)放流水 pH,SS,pb 啟動(dòng)停止 故障 採(cǎi)樣 檢測(cè) CEM 作業(yè)管制 73 廢水處理流程圖 調(diào)勻池 初沉池 終沉池 加 Cl池 廢水 A/B/C/D 放流至 承受水體 加藥 加藥 (量 ) 排放 (量 ) 監(jiān)測(cè)放流水 pH,SS,COD,水量 藥品貯存 抽水機(jī) 曝氣池 鼓風(fēng)機(jī) 空氣 廢氣 污泥 污泥 污泥濃縮機(jī) 廢水 作業(yè)管制 74 桶子 : 盡量勿疊放 勿置於交通頻繁處 勿置於土壤上 注意雨水逕流 注意附近的承受水體 般運(yùn)方式 ,避免洩露 最好置有阻圍 洩捕裝置 消防設(shè)施 MSDS 注意化學(xué)品之混存問(wèn)題 注意貯存環(huán)境溫度及通風(fēng) 作業(yè)管制 作業(yè)管制程序中化學(xué)品貯存原準(zhǔn) : 貯槽 : 卸裝接頭及管線注意 槽車管制 槽體腐蝕及承受體 最好置有阻圍 洩捕裝置 消防設(shè)施 MSDS 注意化學(xué)品之混存問(wèn)題 注意貯存環(huán)境溫度及通風(fēng) 裝卸時(shí)之蒸汽排出 液位計(jì)之設(shè)置 75 鍋爐 :T,P 洗滌塔 :pH,dP 袋濾式集塵氣 :dP 燃燒設(shè)備 :T,P,O2 沉澱池 :t,Q(WW) 混凝池 :Dose Q,Mixer speed,Q(WWater) 化學(xué)反應(yīng)池 :Dose Q,Control logic,Q(WW) 局部排氣風(fēng)罩 :V 作業(yè)管制 作業(yè)管制程序中作業(yè)準(zhǔn)則重要參數(shù) : 76 稽核重點(diǎn) ?是否有顯著考量面未被控制 ?作業(yè)管制有效性 ? ?標(biāo)準(zhǔn)操作流程是否定義 ?標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程是否定義 ?維修作業(yè)是否遺漏 ?防止污染之重要控制參數(shù)是否定義 ?異常判定基準(zhǔn)是否定義 ?現(xiàn)場(chǎng)操作是否按照程序 ?紀(jì)錄是否正常 ?人員作業(yè)現(xiàn)況 ?現(xiàn)場(chǎng)是否有污染跡象 ?相關(guān) WI,SOP是否提供包商 作業(yè)管制 77 緊急事件準(zhǔn)備及應(yīng)變 組織應(yīng)建立並維持適當(dāng)?shù)某绦?,以鑑別可能發(fā)生和因應(yīng)所發(fā)生之意外或緊急況 ,並防止或治輕此類事件對(duì)環(huán)境造成的衝擊。 63 文件管制 本條文之目的是為了管理文件 ,以達(dá)到文件 : ? 易於檢索 ? 版本正確 ? 有效支援 EMS之運(yùn)作 目的 64 ? 文件編碼方式及其施行狀況是否一致 ? ? 擬訂 /審查 /核準(zhǔn) /修訂之流程及權(quán)責(zé)是否明訂 ,文件是否對(duì)應(yīng)施行 ? ? 保存地點(diǎn) /期限是否詳訂 ? ? 分發(fā)方式及其施行狀況 ? ? 過(guò)期文件是否收回銷毀 ? ? 保留作廢文件是否標(biāo)示 ? 稽核重點(diǎn) 文件管制 65 作業(yè)管制 條文 組織應(yīng)基於環(huán)境政策、目標(biāo)及標(biāo)的，鑑別出有那些作業(yè)與活動(dòng)項(xiàng)目係與已確認(rèn)的重大環(huán)境考量有關(guān)，組織應(yīng)規(guī)劃包括維修在內(nèi)的上述活動(dòng)，透過(guò)下列各項(xiàng)方式，以確認(rèn)作業(yè)時(shí)能符合規(guī)定的條件： 66 作業(yè)管制 條文 ? a)建立並維持文件化之程序俾能涵蓋如缺少那些程序時(shí)可能造成偏離環(huán)境政策和環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的之情況 。 (d) 即時(shí)地將失效的文件自所有發(fā)行處和使用處收回 ,否則要確保其不被誤用 。 (b) 供做相關(guān)文件的指南。 條文 47 訓(xùn)練 .認(rèn)知與能力 本條文之意義是為了確認(rèn)組織人員 能有效執(zhí)行環(huán)境管理系統(tǒng) 條文之意義 48 訓(xùn)練需求是否依照程序鑑別 ? 訓(xùn)練計(jì)畫是否納入與顯著考量面相關(guān)人員 ? 法令與內(nèi)稽人員是否訓(xùn)練 ? 如何執(zhí)行訓(xùn)練有效性評(píng)估 ? 記錄保存 ? 認(rèn)知程度與能力評(píng)斷 – 標(biāo)準(zhǔn)要求 (a)? (d) – 專業(yè)証照、專責(zé)人員 訓(xùn)練 .認(rèn)知與能力 稽核重點(diǎn) : 49 溝通 條文 組織應(yīng)針對(duì)環(huán)境考量面與環(huán)境管理系統(tǒng)建立並維持適當(dāng)?shù)某绦?,以供 (a) 組織內(nèi)各部門與階層之間溝通 。 ? b)員工之作業(yè)活動(dòng)對(duì)環(huán)境所造成之實(shí)際或潛在的重大環(huán)境衝擊 ,以及提升個(gè)人績(jī)效能夠帶來(lái)的環(huán)境效益 。 環(huán)境管理方案 條文 40 本條文的目的是為了達(dá)成其環(huán)境目標(biāo)與標(biāo)的 方案中應(yīng)包括： ?a)權(quán)責(zé)分工； ?b)方法和時(shí)程 。 目標(biāo)與標(biāo)的 條文 35 建立與審查環(huán)境目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)考慮 : ?法令規(guī)章與其他相關(guān)要求事項(xiàng) ?本身重大的環(huán)境考量面 ?技術(shù)面取捨與財(cái)務(wù)作業(yè)及業(yè)務(wù)要求事項(xiàng) ?以及利害相關(guān)者的觀點(diǎn)。 造成人員傷亡或 財(cái)產(chǎn)損失環(huán)境損害 環(huán)境考量面 26 環(huán)境考量 顯著考量面 監(jiān)督量測(cè) 目標(biāo)標(biāo)的 作業(yè)管制 活動(dòng) 產(chǎn)品 服務(wù) 公用區(qū) 倉(cāng)儲(chǔ)區(qū) 能資源 利害相關(guān)團(tuán)體意見(jiàn) 間接考量 供應(yīng)商 承包商 設(shè)備管線 操作及維修 新製程 新產(chǎn)品 新環(huán)境 緊急及意外狀況 緊急應(yīng)變 環(huán)境考量面 顯著考量面與其他條文的關(guān)係 27 鑑別考量面之程序書是否合理 ? 考量面是否完整 ? 是否有一顯著性考量面評(píng)估準(zhǔn)則 ? 顯著性考量面評(píng)估基準(zhǔn)是否恰當(dāng) ? 考量面是否定期更新 ? 能資源 /間接考量面 /法令規(guī)範(fàn)是否納入 ? 環(huán)境考量面 驗(yàn)證重點(diǎn) : 28 法令及其他要求 法令規(guī)章與其它要求事項(xiàng) (Clause ) 組織應(yīng)建立並維持一程序，以鑑別並取得與本身之活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)之環(huán)境考量面有關(guān)，且須遵守的一切法令規(guī)章與其他要求事項(xiàng)。ISO14001 條文講解及稽核重點(diǎn) 1 管理模式 PDCA PLAN規(guī)劃 DO 執(zhí)行 CHECK 檢查 ACTION 採(cǎi)取行動(dòng)或修正 2 環(huán)境政策 持續(xù)改善 環(huán)境管理模式 規(guī)劃 執(zhí)行及運(yùn)作 檢查及改善 管理審查 P D C A 3 環(huán)境考量 顯著考量面 監(jiān)督量測(cè) 目標(biāo)標(biāo)的 /方案 作業(yè)管制 活動(dòng) 服務(wù) 公用區(qū) 倉(cāng)儲(chǔ)區(qū) 能資源 利害相關(guān)團(tuán)體意見(jiàn) 間接考量 供應(yīng)商 承包商 設(shè)備管線 操作及維修 新環(huán)境 緊急及意外狀況 緊急應(yīng)變 EMS Model Plan 4 EMS Model Do 執(zhí)行與運(yùn)作 訓(xùn)練