【正文】 他要求 驗證重點 : 34 組織於內部各個相關部門與階層，應建立並維持其文件化的環(huán)境目標與標的。 環(huán)境考量面 () ? 組織的作業(yè)活動、產品或服務中會和環(huán)境產生互動的要項。 ? 備考：重大的環(huán)境考量面?zhèn)S指會有或可能有重大環(huán)境衝擊之環(huán)境考量面 環(huán)境衝擊（ ） ? 任何可完成或部分歸因於組織的活動、產品或服務對環(huán)境產生之有利或不利的改變 環(huán)境考量面 基本定義 16 環(huán)境考量面 ? 環(huán)境考量面 (條款 ) ? 組織應建立並維持一個或多個程序以鑑別其可以控制及預期能有影響的活動 、 產品或服務之環(huán)境考量面 ， 藉以判斷其中已經或者可能會對環(huán)境造成重大衝擊者 ? 組織在設定本身的環(huán)境目標時 ， 應確認已將這些重大衝擊相關的環(huán)境考量面納入考量 。 在建立與審查環(huán)境目標時，組織應考慮到法令規(guī)章與其他相關要求事項，本身重大的環(huán)境考量面，技術面取捨與財務、作業(yè)及業(yè)務要求事項，以及利害相關者的觀點。方案中應包括： a)組織內各個相關部門與階層為達成環(huán)境目標與標的之權責分工； b)達成目標與標的之方法和時程。 ?管理階層應提供實施與管制環(huán)境管理系統(tǒng)所需要的資源 ， 包括人力資源 、 專門技能 、技術及財務的資源 43 組織的高階主管應指派一個或多個特定之管理代表這些人於原有職責外 ， 應界定其角色 、 責任及權限以進行下列任務： ? a)確認確境管理系統(tǒng)的各項要求係根據標準而建立 ， 實施及維持 ? b)向高階主管報告環(huán)境管理系統(tǒng)的績效以供審查並做為改進環(huán)境管理系統(tǒng)之依據 組織與架構 條文 44 組織與架構 ? 組織與架構之目的是為了達成有效的環(huán)境管理 註 :有效的環(huán)境管理之要素 : 持續(xù)改善 /污染預防 遵守環(huán)保法令 達成目標與標的 組織與架構之目的 45 ? 權責要清楚 – 高階主管 – 推行委員會 – 管理代表 – 稽核小組 – 緊急應變小組 – 狹義其它 ( ) – 廣義其它 (各條文 ) 組織與架構 稽核重點 : 46 訓練 .認知與能力 ? 組織應確認訓練需求 ,對於工作上可能會對環(huán)境產生重大衝擊的每位員工應要求其接受合適之訓練。 ? d)偏離特定作業(yè)程序時可能造成的後果。 組織應考量對外溝通本身之重大環(huán)境考量面之過程 ,並記錄其決定。 (b) 視情況需要定期審查和改訂文件 ,並由權責人員認可其適切性(adequacy)。 文件資料應清楚易讀、標示日期 (附改訂日期 )、容易辨識、而且妥善地整理並在一指定的期間內予以保留。 ? c)建立並維持有關於組織所使用的商品和服務中可鑑別的相關重大環(huán)境考量面的程序 ,同時把相關程序與其要求傳達給供應商和承包商 。 如實際可行 ,組織應定期測試這些應變程序。 組織應建立並維持文件化程序 ,以定期評估其與相關環(huán)境法令與規(guī)章之符合性。 87 不符合矯正及預防措施 其目的為發(fā)現作業(yè)管制 /目標與標的 之偏離 ,以進行修正與預防 ? 何謂不符合事項 (各廠自行訂 ) – 排放未達標準 – 不符相關程序 or WI規(guī)定 – 意外 /緊急事件 – 罰單 /抱怨 – 稽核缺失 (內 /外 ) 條文目的 88 ? 發(fā)現不符合 誰來發(fā)現 何時發(fā)現 怎麼發(fā)現 ?進行矯正 矯正紀錄是否被保留 不符合之原因為何 不符合是否確實被矯正 如何進行後續(xù)跟催 /結案 是否須要補強相關程序書 ?採取預防措施 不符合的情形是否可預防再發(fā)生 如何預防 是否須要補強程序書 稽核邏輯 不符合矯正及預防措施 89 記錄 條文 組織應建立並維持適當的程序 ,以進行環(huán)境紀錄的鑑別、維護和處置。 紀錄應以適合於系統(tǒng)與組織的方式維護 ,以展現其符合本標準之各項要求。 95 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 ? 目的 :確認系統(tǒng)符合標準及所訂程序 ? :確認系統(tǒng)有效執(zhí)行及持續(xù)運作 ? :將稽核結果告知高階管理 ? 稽核計畫 :範圍 、 頻率 、 人員 、 方法 、 時程 、 權責 . ? 稽核重點取決於環(huán)境衝擊性及以往之稽核記錄 ? 額外稽核之時機 (教學 /研究 /活動 ) ? 參考 ISO1401014012 條文目的 96 稽核之執(zhí)行流程 ? 排定稽核計畫 ? 通知被稽核部門 ? 稽核進行 ? 改善通知 ? 成效追蹤 ? 記錄整理 ? 向上級報告 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 97 稽核範圍完整否 稽核內容是否符合條文要求 稽核是否按照計畫執(zhí)行 是否依據環(huán)境重要性 是否依據前次稽核結果 (CAR/OBS) 稽核人員之能力夠嗎 稽核是否使用查檢表 ,查檢表內容適當否 稽核結果報告是誰撰寫 報告是否提送管理階層 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 稽核重點 98 管理審查程序 條文 組織的高階主管應依其自行決定之時程審查環(huán)境管理系統(tǒng) ,以確認其持續(xù)適用性 ,適切性及有效性。 99 管理審查的目的是為了確認 EMS持續(xù)適用性適切性及有效性 適用性 :suitability鑑別之法令 /文件 適切性 :adequacy政策 /目標 有效性 :effectiveness方案 /作業(yè)管制 /緊急應變 管理審查程序 管理審查的目的 100 ? 前次管審的行動及結果 ? 系統(tǒng)有效性 ? 政策適切性 ? 法規(guī)符合 ? 目標 /標的及方案推行成果 ? 架構、資源、溝通及訓練的適切性 ? 稽核結果 /不符合矯正及預防之結果 ? 利害相關者意見 ? 與上述相關之短、中、長期的方向、承諾、資源及計畫 ? 環(huán)境績效 管理審查程序 管理審查的內容 101 – 政策符合度 – 目標達成率 – 持續(xù)改善精神 – 污染預防精神 – 環(huán)境狀況 – 效率的提升 – 商業(yè)的機會 管理審查程序 環(huán)境績效評估之考量因子 102 – 整體規(guī)劃情形 – 專責單位與人員 – 上下游管理 、 整理整頓 – 減廢措施 /再利用 – 訓練 /認知及能力 – 防污投資 /經濟效益 – 作業(yè)管制 /空水減量 – 法規(guī)符合性 /罰單 – 緊急應變準備與應變 管理審查程序 企業(yè)環(huán)保獎 103 ?管理審查的頻率是否已定且遵照施行 ?高階主管是否參加管理審查 ?審查所須資訊是否在過程中有提供 ?下列事項是否在管理審查中討論 ,其結果是否須修改 政策 /目標及任何 14階文件 稽核結果 情勢變化 持續(xù)改善的承諾 管理審查程序 稽核重點 104 審查過程及結果是否有紀錄 ,其紀錄是否完整符合 。審查過程與結果應予文件化。 ? 組織的稽核方案包括時程 ,應以有關活動之環(huán)境重要性與以往的稽核結果為依據。 環(huán)境紀錄應清楚易讀 ,可辨識 ,並可追溯到相關的活動、產品或服務。 採取任何矯正或預防措施以消除造成實際或潛在之不符合狀況的查本原因時 ,應根據問題的大小和對環(huán)境衝擊的程序採取適當的做法。其中應包括資訊的紀錄以追蹤其績效相關的作業(yè)管制及與組織的環(huán)境目標與標的符合情形。 69 何謂作業(yè)標準書 為了使某項作業(yè)能有效執(zhí)行 , 且可作為實際作業(yè)依循之用 . 作業(yè)標準書一般是為了達成 程序書之規(guī)範要求 ,所延伸出 來的作業(yè)綱要 作業(yè)標準書的內容 : ? 描述技術上的作業(yè) ? 描述詳