iso14001內(nèi)部審核（ppt65頁)(文件)
【正文】 境管理體系 內(nèi)審員培訓(xùn)教程 不符合項(xiàng)的分類 ? “嚴(yán)重不符合項(xiàng)”：與環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)重不符合或可導(dǎo)致環(huán)境管理體系失效，或會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或同一要素或同一部門（區(qū)域）中違反環(huán)境管理體系要求的一般不符合項(xiàng)數(shù)量太多。 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核培訓(xùn) ISO14001 環(huán)境管理體系 內(nèi)審員培訓(xùn)教程 總結(jié)會(huì) 出席末次會(huì)議的人員簽到 感謝領(lǐng)導(dǎo)和各受審核部門的支持與配合 重申審核的目的、范圍、依據(jù)，簡要介紹審核方法 肯定受審核方在環(huán)境管理工作中的優(yōu)點(diǎn)和成績 報(bào)告不符合項(xiàng) 總結(jié)和結(jié)論 征求受審核部門的意見和確認(rèn)糾正措施要求 請組織的高階領(lǐng)導(dǎo)講話 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核培訓(xùn) ISO14001 環(huán)境管理體系 內(nèi)審員培訓(xùn)教程 審核報(bào)告內(nèi)容 A、報(bào)告編號； B、審核的目的、范圍和依據(jù)； C、審核日期和方法； D、審核組成員名單（姓名、部門、職務(wù)）； E、審核結(jié)果（不符合項(xiàng)數(shù)目、分類及評價(jià)）； F、審核結(jié)論（體系符合性、有效性、適應(yīng)性）； G、組長簽名及領(lǐng)導(dǎo)批示； H、附件目錄； I、分發(fā)范圍清單； 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核培訓(xùn) ISO14001 環(huán)境管理體系 內(nèi)審員培訓(xùn)教程 審核報(bào)告的寫作要點(diǎn) 1）一般由審核組長親自書寫，否則審核組長應(yīng)對報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。 接到被審核方的憶面糾正措施后，審核組長應(yīng)與受審核方商定跟蹤審核的時(shí)間及具體安排。 逆流方法。 誰（ Who)、何時(shí)（ When）、何地（ Where）、為何（ Why）、什么（ what）、哪一個(gè)（ which）以及如何（ How） 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核培訓(xùn) ISO14001 環(huán)境管理體系 內(nèi)審員培訓(xùn)教程 提問的順序 A、有關(guān)組織機(jī)構(gòu)、人員職責(zé)和權(quán)限有問題； B、環(huán)境因素控制主線中各個(gè)環(huán)節(jié)的輸入、輸出及相互接口問題； C、如何對環(huán)境管理方案的實(shí)施加以控制以及監(jiān)視和測量的問題； D、發(fā)現(xiàn)文件規(guī)定和做法不一致時(shí)詢問為什么這樣做； E、假設(shè)出現(xiàn)異?；蚓o急情況詢問該如何處理。 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核培訓(xùn) ISO14001 環(huán)境管理體系 內(nèi)審員培訓(xùn)教程 四、核查表示例（要素核查表） 序號 檢查項(xiàng)目 檢查方法 檢查記錄 檢查結(jié)果 1 是否建立一個(gè)或多個(gè)環(huán)境因素識別評價(jià)程序？ 2 是否建立新項(xiàng)目環(huán)境因素評價(jià)方法？ 3 環(huán)境因素識別程序內(nèi)容是否完善？ 4 識別的方法是否合理并能滿足實(shí)際需要？ 5 是否完全識別出來公司存在的環(huán)境因素？（包括產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)） 6 環(huán)境因素識別時(shí)是否考慮了不同狀態(tài)？ 7 是否對可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行了識別與控制？ 8 評價(jià)指標(biāo)是否考慮到了不同環(huán)境因素在不同狀態(tài)下的評價(jià)要求？ 9 評價(jià)指標(biāo)的適用性、可操作性、合理性如何？ 10 是不遵循評價(jià)程序進(jìn)行評價(jià)？ 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核培訓(xùn) ISO14001 環(huán)境管理體系 內(nèi)審員培訓(xùn)教程 四、核查表示例（要素核查表） 11 評價(jià)結(jié)果是否適當(dāng)？ 12 評價(jià)部門或人員是否清楚整個(gè)評價(jià)過程？ 13 評價(jià)部門 /人員是否得到相關(guān)培訓(xùn)？ 14 如何評價(jià)得出重大環(huán)境因素？評價(jià)準(zhǔn)則是否適當(dāng)？ 15 對評價(jià)出的環(huán)境因素是否有做相應(yīng)的培訓(xùn)或傳達(dá)？ 16 建立目標(biāo)時(shí)是否考慮到了重要環(huán)境因素？如何進(jìn)行優(yōu)先項(xiàng)說明的？ 17 如有變化，組織是如何來更新因素信息的？（包括審核信息變化） 18 因素評價(jià)記錄是否完整 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核培訓(xùn) ISO14001 環(huán)境管理體系 內(nèi)審員培訓(xùn)教程 四、核查表示例（部門核查表） 生產(chǎn)部（注塑、加工、壓制） 要素 序號 審核項(xiàng)目 檢查方法 審核結(jié)果 1 一半方針是否適合組織的實(shí)際狀況 ?是否包括對污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)及遵守法律 \法規(guī)的承諾 ? 2 環(huán)境因素的識別程序是否適宜 ? 3 對照環(huán)境因素總表查是否有遺漏 ? 4 法律法規(guī)識別是否全面 ?是否有遺漏 ? 5 是否將有關(guān)法律 \法規(guī)和其它要求方面的住處傳達(dá)給員工 ? 6 環(huán)境目標(biāo) \指標(biāo)是否體現(xiàn)了環(huán)境方針 ,是否考慮了組織的活動(dòng) \產(chǎn)品或服務(wù)的重要環(huán)境因素 ? 7 目標(biāo)和指標(biāo)是否可量測 ? 8 是否制定明確的管理方案 ? 9 環(huán)境管理方案是否對相關(guān)責(zé)任人員和部門的任務(wù)和職責(zé)進(jìn)行了明確的界定 10 是否明確各個(gè)部門和管理代表的環(huán)境管理職責(zé) ? 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核培訓(xùn) ISO14001 環(huán)境管理體系 內(nèi)審員培訓(xùn)教程 四、核查表示例（部門核查表） 11 理否確定培訓(xùn)需求 ,并制定培訓(xùn)計(jì)劃 ? 12 是否對于重大環(huán)境影響相關(guān)的工作崗位的人員進(jìn)行了培訓(xùn) ? 13 是否對已開展的培訓(xùn)進(jìn)行了記錄 ? 14 組織內(nèi)部人員通過贊頌渠道了解和反饋環(huán)境方面信息 ? 15 組織內(nèi)的員工是否充分了解環(huán)境績效的改進(jìn)狀況 ? 16 組織是否建立必須的環(huán)境管理體系文件 ? 17 組織的關(guān)鍵活動(dòng)和作業(yè)是否有相應(yīng)的控制文件 ? 18 是否建立了文件控制的程序 ? 19 與重大因素相關(guān)的作業(yè)場所是否有相應(yīng)的作業(yè)文件 ? 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核培訓(xùn) ISO14001 環(huán)境管理體系 內(nèi)審員培訓(xùn)教程 四核查表示例 (部門核查表 ) 20 在注塑過程中，如何確保環(huán)境績效的改善 ?請舉例說明。 環(huán)境管理體系內(nèi)部審核培訓(xùn) ISO14001 環(huán)境管理體系 內(nèi)審員培訓(xùn)教程 二、如何準(zhǔn)確應(yīng)用相關(guān)法律法規(guī) 內(nèi)審員應(yīng)該如何來把握法律法規(guī)的這些作用 ? 研讀適用的法律法規(guī)，透徹理解適用條款； ? 是對適
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