【正文】 設(shè)施規(guī)範(fàn)） ? 包括正常及異常的狀況 ? 商業(yè)規(guī)範(fàn)之方法 ? 排放標(biāo)準(zhǔn)（如環(huán)保法令 ) ? 相關(guān)的程序書 60 稽核之原則 ? 詮釋文件 ? 不可堅(jiān)持己見 ? 組織自我決定文件的粗細(xì) ? 文件應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)各條文的要求 ? 本條文並同其他條文稽核 文件化 61 文化一覽表是否有 ?文件聯(lián)結(jié)性 ?相關(guān)文件是否納入 EMS系統(tǒng) ?9000文件是否修正以納入 EMS ?參考文件是否有指引 ?供應(yīng)商或下包商之相關(guān)文件是否 加以整合 文件化 稽核重點(diǎn) 62 文件管制 條文 組織應(yīng)建立並維持適當(dāng)?shù)某绦?,俾能管制本標(biāo)準(zhǔn)所要求的各項(xiàng)文件 ,以確認(rèn) : (a) 文件易於檢索 。 (c) 在所有關(guān)係到環(huán)境管理系統(tǒng)有效運(yùn)作的重要作業(yè)之地點(diǎn)都可以取得相關(guān)文件現(xiàn)用版本。 (e) 為法律以及 (或 )保存知識的目的而保留的任何失效文件有適當(dāng)?shù)臉?biāo)明。組織應(yīng)建立並維持適當(dāng)?shù)某绦蚝拓?zé)任 ,以供製作及修訂各類型的文件。 ? b)在這些程序中明訂業(yè)準(zhǔn)則 。 67 作業(yè)管制 本條文之目的是為了有效控制顯著考量面 ,以符合環(huán)境政策及目標(biāo)與標(biāo)的之要求 條文之目的 68 ? 污染管制程序 ? 設(shè)備管線維護(hù)程序 (消防器材 ) ? 供應(yīng)商 /分包商管理程序 ? 運(yùn)送 、 貯存作業(yè)程序 ? 資源回收處理程序 ? 實(shí)驗(yàn)室管制程序 作業(yè)管制 作業(yè)管制程序書有那些 。 必要時 ,組織應(yīng)審查並改訂其緊急事件準(zhǔn)備及應(yīng)變程序 ,特別是在意外或緊急狀況發(fā)生之後。 條文要求 78 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 天災(zāi)應(yīng)變作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) (火災(zāi) 、 水災(zāi) 、風(fēng)災(zāi)、地震 ) ? 停電應(yīng)變作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 輻射應(yīng)變作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 化學(xué)品洩漏應(yīng)變作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 易燃品洩漏應(yīng)變作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 毒性氣體洩漏應(yīng)變作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 廢氣大量排放應(yīng)變作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 廢水緊急排放應(yīng)變作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 緊急事件準(zhǔn)備及應(yīng)變 79 母 20 立及採取緊急應(yīng)變 一小時內(nèi)通知主管機(jī)關(guān) ? 細(xì) 27/28/43/44緊急應(yīng)變之必要措施 防制空氣污染 ,回復(fù)正常 停止部份生產(chǎn) 通知居民疏散 其他 24Hr未修復(fù) 停工 15日內(nèi) ,提出報告 (原因 /控制措施 /排放量 /預(yù)防措施 ) 緊急事件準(zhǔn)備及應(yīng)變 廢氣大量排放應(yīng)變法令規(guī)範(fàn) 80 ? 廢水緊急排放應(yīng)變作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 警報方式 ? 通報方式 ? 操作異常故障及意外事故排除方法 ? 污染物清理及減輕其危害之方法 ? 須停工或減產(chǎn)之情形 ? 事件紀(jì)錄及報告規(guī)定 ? 人員編組及其訓(xùn)練 採取應(yīng)變之時機(jī) ?水量超過 ?洩露 ?設(shè)備故障 緊急事件準(zhǔn)備及應(yīng)變 水污染緊急應(yīng)變計(jì)劃內(nèi)容 : 81 ? 應(yīng)變組織是否清楚定義 ? 現(xiàn)場人員是否清楚自己之角色 ? 通報系統(tǒng)及程序是否有效 ? 聯(lián)絡(luò)電話一覽表 ? 消防及救災(zāi)設(shè)備是否完備且有效 ? 應(yīng)變計(jì)畫 (現(xiàn)場 )← 人員現(xiàn)場 演練 ? 疏散計(jì)畫為何 ? 善後計(jì)畫為何 ? 事故檢討程序 ? MSDS的內(nèi)容與現(xiàn)場或人員認(rèn)知是否一致 稽核重點(diǎn) 緊急事件準(zhǔn)備及應(yīng)變 82 監(jiān)督與量測 條文 組織應(yīng)建立並維持文件化程序 ,以定期監(jiān)督與量測會對環(huán)境產(chǎn)生重大衝擊的作業(yè)或活動之主要特性。 監(jiān)督設(shè)備應(yīng)予校正和維修 ,其過程之紀(jì)錄應(yīng)根據(jù)組織建立的程序加以保存。 83 監(jiān)督與量測 其目的是為有效瞭解環(huán)境管理系統(tǒng)運(yùn)作的狀況 ,防止偏離環(huán)境政策 ,確保目標(biāo)與標(biāo)的之達(dá)成 ,並為 註 :修是為了監(jiān)督與量測之有效作業(yè) 織在某一段時間內(nèi)之運(yùn)作的合法性 條文目的 84 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ? 廢水 (採樣分析 )水質(zhì)監(jiān)測 ? 空氣排放量測 ? 廢棄物處理追蹤作業(yè) ? 毒性物質(zhì)偵測 ? 噪音檢測作業(yè) ? 貯槽檢測 (槽壁測厚 )作業(yè) ? 量測儀器校驗(yàn)作業(yè) ?注重在 顯著考量面 政策 目標(biāo)與標(biāo)的 監(jiān)督與量測 85 ? 監(jiān)督與量測之權(quán)責(zé) ? 檢測之範(fàn)圍 (地點(diǎn) ) ? 檢測之項(xiàng)目 ? 會對環(huán)境產(chǎn)生重大衝擊的作業(yè)或活動之主要 特性是否監(jiān)督與量測 ? 檢測之頻率 ? 檢測報告 ? 作業(yè)管制之查檢表 ? 專案執(zhí)行成效之監(jiān)督 ? 法定之申報作業(yè) ? 校正紀(jì)錄 ? 法規(guī)定期查核報告 稽核重點(diǎn) 空 :particle,SS,Pb,Sox,NOx 水 :SS,COD,BOD 廢 :Storage 毒 :運(yùn)作報備 噪 :Leq,Lmax 監(jiān)督與量測 86 不符合矯正及預(yù)防措施 條文 組織應(yīng)建立並維持適當(dāng)?shù)某绦蛞越缍?quán)責(zé) ,俾處理及調(diào)查不符合情形並設(shè)法減輕所造成的衝擊 ,以及展開並完成矯正與預(yù)防措施。 由於矯正與預(yù)防措施所產(chǎn)生的書面程序之變更 ,組織應(yīng)實(shí)施並記錄之。這些紀(jì)錄應(yīng)包括訓(xùn)練紀(jì)錄以及稽核與審查的結(jié)果。環(huán)境紀(jì)錄的保存與維護(hù)應(yīng)做到容易檢索、保護(hù)其不受到損壞、變質(zhì)或遺失 ,而且應(yīng)規(guī)定並記錄其保存期限。 90 記錄 條文 ?記錄應(yīng)： 可鑑別 可追溯至活動、產(chǎn)品及服務(wù) 容易檢索 保護(hù)其不受到損傷、變質(zhì)或遺失 ?應(yīng)規(guī)定並紀(jì)錄其保存期限 ?主要包括：訓(xùn)練、內(nèi)稽及管審活動的紀(jì)錄 ?其它可展現(xiàn)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求 顯著考量面鑑別紀(jì)錄 監(jiān)督與量測的紀(jì)錄 以展現(xiàn)法令／規(guī)章符合性 可展現(xiàn)改善完成的紀(jì)錄 與相關(guān)利益團(tuán)體溝通的紀(jì)錄 其他 91 記錄 ? 記錄之目的是為了展現(xiàn)環(huán)境管理系統(tǒng)之運(yùn)作 ,並做為其證明之用 條文目的 92 ?環(huán)境紀(jì)錄 ( ) ?法令及其它規(guī)章 ?抱怨記錄 ?承包商 /供應(yīng)商記錄 ?意外記錄 /緊急應(yīng)變記錄 ?溝通紀(jì)錄 ?監(jiān)督與量測的紀(jì)錄 ?校正紀(jì)錄 ?訓(xùn)練紀(jì)錄 ?稽核紀(jì)錄 ?管審紀(jì)錄 ?其他為證明環(huán)境管理系統(tǒng)運(yùn)作之紀(jì)錄 記錄 紀(jì)錄至少包含範(fàn)圍如下 :(稽核重點(diǎn) ) 93 清楚易讀 可辨識性 可追溯性 容易檢索 具有日期 具保存期限 具紀(jì)錄人員 記錄 紀(jì)錄的特性 :(稽核重點(diǎn) ) 94 環(huán)境管理系統(tǒng)稽核 條文 ? 組織應(yīng)建立並維持一個或多個方案與程序 ,俾能定期執(zhí)行環(huán)境管理之稽核工作 ,以 ? a)判斷環(huán)境管理系統(tǒng)是否 – 1)符合環(huán)境管理的各項(xiàng)規(guī)劃事項(xiàng) ,包括本標(biāo)準(zhǔn)的要求在內(nèi)；與 – 2)獲得妥善地實(shí)施與維持；及 ? b)將稽核結(jié)果之資訊提交管理階層 。為了完整起見 ,稽核程序中應(yīng)包括稽核範(fàn)園、頻率與方法、以及執(zhí)行稽核工作與結(jié)果報告的責(zé)任與要求。管理階層審查的過程 ,應(yīng)確保管理階層能獲得必要的資訊以進(jìn)行評估。 管理階層審查應(yīng)依據(jù)環(huán)境管理系統(tǒng)之稽核結(jié)果、情勢的變化以及持續(xù)改善的承諾 ,提出修改環(huán)境管理系統(tǒng)之修改政策、目標(biāo)及其他構(gòu)成要項(xiàng)的可能需求。 日期 參加人員 討論事項(xiàng) 討論參考文件 討論結(jié)果 行動方案及其追蹤 管理審查程序 稽核重點(diǎn) 105 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH