核心業(yè)務(wù)流程管理-文庫(kù)吧資料
2025-03-06 15:51本頁(yè)面
【正文】 時(shí)財(cái)務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計(jì)劃。,計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程,采購(gòu)計(jì)劃,供應(yīng)商 確認(rèn),驗(yàn)收記錄,入檔,計(jì)劃商管中心,采購(gòu)中心,采購(gòu)部 部長(zhǎng),儲(chǔ)運(yùn)中心,財(cái)務(wù)管理部,擬定合同,審批,審核備案,入庫(kù)驗(yàn)收,執(zhí)行合同,核對(duì)合同,按合同付款,供應(yīng)商 評(píng)估,按合同約 定處理,未按合同執(zhí)行,與合同一致,與合同一致,質(zhì)量管理部,預(yù)算內(nèi)計(jì)劃外生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程,說(shuō)明,在年度預(yù)算范圍外，財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)依據(jù)權(quán)限額度審批，同時(shí)財(cái)務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計(jì)劃。,單位（部門(mén)）審計(jì)管理流程,被審計(jì)單位（部門(mén)） 內(nèi)部審計(jì)/營(yíng)銷(xiāo)監(jiān)審中心主任 審計(jì)員/專項(xiàng)審計(jì)組 運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng) 集團(tuán)總裁,提出審計(jì)請(qǐng)求,提出審計(jì)要求,定期審計(jì) 隨機(jī)審計(jì),審計(jì)立項(xiàng)建議,審批,組建審計(jì)組/指派審計(jì)員,終止,Y,N,制訂審計(jì)計(jì)劃，實(shí)施審計(jì)過(guò)程,審計(jì)草案,轉(zhuǎn)接下頁(yè),提供審計(jì)背景資料和審計(jì)條件,通知,單位（部門(mén)）審計(jì)管理流程（續(xù)）,被審計(jì)單位（部門(mén)） 內(nèi)部審計(jì)/營(yíng)銷(xiāo)監(jiān)審中心主任 審計(jì)員/專項(xiàng)審計(jì)組 運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng) 集團(tuán)總裁,審計(jì)草案,承接上頁(yè),審核,審計(jì)報(bào)告初稿,了解報(bào)告內(nèi)容,提出異議嗎？,安排三方共同復(fù)核,復(fù)核報(bào)告,提出復(fù)議嗎？,最終裁決,最終審計(jì)報(bào)告,報(bào)告歸檔/審計(jì)結(jié)果執(zhí)行,N,N,Y,Y,個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程,當(dāng)事人 當(dāng)事人所在主管 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 內(nèi)部審計(jì)中心 運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng) 集團(tuán)總裁 人力資源部,委托審計(jì),委托審計(jì),委托審計(jì),定期審計(jì),確定審計(jì)計(jì)劃,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),審核,接受審計(jì)報(bào)告,接受審計(jì)報(bào)告,復(fù)核,N,Y,最終裁定,終結(jié)備案,Y,N,法律糾紛案件處理流程,案發(fā)單位 法律事務(wù)中心主任 專案組或負(fù)責(zé)人 運(yùn)營(yíng)保障部部長(zhǎng) 集團(tuán)公司總裁,成立專案組或確定負(fù)責(zé)人,提供背景資料,案件調(diào)查,審核,協(xié)助調(diào)查,實(shí)施,終結(jié)備案,提出訴訟計(jì)劃和方案,協(xié)調(diào),指導(dǎo)、協(xié)調(diào),可立案？,重大案件？,審批,法律咨詢,Y,N,Y,N,初審,法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程,當(dāng)事人或單位 法務(wù) 訴訟 法律事務(wù)中心主任,提出法律咨詢需求,受理咨詢,事情會(huì)演化為訴訟案件嗎？,實(shí)施,受理訴訟嗎？,進(jìn)入法律訴訟程序,審批,Y,Y,Y,N,N,N,咨詢建議,經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程,外勤科 安全保衛(wèi)中心主任 當(dāng)事人 當(dāng)事人單位領(lǐng)導(dǎo) 法律事務(wù)中心,收集背景資料,初步調(diào)查,立案否？,組織專案組，調(diào)查案情,提供辦案信息,案件偵察/訴訟準(zhǔn)備,行使法律權(quán)力和義務(wù),案件終結(jié),提供法律咨詢和律師訴訟,恢復(fù)日常管理狀況,通知,N,Y,銷(xiāo)售人員信用擔(dān)保管理流程,人力資源部 應(yīng)聘銷(xiāo)售員/銷(xiāo)售員 法律事務(wù)中心擔(dān)保員,初選銷(xiāo)售人員,提供個(gè)人信用擔(dān)保背景資料,審查銷(xiāo)售員個(gè)人檔案、信用擔(dān)保資料的真實(shí)性和有效性,正確嗎？,不予錄用,提供變化后的信用資料,錄用,檔案管理,Y,N,預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購(gòu)計(jì)劃制訂流程,產(chǎn)品銷(xiāo)售 計(jì)劃,檢查成 品庫(kù)存,產(chǎn)品 需求量,執(zhí)行采購(gòu) 計(jì)劃,OTC/專業(yè)產(chǎn)品 營(yíng)銷(xiāo)部,生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)部,采購(gòu)部 部長(zhǎng),審批,產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃,生產(chǎn)能力,檢查原物 料庫(kù)存,原物料 需求量,采購(gòu)計(jì)劃,審核備案,財(cái)務(wù)管理部,說(shuō)明,在年度預(yù)算范圍內(nèi)，經(jīng)采購(gòu)部部長(zhǎng)授權(quán)，采購(gòu)中心主任可
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