【正文】 ISO9001： 2020標準條款對照 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 XXX企管咨詢公司 人力資源控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/3 聯(lián)系 Q709604208獲取 1 目的 對承擔質(zhì)量管理體系職責的 人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 XXX企管咨詢公司 資源管理 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 聯(lián)系 Q709604208獲取 1 應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： a) 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程； b) 達到顧客滿意。 《管理評審報告》。 6 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》。 《文件控制程序》。 5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢 XXX企管咨詢公司 管理評審控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 3/3 聯(lián)系 Q709604208獲取 改進、糾正 、預(yù)防措施的實施和驗證。 會議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改時間； b) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 質(zhì)管部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集準備必要的文件，評審資料由管理體制者代表確認。 g) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當法律、法規(guī)、標準及其 他要求有變化時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時 e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。計劃主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評審重點； d) 參加評審部門（人員）； e) 評審依據(jù)； f) 評審內(nèi)容。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 質(zhì)管部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動。 聯(lián)系 Q709604208獲取 蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢蘇州市久千咨詢 XXX企管咨詢公司 章節(jié)號 版本 1 聯(lián)系 Q709604208獲取 管理評審控制程序 頁次 1/3 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報、 各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 《文件更改申請 》。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 質(zhì)量策劃的更改 a) 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)部經(jīng)理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運行。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到質(zhì)管部。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃 輸出文件》由質(zhì)管部組織各部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b)識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置 XXX企管咨詢公司 管理策劃控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 聯(lián)系 Q709604208獲取 b) 對 實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； c) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； d) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 各部門主要負責人負責組織本部門的 質(zhì)量策劃。 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。 6 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 4 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理 、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件； 標題 ISO9001： 2020 對照條款 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責和權(quán)限 、 、 管理評審控制程序 XXX企管咨詢公司 質(zhì)量方針 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/1 聯(lián)系 Q709604208獲取 1為實現(xiàn)以顧客滿意為 目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： “科技領(lǐng)先、優(yōu)質(zhì)高效、顧客至上、遵信守約” 本公司要以先進的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系動作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管 理》的規(guī)定。 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制程序》。 3 程序概要 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 XXX企管咨詢公司 管理職責 章節(jié)號 版本 1 頁次 1/2 聯(lián)系 Q709604208獲取 1 目的 規(guī)定公司總經(jīng)理應(yīng)承諾和實施的活動。 《文件借閱、復(fù)制記錄》。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文件《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 XXX企管咨詢公司 質(zhì)量記錄控制程序 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 聯(lián)系 Q709604208獲取 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其 他特殊情況需要銷毀時，由檔案室主管填寫《文件銷毀申請》交質(zhì)管部審核，報管理者代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 質(zhì)管部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表 審批，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)量記錄的保存、保護 各部門的資料員必須把的有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠劃；各相關(guān)欄目負責人簽名不允許空 白。 4 程序 各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。 各部門資料員負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 《文件銷毀申請》。 《部門受控文件清單》。 6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 每年三月由質(zhì)管部組織對現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 。 質(zhì)管部負責收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印 章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號。 d) 設(shè)計、工藝文件的編號按《設(shè)計 、工藝文件管理規(guī)定》執(zhí)行。 6— 01，表示質(zhì)管部在質(zhì)量手冊中第 《管理評審控制程序》中的第1個質(zhì)量記錄文件。 例如： XX— ZS— 01，表示公司質(zhì)量手冊第 1版。 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由辦公室保存。由各相關(guān)部門自行保存并報質(zhì)管部備案存檔； b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目和合同編制的質(zhì)量計劃、設(shè)計輸出文件或其他標準、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由質(zhì)管部備案保存。 質(zhì)量部負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 管理者代表負責審核質(zhì)量手冊。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理 體系有關(guān)的文件控制。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進行管理。 文件規(guī)定應(yīng)與實際動作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 XXX企管咨詢公司 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版本 1 頁次 2/2 聯(lián)系 Q709604208獲取 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 第二級文件可分為兩類： a) 部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管理標準（各種管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術(shù)標準（國家標準、待業(yè)標準、企業(yè)標準及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門質(zhì)量記