內(nèi)控與風險管理工作情況匯報-文庫吧資料
2025-02-24 17:38本頁面
【正文】 ?在工作步驟上分現(xiàn)場調(diào)研、自查、差異性分析、整改提高四個階段 ?用一年半時間完成股份公司安排的各項工作內(nèi)容 目前已完成前三個階段的工作 “十一五”期間的內(nèi)控與風險管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內(nèi)控建設(shè)工作穩(wěn)步推進 青海油田分公司 積極配合 嚴格審查 為 ERP系統(tǒng)按時上線提供保障 ?按照內(nèi)控與風險管理部有關(guān) ERP項目建設(shè)中內(nèi)控工作的總體要求和油田公司 ERP項目運行方案安排，積極配合開展 ERP項目建設(shè)工作，為 ERP系統(tǒng)按時單軌運行提供了保障。 “十一五”期間的內(nèi)控與風險管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內(nèi)控建設(shè)工作穩(wěn)步推進 青海油田分公司 大力推進 逐步梳理 持續(xù)加強業(yè)務(wù)流程管理工作 開展“三重一大”流程梳理 三是 A梳理“三重一大”“具體事項” 45項，其中重大事項 24項，重大項目安排 10項，重大人事任免 6項，大額度資金使用 5項，集體決策形式 16類，涉及制度 41項，并對相關(guān)制度條款相互沖突以及與實際操作不相符的內(nèi)容提出了修訂建議 A編制“三重一大”管理業(yè)務(wù)流程 3張 ，確定經(jīng)營風險 7個，制定控制措施 9條 “十一五”期間的內(nèi)控與風險管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內(nèi)控建設(shè)工作穩(wěn)步推進 青海油田分公司 大力推進 逐步梳理 持續(xù)加強業(yè)務(wù)流程管理工作 開展業(yè)務(wù)流程差異性分析工作 ?依據(jù)股份公司內(nèi)部控制規(guī)范要求，結(jié)合自測中發(fā)現(xiàn)的問題，先后在主營業(yè)務(wù)、工程技術(shù)服務(wù)和礦區(qū)服務(wù)業(yè)務(wù)單位開展了業(yè)務(wù)流程差異性分析工作，在業(yè)務(wù)流程控制措施、規(guī)章制度、實際操作三者之間進行對比分析，達到了明確管理界面、理清管理職責、規(guī)范業(yè)務(wù)操作的目的。按照現(xiàn)有職責描述，梳理流程 61個 ,其中投資流程 15個、內(nèi)控流程 7個、科研流程 8個、 信息流程19個、審計流程 12個。 ?根據(jù)股份公司《關(guān)于規(guī)范采油（氣）廠業(yè)務(wù)流程的通知》，組織采油（氣）單位進行業(yè)務(wù)梳理，優(yōu)化流程 105個，新增經(jīng)營風險 29個 。針對梳理過程中出現(xiàn)的問題，進一步明確業(yè)務(wù)流程、重要風險、關(guān)鍵控制點的適用及管理范圍，突出管理重點。 “十一五”期間的內(nèi)控與風險管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內(nèi)控建設(shè)工作穩(wěn)步推進 青海油田分公司 大力推進 逐步梳理 持續(xù)加強業(yè)務(wù)流程管理工作 ?業(yè)務(wù)流程管理是內(nèi)控管理的一項基礎(chǔ)工作，是清晰界定公司業(yè)務(wù)流程的各個環(huán)節(jié)以及相互之間的關(guān)系，做到業(yè)務(wù)間的無縫銜接，實現(xiàn)精細化管理的一項重要內(nèi)容。 三是 “十一五”期間的內(nèi)控與風險管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內(nèi)控建設(shè)工作穩(wěn)步推進 青海油田分公司 完善機制 強化管理 編制完成《青海油田公司總會計師業(yè)務(wù)管理權(quán)限指引》 ?按照股份公司《關(guān)于印發(fā)〈中國石油天然氣股份有限公司地區(qū)公司總會計師業(yè)務(wù)管理權(quán)限指引〉的通知》要求，我們結(jié)合公司領(lǐng)導分工、總會計師職責以及相關(guān)管理辦法，征求相關(guān)處室和單位意見，編制完成《青海油田公司總會計師業(yè)務(wù)管理權(quán)限指引》。 二是 ?全面推行內(nèi)控體系建設(shè)崗位流程卡制度。 “十一五”期間的內(nèi)控與風險管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內(nèi)控建設(shè)工作穩(wěn)步推進 青海油田分公司 上下聯(lián)動 完善網(wǎng)絡(luò) 不斷夯實內(nèi)控基礎(chǔ)管理工作 一是 ?編制《內(nèi)控體系建設(shè)與管理檢查表》、《內(nèi)控體系建設(shè)與運行管理工作指引》，制定內(nèi)控基礎(chǔ)管理工作標準。編印下發(fā) 3000本《青海油田公司內(nèi)控體系建設(shè)培訓材料》， 13000冊《員工職業(yè)道德規(guī)范》，舉辦內(nèi)控知識巡回展 77場，共計2559名員工觀看展覽；組織開展內(nèi)控知識有獎答題，7000 名職工參加了 內(nèi)控知識有獎答題 活動。 穩(wěn)步推進 階段實施 內(nèi)部控制管理手冊逐步完善 “十一五”期間的內(nèi)控與風險管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內(nèi)控建設(shè)工作穩(wěn)步推進 青海油田分公司 強化培訓 廣泛宣傳 進一步提高全員的內(nèi)
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