內控與風險管理工作情況匯報(參考版)
2025-02-22 17:38本頁面
【正文】 為此，我們將認清形勢、振奮精神，不斷鞏固和發(fā)展已有的成果，鼓足干勁，再接再厲，有信心和決心按照股份公司的工作部署，以此次調研座談會為契機，進一步提高內部控制管理水平，為加快建設綜合性國際能源公司和千萬噸級高原油氣田做出新的貢獻！ 。 不斷完善內控長效機制 強化內控監(jiān)督與考核工作 ?正確處理內控體系建設長遠目標與近期目標的關系，從組織保證、體系運行、監(jiān)督考核等方面制定完善有關制度，完善監(jiān)督與考核體系，加大內控考核力度，建立內控長效機制，確保內控體系長期有效運行。結合基礎建設工程總體安排，逐步完成“三重一大”、工程結算業(yè)務流程梳理工作，建立部門聯(lián)動的流程運行保障措施，提高“三重一大”控制能力和工程結算質量和效率，規(guī)避經(jīng)營風險。 青海油田分公司 四、今后工作設想 強化自我測試工作 提升內控執(zhí)行力 ?圍繞油田公司重要業(yè)務、重點工程和例外事項多發(fā)業(yè)務，組織開展內控自我測試工作，完善測試方案和程序方法，強化自我測試能力和提高測試人員的綜合素質，著力培養(yǎng)能獨立開展自我測試工作的主審人員，穩(wěn)步提高內控測試質量。在“簡單、簡捷、有效”前提下，優(yōu)化、簡化、細化業(yè)務流程，持續(xù)完善主營業(yè)務、工程技術服務業(yè)務和礦區(qū)服務業(yè)務流程，夯實基礎、強化執(zhí)行，全面推進內控體系建設和增強執(zhí)行力工作。 1 內控測試人員由于測試業(yè)務范圍、地域范圍和測試經(jīng)驗的限制，往往在測試過程中出現(xiàn)測試深度不夠、提出建議流于表象的問題，建議內控與風險管理部結合近幾年來內控測試中出現(xiàn)的例外事項，有針對性的開展測試業(yè)務培訓。 四是 注重人才培養(yǎng)，測試人才隊伍建設取得成效 ?為進一步提高整體內控測試水平，降低測試成本，自 2023年提出逐步建立內控測試隊伍的目標，并逐步培養(yǎng)二級單位測試人才，目前，掌握內控測試方法的內控人員由 2023年的 9人？ 增加到 62人，測試人才隊伍已基本建立。 二是 業(yè)務工作有序拓展，崗位職責逐步明晰，內控與風險管理意識顯著增強 ?開展內控體系建設以來，我們始終堅持每年組織業(yè)務培訓，梳理業(yè)務流程、優(yōu)化操作程序，以流程梳理為契機，以風險管理為導向，理順管理界面，明晰崗位職責，不斷增強全員內控與風險管理意識，實現(xiàn)了由過去的“內控很煩”到現(xiàn)在的“內控要求這么做的”、再到“我要按內控要求做”的轉變，形成了油田內控風險管理文化，為穩(wěn)步推進內控體系建設及增強執(zhí)行力創(chuàng)造了良好的氛圍。 列入成效部分 青海油田分公司 一、“十一五”期間工作總體情況 二、取得的主要成效和經(jīng)驗 三、存在的主要問題及原因分析 四、今后工作設想 青海油田分公司 青海油田分公司 二、 取得的主要成效和經(jīng)驗 一是 內控與風險管理工作運行平穩(wěn)，涵蓋三大業(yè)務的內控架構已經(jīng)形成。 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內控建設工作穩(wěn)步推進 青海油田分公司 上下結合 統(tǒng)籌安排 有針對性的開展內控自我測試工作 ?2023— 2023年期間接收股份公司組織的內控測試 4次。 加強測試人員綜合素質和業(yè)務技能培訓，“十一五”期間累計開展測試技能培訓 8期，培訓測試人員 280余人次，為建立自我測試人才隊伍奠定了基礎。 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內控建設工作穩(wěn)步推進 青海油田分公司 上下結合 統(tǒng)籌安排 有針對性的開展內控自我測試工作 ?根據(jù)股份公司內部控制管理規(guī)范規(guī)定，按照油田公司內控體系建設委員會自我測試要求，以內控規(guī)范執(zhí)行檢查為主要內容，逐年開展內控自我測試工作。 系統(tǒng)配置階段： 完成了“業(yè)務流程與 ERP藍圖對照表”、《青海油田 ERP系統(tǒng)控制矩陣》及對 ERP權限的根角色測試工作。 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況 （二）統(tǒng)籌安排 不斷完善 內控建設工作穩(wěn)步推進 青海油田分公司 深入調研 理順環(huán)節(jié) 積極開展工程結算管理工作 二是下發(fā)提升工程結算相關業(yè)務流程執(zhí)行力通知 ?成立工作領導小組
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