內(nèi)控與風(fēng)險管理工作情況匯報-資料下載頁
2025-02-20 17:38本頁面
【正文】 23年的 10%降到了 2023年的 %；工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)、礦區(qū)服務(wù)業(yè)務(wù)單位基礎(chǔ)工作在內(nèi)控測試中例外事項的比例由 2023年的5565%降低到了 2023年的 1%，有力地促進了基礎(chǔ)管理工作整體水平的提高。 四是 注重人才培養(yǎng)，測試人才隊伍建設(shè)取得成效 ?為進一步提高整體內(nèi)控測試水平，降低測試成本，自 2023年提出逐步建立內(nèi)控測試隊伍的目標(biāo)，并逐步培養(yǎng)二級單位測試人才，目前，掌握內(nèi)控測試方法的內(nèi)控人員由 2023年的 9人？ 增加到 62人，測試人才隊伍已基本建立。 青海油田分公司 一、“十一五”期間工作總體情況 二、取得的主要成效和經(jīng)驗 三、存在的主要問題及原因分析 四、今后工作設(shè)想 青海油田分公司 三、存在的主要問題及建議 目前，公司機關(guān)部門共有內(nèi)控專、兼職管理人員 30人，其中：企管法規(guī)處（內(nèi)控與風(fēng)險管理處）專職人員 3人，建制一個科；所屬二級單位內(nèi)控兼職人員 39人，兼職率 100%，沒有專職定員，同時內(nèi)控人員崗位變動頻繁，隊伍不穩(wěn)定。 1 內(nèi)控測試人員由于測試業(yè)務(wù)范圍、地域范圍和測試經(jīng)驗的限制，往往在測試過程中出現(xiàn)測試深度不夠、提出建議流于表象的問題，建議內(nèi)控與風(fēng)險管理部結(jié)合近幾年來內(nèi)控測試中出現(xiàn)的例外事項，有針對性的開展測試業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 2 青海油田分公司 一、“十一五”期間工作總體情況 二、取得的主要成效和經(jīng)驗 三、存在的主要問題及原因分析 四、今后工作設(shè)想 青海油田分公司 四、今后工作設(shè)想 加強業(yè)務(wù)流程管理，穩(wěn)步推進業(yè)務(wù)流程梳理工作 ?通過梳理和規(guī)范業(yè)務(wù)流程，完善設(shè)計、管理制度、工作職責(zé)、信息化建設(shè)等內(nèi)容，實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的統(tǒng)一和規(guī)范。在“簡單、簡捷、有效”前提下，優(yōu)化、簡化、細化業(yè)務(wù)流程，持續(xù)完善主營業(yè)務(wù)、工程技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)和礦區(qū)服務(wù)業(yè)務(wù)流程，夯實基礎(chǔ)、強化執(zhí)行，全面推進內(nèi)控體系建設(shè)和增強執(zhí)行力工作。強化重大、重要風(fēng)險控制，增強風(fēng)險管理工作的針對性、有效性、可控性和重大風(fēng)險防控能力，形成“突出重點、分級管理、立體防控”的風(fēng)險管理格局。 青海油田分公司 四、今后工作設(shè)想 強化自我測試工作 提升內(nèi)控執(zhí)行力 ?圍繞油田公司重要業(yè)務(wù)、重點工程和例外事項多發(fā)業(yè)務(wù)，組織開展內(nèi)控自我測試工作，完善測試方案和程序方法，強化自我測試能力和提高測試人員的綜合素質(zhì)，著力培養(yǎng)能獨立開展自我測試工作的主審人員，穩(wěn)步提高內(nèi)控測試質(zhì)量。 統(tǒng)籌安排 深入推進專項工作 ?結(jié)合公司 ERP系統(tǒng)實施情況，研究內(nèi)控體系同 ERP系統(tǒng)之間的有效融合，進一步優(yōu)化、簡化管理程序，突出重點控制，避免重復(fù)工作并形成合力。結(jié)合基礎(chǔ)建設(shè)工程總體安排，逐步完成“三重一大”、工程結(jié)算業(yè)務(wù)流程梳理工作，建立部門聯(lián)動的流程運行保障措施，提高“三重一大”控制能力和工程結(jié)算質(zhì)量和效率，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險。 青海油田分公司 四、今后工作設(shè)想 培育風(fēng)險管理文化 進一步提高風(fēng)險防范能力 ?以風(fēng)險管理為導(dǎo)向，培育風(fēng)險管理文化，強化風(fēng)險管理職能，建立健全風(fēng)險管理機制，提高員工的法律意識和法律素質(zhì)，逐步建立較為完整的、與業(yè)務(wù)和管理相融合的企業(yè)風(fēng)險防范體系，進一步提升公司的風(fēng)險防范能力。 不斷完善內(nèi)控長效機制 強化內(nèi)控監(jiān)督與考核工作 ?正確處理內(nèi)控體系建設(shè)長遠目標(biāo)與近期目標(biāo)的關(guān)系，從組織保證、體系運行、監(jiān)督考核等方面制定完善有關(guān)制度，完善監(jiān)督與考核體系，加大內(nèi)控考核力度，建立內(nèi)控長效機制，確保內(nèi)控體系長期有效運行。 青海油田分公司 ?各位領(lǐng)導(dǎo)，自內(nèi)控體系建設(shè)工作開展和正常運行以來，我們始終按照股份公司內(nèi)控工作的總體部署和要求，穩(wěn)步推進內(nèi)控體系建設(shè)和執(zhí)行工作，較好地完成了各階段工作任務(wù)，實現(xiàn)了內(nèi)控體系建設(shè)的階段性目標(biāo)，但下步工作任務(wù)仍然十分艱巨。為此，我們將認清形勢、振奮精神，不斷鞏固和發(fā)展已有的成果，鼓足干勁，再接再厲，有信心和決心按照股份公司的工作部署，以此次調(diào)研座談會為契機，進一步提高內(nèi)部控制管理水平，為加快建設(shè)綜合性國際能源公司和千萬噸級高原油氣田做出新的貢獻！
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