qs9000系列培訓(xùn)--內(nèi)部審核講座-文庫(kù)吧資料
2025-02-22 03:05本頁面
【正文】 ,未到現(xiàn)場(chǎng)就已有了結(jié)論 ,更不可以主觀臆斷代替客觀證據(jù) . 通常有 : 面談、 檢查文件 現(xiàn)場(chǎng)觀察、 抽取記錄樣本等 . 、面談和傾聽搜集信息 搜集信息的主要方法是以詢問的姿態(tài)提問 ,提問的方法和技巧 : 提問的 8個(gè)朋友 :6W2H Who (何人 ) What(何事 ) When(何時(shí) ) Where(何地 ) Which(何物 ) Why(何故 ) How(怎麼樣做 ) How much(做到什麼程度 ) 開放式提問 開放式提問有以下幾種形式 : 主題式提問 : 擴(kuò)展式提問 : 征求意見式提問 但需注意 ,重復(fù)性提問不可使用太多 ,否則受稽核方人員可能認(rèn)為你沒有認(rèn)真聽取 他的回答 ,或認(rèn)為你的交流能力有限 . 假設(shè)性提問 封閉式提問 封閉式提問一般用“是”或“不是”來回答 、資料、記錄搜集信息 體系中的各種文字材料 ,包括品質(zhì)體系文件、工藝文件、圖紙、報(bào)告、各種記錄等、凡是標(biāo)準(zhǔn)條文內(nèi)、客戶合約中或法規(guī)及其他規(guī)定要求的記錄 ,都是有用的信息 . 在收集信息的過程中 ,稽核員應(yīng)注意做好筆記 “ 永遠(yuǎn)不要相信你自己的記憶 ” 記錄一定要簡(jiǎn)明扼要 ,能夠說明問題 記錄的對(duì)象和內(nèi)容如 附表 : 審核員通過生產(chǎn)及工作現(xiàn)場(chǎng)的觀察 ,了解各種控制措施的執(zhí)行情況和有效性 ,此方法通?？梢园l(fā)現(xiàn)許多不符合規(guī)定要求的客觀證據(jù) . 例如 :違反工藝要求的行為 :產(chǎn)品製造過程中缺少工藝要求的工序、檢驗(yàn)設(shè)備、量規(guī)儀器超期使用等等 . 附表所列為一些在現(xiàn)場(chǎng)可能遇到的人物 ,其表現(xiàn)形態(tài)以及可供選擇的對(duì)策 . ※ 抽樣原則 ： 抽取的樣本應(yīng)具有各種情形下代表性者 ,能夠普遍起初地反映受稽 核的體系原貌 . 抽取樣本必須遵循隨機(jī)抽樣的原則 ,而且要求稽核員最好親自抽樣 ,如果條件不允許 ,可在稽核員的監(jiān)督下進(jìn)行 . 樣本可以是成品、半成品、原物料、合同、文件、記錄、設(shè)計(jì)圖 紙等等 . 抽樣雖是隨機(jī)的 ,但抽樣範(fàn)圍應(yīng)覆蓋品質(zhì)體系的全部要素 . 抽取樣本的數(shù)量 ,沒有統(tǒng)一的要求 ,各評(píng)鑑機(jī)構(gòu)有各處的原則 ,但應(yīng) 該滿足具有足夠代表性的要求 . 一旦在所抽取的樣本中發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn) ,或根據(jù)需要 ,進(jìn)一步擴(kuò)大抽樣範(fàn) 圍 ,以查明問題的真相 . 需注意的是 ,不要在某一部門窮追不捨 ,不查到問題誓不甘休 ,那樣 容易使被稽核方產(chǎn)生對(duì)立情況 ,而且亦使稽核失去了公正性 . ： 在實(shí)際稽核中通常有以下三種跟蹤品質(zhì)體系的途徑 順流追溯法 逆流追溯法 交叉法 按部門稽核 按要素
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