qs9000培訓(xùn)教材--內(nèi)部質(zhì)量體系審核(70-文庫吧資料
2025-02-22 03:00本頁面
【正文】 定執(zhí)行 效果性不合格 ：雖按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定 執(zhí)行，但缺乏有效性 3/15/2023 38 現(xiàn)場審核 —— 不合格類型 不 合 格 的 類 型 嚴(yán)重不合格 一般不合格 質(zhì)量管理體系缺項或不符合 QS9000要求 任何有可能導(dǎo)致不合格產(chǎn)品或服務(wù)交付的不合格 審核員根據(jù)經(jīng)驗判定很可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效或嚴(yán)重降低產(chǎn)品和過程控制能力的不合格 孤立的人為錯誤 對體系不會產(chǎn)生重要影響的不合格 文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴(yán)重 3/15/2023 39 現(xiàn)場審核 —— 不合格報告的內(nèi)容 受審核部門及主管姓名； 審核員姓名，審核日期； 審核依據(jù)； 不合格事實描述； 不合格類型； 糾正措施計劃； 糾正措施驗證。應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或其他有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不符合項。 3/15/2023 36 現(xiàn)場審核 —— 觀察結(jié)果 所有的審核觀察結(jié)果都應(yīng)形成文件，在所有的工作都被審核之后，審核組應(yīng)評審所有的觀察結(jié)果，以確定哪些要作為不符合項報告提出。 對于面談獲得的信息應(yīng)通過實際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗證。 3/15/2023 34 現(xiàn)場審核 按照審核檢查表，通過提問、面談、檢查文件、觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀等形式來收集客觀證據(jù)。 會議結(jié)束 ：確定末次會議的時間、地點、出席人員，審核組長致謝結(jié)束會議。 ? 時間 :不超過半小時； ? 獲得受審核方的理解與支持； ? 由審核組長主持會議。 作用： ? 傳達和落實審核實施計劃； ? 簡要介紹實施審核所采取的方法和程序； ? 在審核組和受審核方之間建立正式的聯(lián)系； ? 確認審核組所需要的資源和設(shè)備已齊全； ? 澄清審核實施計劃中不明確的內(nèi)容。 時 間： 制 定： 45分鐘； 分組發(fā)表： 60分鐘。 3/15/2023 24 課堂練習(xí)分組名單 NO1： NO2： NO3： NO4： 3/15/2023 25 二、審核準(zhǔn)備 審核準(zhǔn)備 熟悉必要的體系文件 編制檢查表 準(zhǔn)備不符合項報告 3/15/2023 26 熟悉必要的體系文件 審核實施計劃分發(fā)各受審部門后，審核組長應(yīng)盡快召集審核組成員舉行審核組會議： ? 要求每個審核員完全了解審核任務(wù)； ? 要求審核員熟悉所審核部門的職責(zé)、程序文件、作業(yè)文件； ? 要求審核員在現(xiàn)場審核前完成檢查表的編制。 ? 審核日程須包括組織機構(gòu)圖中的所有部門及其負責(zé)的體系要素。 2023年 4月 15~2023年 4月 16日 審核報告將于 2023年 4月 20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門。 QS9000涉及的全部要求及各有關(guān)部門。 審核實施計劃經(jīng)批準(zhǔn)后，提前一周分發(fā)各受審部門。 制定 /日期： LOOKXU/ 批準(zhǔn) /日期 :KEVIN PENG 總經(jīng)理 3/15/2023 18 滾動式年度審核計劃 —范例 審核部門 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 總經(jīng)理 管理者代表 人力資源部 技術(shù)部 供應(yīng)部 質(zhì)量部 制造部 銷售部 注 : 表示計劃 制定 /日期： LOOKXU/ 批準(zhǔn) /日期 :KEVIN PENG 3/15/2023 19 制定審 核實施計劃 在預(yù)定的審核日期前兩周，任命審核組長； 由審核組長確定審核組，制定審核實施計劃； 審核組確定原則： ? 根據(jù)公司規(guī)模，確定 24個審核小組； ? 每個審核小組 23名審核員； ? 審核員應(yīng)來自不同的部門，便于審核分工。 ? 審核組 ? 在每次審核前兩周由管理者代表任命。 ? 審核范圍 ? 公司汽車飛輪總成產(chǎn)品的設(shè)計、制造、服務(wù)所涉及的各部門、場所、和過程。 3/15/2023 11 內(nèi)部質(zhì)量體系審核依據(jù) QS9000:1998質(zhì)量體系要求； QS9000參考手冊； 質(zhì)量手冊； 程序文件； 作業(yè)指導(dǎo)書； 適用的法律、法規(guī)和其它要求（如顧客的合同和協(xié)議要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）。 ? 場所 ：凡與審核的質(zhì)量體系所覆蓋的產(chǎn)品和質(zhì)量活動有關(guān)的部門和場所均應(yīng)列入審核范圍。 ? 要求 ： 應(yīng)包含 QS9000標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，剪裁應(yīng)予以說明。 3/15/2023 9 第三方審核 減少重復(fù)審核和不必要的開支； 促進企業(yè)質(zhì)量管理目標(biāo)的實現(xiàn)。 3/15/2023 5 審核分類 按審核對象分為： ? 質(zhì)量管理體系審核； ? 過程審核； ? 產(chǎn)品審核； 按審核方分為： ? 第一方審核（內(nèi)部審核）； ? 第二方審核； ? 第三方審核； 3/15/2023 6 供 方 顧 客 組 織 認證機構(gòu) 內(nèi)部審核 第 三 方 審 核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 3/15/2023 7 審核目的 第一方 內(nèi)部審核 為順利通過第二、三方審核做好準(zhǔn)備； 保持、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。 注：一個 組織 的管理體系可包括若干個不同的管理體系 ， 如 質(zhì)量體系 、 財務(wù)管理體系或環(huán)境管理體系 。 3/15/2023 4 與審核有關(guān)的術(shù)語 體系 （ 系統(tǒng) ） system 相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素 。 ? 當(dāng)質(zhì)量和環(huán)境 管理體系 被一起審核時 ， 這種情況稱為 “ 一體化審核 ” 。 ? 第三方審核由外部獨立的組織進行 。 ? 外部審核包括通常所說的 “ 第二方審核 ” 和 “ 第三方審核 ” 。內(nèi)部質(zhì)量體系審核 QS9000培訓(xùn)教材 3
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