內(nèi)部質(zhì)量體系審核培訓(xùn)教材-文庫吧資料
2025-01-20 15:54本頁面
【正文】 例：n 在公司的鑄造車間，審核員發(fā)現(xiàn)編號為R752101，序號為 010115的 “ 澆鑄溫度記錄表 ” 中型號為 X1775箱體的澆鑄溫度為780?C,而澆鑄工藝中卻規(guī)定澆鑄溫度范圍是720—760 ?C?，F(xiàn)場抽查 10個工件，原銳邊處均已做成倒角。在設(shè)計(jì)科抽查 5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。 或 176。在成品庫抽查 20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內(nèi)有殘留切屑。n 以上各項(xiàng)措施均在一個月內(nèi)（ 9月 30日前）完成。n 工時定額偏緊，工人為追求定額而放松質(zhì)量。? 原因分析：n 箱體加工后缺少一道檢驗(yàn)工序， 以檢查內(nèi)部清潔。違反標(biāo)準(zhǔn)或手冊、程序的哪個具體條款應(yīng)力求判得確切 ：如判定不確切，糾正措施的方向就會產(chǎn)生偏差。3/16/2023 40不符合項(xiàng)報告 —— 范例受審核部門 部門主管 審核依據(jù)審核員 審核日期不合格項(xiàng)描述：不符合：不合格類型： □ 嚴(yán)重不合格 □ 一般不合格審核員 /日期： 責(zé)任部門 /日期： 原因分析 ： 責(zé)任部門 /日期：糾正措施計(jì)劃： 責(zé)任部門 /日期：糾正措施驗(yàn)證結(jié)果： 審核員 /日期： 3/16/2023 41 不合格事實(shí)描述要點(diǎn)不合格事實(shí)描述要點(diǎn)力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號、文件或記錄的編號等。? 組長應(yīng)對觀察結(jié)果進(jìn)行復(fù)審，所有認(rèn)為不合格的觀察結(jié)果都應(yīng)得到受審核方主管的認(rèn)可。? 審核審核組應(yīng)確保這些報告的內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確地形成文件，并且有證據(jù)支持。3/16/2023 35現(xiàn)場審核 —— 審核控制? 審核組長對審核全過程的控制負(fù)責(zé)：n 審核實(shí)施計(jì)劃的控制；n 審核進(jìn)度控制；n 審核氣氛控制；n 審核范圍控制；n 不符合項(xiàng)的審定；n 其他需協(xié)調(diào)、控制的方面。? 如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查表之列，也應(yīng)加以記錄并進(jìn)行調(diào)查。3/16/2023 33首次會議 ——case study? 公司質(zhì)量管理體系建立并運(yùn)行已達(dá)兩個月，現(xiàn)準(zhǔn)備進(jìn)行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該如何召開首次會議呢？? 請 各組練習(xí) 。3/16/2023 32首次會議的內(nèi)容? 會議開始 ：參加人員簽到，審核組長宣布會議開始，適當(dāng)時請最高管理者或管理者代表講話；? 人員介紹 ：審核組長介紹審核組成員及分工，各受審核部門介紹陪同工作的人員；? 聲明審核目的和范圍 ：明確審核目的，審核依據(jù)，審核將涉及的部門；? 現(xiàn)場審核計(jì)劃的確認(rèn) ：現(xiàn)場審核計(jì)劃不宜做大的改動，征得各受審核部門的最后確認(rèn)；? 強(qiáng)調(diào)審核的原則 ：強(qiáng)調(diào)審核的客觀、公正性，說明審核是抽樣的過程，說明相互配合的重要性，提出不合格的報告形式。? 要求：n 準(zhǔn)時，簡短，明了 。3/16/2023 30三、審核實(shí)施審核實(shí)施首次會議現(xiàn)場審核審核組會議末次會議3/16/2023 31首次會議? 參加人員：n 審核組全體人員；n 總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門主管或其代表。是否在規(guī)定時限內(nèi)評審、分發(fā)和實(shí)施顧客提供的圖紙 /標(biāo)準(zhǔn)及其更改？并更新相應(yīng)的 PPAP文件？3/16/2023 29課堂練習(xí) 編寫檢查表? 請編寫 采購負(fù)責(zé)部門 所負(fù)責(zé) TS16949:2023中 采購要求的檢查表。外來文件的收集、歸檔、分發(fā)、回收是否符合規(guī)定要求？l作廢文件是否及時回收，以避免誤用？l3/16/2023 27編制檢查表檢查表編寫要點(diǎn)掌握部門質(zhì)量職能分工以質(zhì)量管理體系文件為主要依據(jù)突出受審區(qū)域的主要職能詳略得當(dāng)檢查表應(yīng)有可操作性按部門審核，應(yīng)包含涉及的要求按要求審核，應(yīng)包含涉及的部門3/16/2023 28檢查表編寫 ——范例被審核部門 文件控制中心 審核日期 審核員 頁次 1/1審核項(xiàng)目及內(nèi)容 判定 審核記錄 不合格報告單編號OK NGl? 各組制定后派代表講解。3/16/2023 23課堂練習(xí)：制定審 核實(shí)施計(jì)劃? 按下頁分組，各小組根據(jù)本公司質(zhì)量手冊中的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工，討論制定TS16949:2023審核實(shí)施計(jì)劃：n 審核日期預(yù)定為： 2023年 06月 2 28日；n 安排審核員時應(yīng)考慮：審核員資格、獨(dú)立性。 末次會議 04 月16 日 人事部（ 、 ）15:3016:3013:0015:30 品管部（ 、 、 ) 審核組會議 采購部（ )04 月15 日 13:0017:00 營銷部（ 、 、 ) 9:0012:008:309:00第一組 日期 2023年 4月 15~2023年 4月 16日 審核報告將于 2023年 4月 20日發(fā)布，分發(fā)范圍為公司總經(jīng)理、管理者代表、各部門。 TS16949涉及的全部要求及各有關(guān)部門。? 審核實(shí)施計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后，提前一周分發(fā)各受審部門。制定 /日期： LOOKXU/ 批準(zhǔn) /日期 :KEVIN PENG 總經(jīng)理3/16/2023 18滾動式年度審核計(jì)劃 —范例審核部門 01 02
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