iso9001審核要點新建演示文稿-文庫吧資料
2025-02-10 22:50本頁面
【正文】 ? ⑷、對確認中針對存在問題采取的必要措施是否有效實施并形成記錄？ ? ⑴、組織對設計開發(fā)更改是如何規(guī)定的？ ? ⑵、是否按照規(guī)定進行更改，包括適當時應對設計開發(fā)更改進行評審、驗證、確認以及實施前得到批準？ ? ⑶、查設計更改及任何必要措施記錄，如有更改措施是否有效實施？ 采購過程審核要點 ? ⑴、查對采購產品，包括外購和外包的控制是如何規(guī)定的，是否根據(jù)對隨后產品實現(xiàn)的影響決定對采購產品控制的類型和程度？ ? ⑵、是否制定了選擇、評價和重新評價供方的準則？并按照準則進行選擇、評價？查評價記錄。 ? ⑶、設計輸入是否充分適宜，有無不完整、不清楚或自相矛盾之處？對評審中發(fā)現(xiàn)的問題是否已采取有效力措施 ? ⑴、查設計和開發(fā)的輸出是否滿足了設計開發(fā)輸入的要求（與設計開發(fā)對照）？ ? ⑵、查設計和開發(fā)的輸出是否符合組織的規(guī)定，內容是否完整、齊全，并經(jīng)過授權人批準？ ? ⑶、設計和開發(fā)的輸出中是否包括了接收準則，并規(guī)定了有關安全和使用的必須產品特性？ ? ⑷、可采用抽樣方法，對不同類型的設計開發(fā)項目的設計輸出進行審核。 ? ⑷、從最高管理者處，了解為獲得顧客滿意，組織都要采取哪些措施？并與持續(xù)改進活動證據(jù)相結合。 ? ⑵、從最高管理者處，了解顧客滿意和抱怨的信息，并結合顧客滿意的監(jiān)視和測量予以證實。 ? ⑵、應在綜合各項審核結果的基礎上，做出管理承諾是否達到的結論。 ? ⑶、不追求文件形式統(tǒng)一（如質量方針、目標未單獨形成文件，但寫入質量手冊），但文件內容應包括標準要求。 ? ⑵、是否存在著未被包括的與體系活動有關的外包過程。 1 范圍審核要點 ? ⑴、質量管理體系范圍是否包括了刪減？刪減是否在質量手冊中表述？刪減條款是否僅限于第七章？ ? ⑵、識別是否不存在與刪減內容相關的活動？ ? ⑶、與產品有關的法律法規(guī)有哪些？刪減條款是否不影響其應承擔的責任？ ? ⑷、對刪減條款審核，不僅限于文件，還應通過現(xiàn)場審核給予證實。 內部審核解決了三個問題 ? 讓大家去認識標準； ? 讓大家去執(zhí)行標準。 ? 檢查表要完善。 審核年度計劃 分散式審核計劃 月份部門1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12管理層設計部制造部品管部市場部供應部審核年度計劃 集中式審核計劃 月份部門1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12管理層設計部制造部品管部市場部供應部審核部門條款對應 F M M R 0 0 3 o c檢查表要會編制 o c編制要求
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