某產(chǎn)業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理-文庫(kù)吧資料
2025-02-10 21:05本頁(yè)面
【正文】 二、物料消耗的嚴(yán)格控制一、與工資獎(jiǎng)金掛鉤的考核制 二、走管理型精細(xì)化工廠模式一、培訓(xùn)全程專業(yè)技術(shù)管理人員生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)成本預(yù)算 產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)全年預(yù)算 1 季度 4 季度生產(chǎn)數(shù)量單位成本生產(chǎn)成本生產(chǎn)數(shù)量單位成本生產(chǎn)成本生產(chǎn)數(shù)量單位成本生產(chǎn)成本皮棉 噸 25000 9215 23037 10000 9215 9215 15000 9215 13823短絨 噸 4007 1250 500 1603 1250 200 2404 1250 300清彈棉 噸 479 998 48 192 998 192 287 998 29棉油 噸 5851 4202 2458 1200 4202 504 4651 4202 1954合計(jì) 26043 10111 15932216。? 出油率 15% ，出粕率 ，出殼率 ，棉籽損耗 % 。生產(chǎn)成本計(jì)劃 成本份額分析單位：萬(wàn)元? 皮棉加工 25000 噸，籽棉收購(gòu)價(jià) 元 /公斤。其中鐵絲按照每包 公斤，包布 米，縫包線 克計(jì)算。單位：萬(wàn)元 產(chǎn)量： 25000 噸成本項(xiàng)目中，采購(gòu)成本所占份額在 90% 以上，因此，降低籽棉的收購(gòu)價(jià)是成本控制的關(guān)鍵。產(chǎn)品名稱 (大類 )銷量（噸） 價(jià)格（元）（不含稅） 銷售收入（萬(wàn)元）03 年 2023 年 03 年 2023 年 03 年百分比2023 年 百分 比產(chǎn)品皮棉 25000 10992 24181 87短絨 4007 3539 1168 清彈棉 479 5309 212 棉油 5851 5132 2345 8合計(jì) 27907 100%銷售計(jì)劃 產(chǎn)品計(jì)劃 德瑪棉業(yè)棉花銷售客戶以新疆銷售市場(chǎng)以外為主，比例占到 90% 以上，主要分布在山東、北京、江蘇、河南、河北、四川等大中型棉紡織企業(yè)較為聚集的省份和大的中間商，銷售結(jié)構(gòu)比較合理銷售結(jié)構(gòu)分析江蘇河北河南瑪納斯山東新疆 30346河北 970河南 868天津 825江蘇 2023陜西 2390浙江 13012023 年棉花客戶分布新疆 上海 河南 天津 江蘇 浙江20235 1355 91152023 年棉花客戶分布北京 山東 江蘇 四川 新疆 安徽4400 5040 3340 825 825 4002023 年棉花客戶分布四川陜西銷售計(jì)劃 按客戶 (地區(qū) ) 分產(chǎn)品客戶 (地區(qū) ) 產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)2023 年銷售 2023 年銷售（含稅） 責(zé)任人銷量 價(jià)格 收入 銷量 價(jià)格 收入中華棉總公司 皮棉 329 4000 16600 6640 3500 12420 4347王永濤山東省棉麻公司 皮棉 329 3000 16800 5040 2500 12420 3105江蘇省棉麻公司 皮棉 329 2500 16600 4150 2500 12420 3105新棉集團(tuán)上海分公司 皮棉 329 500 16800 840 2500 12420 3105四川德陽(yáng)旗興 皮棉 329 500 16700 835 2500 12420 3105平頂山昌茂紡織 皮棉 329 300 16700 501 2500 12420 3105武漢新棉銷售中心 皮棉 329 1500 16500 2475 2500 12420 3105其它 皮棉 329 1100 16500 1815 3500 12420 4347合 計(jì) 13400 16440 22029 2202312420
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