某產(chǎn)業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理-文庫吧在線文庫
【正文】 不同層次崗位的獎(jiǎng)勵(lì)比例基本原則：與擔(dān)負(fù)的職責(zé)相對(duì)應(yīng)不同的完成情況得到不同的獎(jiǎng)勵(lì)倍數(shù)實(shí)現(xiàn)值：目標(biāo)值 獎(jiǎng)勵(lì)倍數(shù)≥ 120% 倍＜ 120% 范圍內(nèi) 倍≤ 80% 倍≤ 30% 0確定評(píng)估與獎(jiǎng)勵(lì)的方法確定不同層次的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和權(quán)重確定各崗位年度業(yè)績(jī)指標(biāo)根據(jù)評(píng)估結(jié)果及時(shí)支付獎(jiǎng)金日?？荚u(píng)與記錄關(guān)鍵業(yè)績(jī)表現(xiàn)比較評(píng)估實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況與目標(biāo)的差異1234567人力資源業(yè)績(jī)考核模型內(nèi)容：軍事化培訓(xùn)公司規(guī)章制度培訓(xùn)基本財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)（ A級(jí)）中級(jí)培訓(xùn) 內(nèi)容：棉花知識(shí)知識(shí)、特點(diǎn)了解棉花質(zhì)量、加工知識(shí)公司企業(yè)文化財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)（ B級(jí)）內(nèi)容：財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)收購(gòu)、加工、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析德隆文化、德瑪戰(zhàn)略培訓(xùn)財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)（ C級(jí)）高級(jí)培訓(xùn)人力資源部、本部總部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量管理部總部、財(cái)務(wù)部、戰(zhàn)略管理部分階段、分層次開展培訓(xùn)部門人力資源 員工培訓(xùn)資產(chǎn)負(fù)債表 (1) 216。采購(gòu)計(jì)劃 采購(gòu)管理 序號(hào)工作內(nèi)容 階段工作成果費(fèi)用預(yù)算時(shí)間進(jìn)度 責(zé)任人1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Ⅰ 為 04 年收購(gòu)工作做準(zhǔn)備場(chǎng)地、設(shè)備檢修完畢 各軋花廠廠長(zhǎng)嚴(yán)格把關(guān)籽棉質(zhì)量實(shí)行優(yōu)棉優(yōu)價(jià)，以質(zhì)論價(jià)Ⅱ材料部門檢查配件是否齊全，是否要進(jìn)行采購(gòu)對(duì)公司的輔助材料進(jìn)行盤存收購(gòu)前期采購(gòu)需用的材料配件 對(duì)設(shè)備的總體評(píng)價(jià)：先進(jìn)設(shè)備很少，設(shè)備整體狀況老化嚴(yán)重，可用程度不高，預(yù)計(jì) 04 年進(jìn)行有計(jì)劃的技改和設(shè)備更新。電按照 110 度 /噸計(jì)算。營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算 216。2023 年總收入 27645(萬元 ) 2023 年產(chǎn)量 (噸 )銷售預(yù)測(cè)1 、 2023 年預(yù)測(cè)皮棉含稅銷售單價(jià) 12420 元 /噸，短絨 4000 元 /噸，清彈棉 6000 元 /噸，棉油 5800 元 /噸。收購(gòu)量波動(dòng)的主要原因?yàn)? 1999 年、 2023 年豐產(chǎn)豐收， 2023 年因受自然災(zāi)害的影響 (蟲災(zāi)、倒春寒），本縣棉花減產(chǎn)， 2023 年收購(gòu)資金限制導(dǎo)致了收購(gòu)量大幅下降，還有軋花廠之間的惡意競(jìng)爭(zhēng)，搶購(gòu)資源現(xiàn)象同樣也會(huì)使收購(gòu)量同比下降。注： 2023 年度收購(gòu)量下降的原因?yàn)槭召?gòu)資金的短缺，截至目前為止，農(nóng)發(fā)行僅貸款 7400 萬元，其余 27000 萬元為自籌資金累計(jì)收購(gòu)籽棉 56000 噸。2 、平均毛利率 %.銷售預(yù)測(cè)銷售收入實(shí)現(xiàn) 27907萬元，凈利潤(rùn)將達(dá)到 510 萬元。單位：萬元 04年?duì)I業(yè)費(fèi)用增加的原因?yàn)楫a(chǎn)量的增大，運(yùn)費(fèi)增加序號(hào) 項(xiàng)目名稱 短期 備 注銀行貸款年初貸款余額 7400 萬元 農(nóng)發(fā)行貸款（ 04 年 3 月償還）到期續(xù)貸新增貸款 27800 萬元 農(nóng)發(fā)行貸款年末貸款余額 27800 萬元當(dāng)年融資小計(jì) 27800 萬元當(dāng)年融資合計(jì) 27800 萬元融資計(jì)劃 固定資產(chǎn)管理計(jì)劃216。生產(chǎn)成本計(jì)劃 成本份額分析單位：萬元? 皮棉加工 25000 噸，籽棉收購(gòu)價(jià) 元 /公斤。名稱 軋花機(jī) 脫絨機(jī) 打包機(jī) 皮清機(jī) 清絨機(jī)清花機(jī) 不孕籽回收機(jī)清彈機(jī)型號(hào) 80 121 144 141 200 150 100 400
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