某企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程改造項(xiàng)目分析-文庫(kù)吧資料
2025-01-29 17:15本頁(yè)面
【正文】 一級(jí)部部長(zhǎng)。 ?經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人為一級(jí)部部長(zhǎng)。 ?財(cái)務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計(jì)劃。 ?如果銷(xiāo)售員在職期間個(gè)人信用情況發(fā)生變化，有責(zé)任及時(shí)通知主管領(lǐng)導(dǎo)，將變化后信用情況背景資料提交到法律事務(wù)中心復(fù)核。 ?重大案件，要及時(shí)向集團(tuán)總裁匯報(bào)。 ?對(duì)假藥案件的處理，可以參照本流程。 提出法律咨詢需求 受理咨詢 事情會(huì)演化為訴訟案件嗎？ 實(shí)施 受理訴訟嗎？ 進(jìn)入法律訴訟程序 審批 Y Y Y N N N 咨詢建議 經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程 外勤科 安全保衛(wèi)中心主任 當(dāng)事人 當(dāng)事人單位領(lǐng)導(dǎo) 法律事務(wù)中心 說(shuō)明 ?經(jīng)濟(jì)犯罪案件立項(xiàng)來(lái)源于舉報(bào)、銷(xiāo)售部門(mén)提供信息、其它商業(yè)信息。 ?一般上，只有當(dāng)事人和單位提出咨詢需求后，法律事務(wù)中心才進(jìn)行咨詢業(yè)務(wù) ?法律咨詢業(yè)務(wù)的目的，是規(guī)范業(yè)務(wù)的法律行為；但咨詢工作與法律事務(wù)中心行使對(duì)各部門(mén)法律規(guī)范執(zhí)行情況的監(jiān)督工作并不矛盾。 ?本流程的法律訴訟對(duì)象，主要是經(jīng)銷(xiāo)商、客戶的侵害公司行為或者與公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律糾紛事務(wù)。 ? 總裁對(duì)復(fù)議有最終裁決權(quán)力 ? 形成最終審計(jì)報(bào)告后，有關(guān)的處理、處罰條款由內(nèi)審 /營(yíng)銷(xiāo)監(jiān)審中心主任負(fù)責(zé)監(jiān)督集團(tuán)公司有關(guān)職能管理部門(mén)執(zhí)行，并與被審計(jì)人 /單位的績(jī)效考核掛鉤。 ?隨機(jī)審計(jì)包括員工投訴、重大行為產(chǎn)生的審計(jì)需求。 ?本流程主要針對(duì)定期審計(jì)或重大事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)，如重大設(shè)備采購(gòu)行為、工程招投標(biāo)、工程結(jié)算等。 ?查閱范圍僅限于工程技術(shù)人員。 新產(chǎn)品投產(chǎn)審批流程 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn) 審核 工藝改進(jìn) 大生產(chǎn) 試生產(chǎn) （試生產(chǎn)三次） OTC/專業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)部 試產(chǎn)工藝 調(diào)整質(zhì)檢 方法與標(biāo)準(zhǔn) 制造事業(yè)部 質(zhì)量管理部 研發(fā)事業(yè)部 Y N 總裁 各部門(mén)改進(jìn)或停止 說(shuō)明 ?制造事業(yè)部在工藝流程及質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上制定工藝規(guī)程并對(duì)工藝及質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn) 提出意見(jiàn)與建議。 ?立項(xiàng)計(jì)劃是在立項(xiàng)審批后形成的實(shí)施計(jì)劃。 ?專業(yè)評(píng)審委員會(huì)為臨時(shí)性組織，由營(yíng)銷(xiāo)部、研發(fā)事業(yè)部、制造事業(yè)部、質(zhì)量管理部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)管理部的相關(guān)專業(yè)人員組成。xx流程改造項(xiàng)目資料 xx集團(tuán) 核心業(yè)務(wù)流程 xx管理咨詢顧問(wèn)公司 1. 制藥事業(yè)總體流程 2. 生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程 3. 制藥生產(chǎn)流程 4. 不合格品處理流程 5. 生產(chǎn)維修項(xiàng)目實(shí)施流程 6. 動(dòng)力設(shè)備安裝項(xiàng)目管理流程 7. 基建項(xiàng)目管理流程 8. 工藝文件制作流程 9. 質(zhì)量保障流程 10. 新產(chǎn)品技術(shù) 引進(jìn)流程 11. 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)流程 12. 新產(chǎn)品投產(chǎn)審批流程 13. 技術(shù)檔案管理流程 14. 單位（部門(mén)）審計(jì)管理流程 15. 個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程 16. 法律糾紛案件處理流程 17. 法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程 18. 經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程 19. 銷(xiāo)售人員信用擔(dān)保管理流程 目 錄 20. 預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購(gòu)計(jì)劃制定流程 21. 計(jì)劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程 22. 預(yù)算內(nèi)計(jì)劃外生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程 23. 預(yù)算外生產(chǎn)性原物料采購(gòu)流程 24. 生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購(gòu)流程 25. 生產(chǎn)性原物料入庫(kù)流程 26. 生產(chǎn)性原物料出庫(kù)流程 27. 行政管理制度頒布流程 28. 低值易耗品（辦公用品）采購(gòu)流程 29. 預(yù)算內(nèi)非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購(gòu)流程 30. 預(yù)算外非生產(chǎn)性資產(chǎn)采購(gòu)流程 31. 非生產(chǎn)性物品出庫(kù)流程 32. 高層干部任命流程 33. 中層干部任命流程 34. 基層干部任命流程 35. 人員招聘流程 36. 醫(yī)藥公司拓展計(jì)劃審批流程 37. 醫(yī)藥流通事業(yè)部大宗物品采購(gòu)流程 制藥事業(yè)總體流程 計(jì)劃調(diào)度中心 制藥公司 采購(gòu)部 技術(shù)管理中心 機(jī)動(dòng)設(shè)備中心 質(zhì)量管理部 OTC營(yíng)銷(xiāo)部 研發(fā)事業(yè)部 人力資源部 財(cái)務(wù)管理部 運(yùn)營(yíng)保障部 研發(fā)事業(yè)部 銷(xiāo)售訂單 庫(kù)存 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)制造 合格產(chǎn)品 產(chǎn)品入庫(kù) 市場(chǎng)銷(xiāo)售 全程質(zhì)量品質(zhì)保證、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)檢測(cè)、原料和輔料檢測(cè)、成品檢測(cè)、 GMP管理 技術(shù)制度與規(guī)范技術(shù)管理、生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題處理、技術(shù)培訓(xùn)、工藝文檔管理 動(dòng)力能源供應(yīng)、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理、設(shè)備采購(gòu)安裝、安全生產(chǎn)、計(jì)量管理、設(shè)備維修維護(hù) 新產(chǎn)品研發(fā) 人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)與市場(chǎng)監(jiān)審、法律與保衛(wèi)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程 計(jì)劃調(diào)度中心 OTC營(yíng)銷(xiāo)部 采購(gòu)部 相應(yīng)制藥公司 查詢所需信息 提供需求訂單 提供庫(kù)存信息 提供生產(chǎn)能力信息 生產(chǎn)計(jì)劃草案 制造事業(yè)部 部長(zhǎng)審批 修訂計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 物資采購(gòu) N Y 生產(chǎn) 制藥生產(chǎn)流程 技術(shù)調(diào)度中心 制藥公司 技術(shù)管理中心 機(jī)動(dòng)設(shè)備中心 質(zhì)量管理部 采購(gòu)
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