某企業(yè)核心業(yè)務(wù)流程改造項(xiàng)目分析-文庫吧
2025-01-15 17:15 本頁面
【正文】 性報(bào)告 終止 初審 審核 終止 立項(xiàng)計(jì)劃 初審 審批 執(zhí)行 備案 項(xiàng)目管理中心 研發(fā)事業(yè)部總監(jiān) 專業(yè)評(píng)審委員會(huì) 總裁 財(cái)務(wù)管理部 Y Y N OTC/專業(yè)產(chǎn)品 營銷部 初步 論證 項(xiàng)目 建議 項(xiàng)目 建議 說明 ?營銷部門與項(xiàng)目管理中心均可依據(jù)市場需求情況提出項(xiàng)目建議。 ?財(cái)務(wù)管理部依據(jù)立項(xiàng)批復(fù)做好資金準(zhǔn)備。 ?專業(yè)評(píng)審委員會(huì)為臨時(shí)性組織，由營銷部、研發(fā)事業(yè)部、制造事業(yè)部、質(zhì)量管理部、采購部、財(cái)務(wù)管理部的相關(guān)專業(yè)人員組成。 審批 N 新產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)流程 立項(xiàng) 計(jì)劃 審批 移交 技術(shù)文件 項(xiàng)目管理 中心 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) 產(chǎn)品開發(fā) 中心 技術(shù) 洽談 技術(shù) 復(fù)審 商務(wù) 洽談 制定驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn) 驗(yàn)收標(biāo) 準(zhǔn)復(fù)審 合同擬定 財(cái)務(wù)管理部 按合同支付余款 按合同約定 處理 實(shí)驗(yàn)室 驗(yàn)證 技術(shù)文 件驗(yàn)收 按合同約定支付定金 Y N Y Y N 說明 ?新產(chǎn)品技術(shù)引進(jìn)流程是新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)中的外購產(chǎn)品工藝技術(shù)的作業(yè)流程。 ?立項(xiàng)計(jì)劃是在立項(xiàng)審批后形成的實(shí)施計(jì)劃。 ?財(cái)務(wù)管理部依據(jù)立項(xiàng)計(jì)劃及合同付款。 新產(chǎn)品投產(chǎn)審批流程 市場預(yù)測 質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn) 審核 工藝改進(jìn) 大生產(chǎn) 試生產(chǎn) （試生產(chǎn)三次） OTC/專業(yè)產(chǎn)品市場部 試產(chǎn)工藝 調(diào)整質(zhì)檢 方法與標(biāo)準(zhǔn) 制造事業(yè)部 質(zhì)量管理部 研發(fā)事業(yè)部 Y N 總裁 各部門改進(jìn)或停止 說明 ?制造事業(yè)部在工藝流程及質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上制定工藝規(guī)程并對(duì)工藝及質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn) 提出意見與建議。 ?未通過總裁批準(zhǔn)的產(chǎn)品按照批復(fù)進(jìn)行調(diào)整與改進(jìn)或按總裁批復(fù)停止投產(chǎn) 修改意見 專業(yè)評(píng)審 委員會(huì) 審批 技術(shù)檔案管理流程 查閱 /復(fù)印 申請(qǐng) 資料入檔 申請(qǐng)人 檔案管理員 產(chǎn)品開發(fā)中心 項(xiàng)目管理中心 主任 研發(fā)事業(yè)部 總監(jiān) 審批 審批 查閱 復(fù)印 接受申請(qǐng) 資料調(diào)檔 辦理手續(xù) 查閱 復(fù)印 簽收 （申請(qǐng)簽批件入檔備查） 說明 ?技術(shù)檔案查閱須嚴(yán)格控制，必須以簽批后的申請(qǐng)單為準(zhǔn)查閱，無研發(fā)總監(jiān)批準(zhǔn)不得復(fù)印。 ?查閱范圍僅限于工程技術(shù)人員。 單位（部門）審計(jì)管理流程 被審計(jì)單位（部門） 內(nèi)部審計(jì) /營銷監(jiān)審中心主任 審計(jì)員 /專項(xiàng)審計(jì)組 運(yùn)營保障部部長 集團(tuán)總裁 說明 ?本流程適應(yīng)于：專項(xiàng)審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)營審計(jì)劃。 ?本流程主要針對(duì)定期審計(jì)或重大事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)，如重大設(shè)備采購行為、工程招投標(biāo)、工程結(jié)算等。 ?對(duì)于經(jīng)營行為、財(cái)務(wù)運(yùn)作的日常監(jiān)督，其過程包括計(jì)劃、搜集背景資料、調(diào)查、形成監(jiān)督報(bào)告、通知被監(jiān)督人和單位、異議處理和歸檔，程序可以參照本流程精神執(zhí)行，但不必要立項(xiàng)。 ?隨機(jī)審計(jì)包括員工投訴、重大行為產(chǎn)生的審計(jì)需求。 提出審計(jì)請(qǐng)求 提出審計(jì)要求 定期審計(jì) 隨機(jī)審計(jì) 審計(jì)立項(xiàng)建議 審批 組建審計(jì)組 /指派審計(jì)員 終止 Y N 制訂審計(jì)計(jì)劃，實(shí)施審計(jì)過程 審計(jì)草案 轉(zhuǎn)接下頁 提供審計(jì)背景資料和審計(jì)條件 通知 單位（部門）審計(jì)管理流程（續(xù)） 被審計(jì)單位（部門） 內(nèi)部審計(jì) /營銷監(jiān)審中心主任 審計(jì)員 /專項(xiàng)審計(jì)組 運(yùn)營保障部部長 集團(tuán)總裁 說明 ? 三方復(fù)核指：被審計(jì)人 /單位、審計(jì)員 /組、第三方（如合同合作方、供應(yīng)商等） ? 被審計(jì)單位 /人提出異議或復(fù)議申請(qǐng)應(yīng)限制在 3個(gè)工作日內(nèi)，逾期視為同意審計(jì)報(bào)告內(nèi)容 ? 內(nèi)部 /營銷監(jiān)審中心主任應(yīng)在 3個(gè)工作日內(nèi)作出復(fù)核計(jì)劃通知有關(guān)各方 ? 被審議人 /單位有對(duì)自己異議的復(fù)核報(bào)告再次提出復(fù)議的權(quán)力。 ? 總裁對(duì)復(fù)議有最終裁決權(quán)力 ? 形成最終審計(jì)報(bào)告后，有關(guān)的處理、處罰條款由內(nèi)審 /營銷監(jiān)審中心主任負(fù)責(zé)監(jiān)督集團(tuán)公司有關(guān)職能管理部門執(zhí)行，并與被審計(jì)人 /單位的績效考核掛鉤。 審計(jì)草案 承接上頁 審核 審計(jì)報(bào)告初稿 了解報(bào)告內(nèi)容 提出異議嗎？ 安排三方共同復(fù)核 復(fù)核報(bào)告 提出復(fù)議嗎？ 最終裁決 最終審計(jì)報(bào)告 報(bào)告歸檔 /審計(jì)結(jié)果執(zhí)行 N N Y Y 個(gè)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)流程 當(dāng)事人 當(dāng)事人所在主管 部門領(lǐng)導(dǎo) 內(nèi)部審計(jì)中心 運(yùn)營保障部部長 集團(tuán)總裁 人力資源部 說明 ?經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)指對(duì)具有相當(dāng)級(jí)別的領(lǐng)導(dǎo)或重要業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行任期內(nèi)工作行為、經(jīng)濟(jì)責(zé)任的調(diào)查評(píng)價(jià) ?分為任期屆滿審計(jì)、離任審計(jì)、年度審
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