【正文】 ? 采購部根據(jù)每次采購情況及時將供應(yīng)商相關(guān)資料錄入《供應(yīng)商檔案》； ? 每個季度由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部、采購部、品控部對供應(yīng)商進行等級評價，評價工具為生產(chǎn)部《供應(yīng)商評價表》、采購部《供應(yīng)商評價表》、品控部《供應(yīng)商評價表》； ? 根據(jù)評審結(jié)果為供應(yīng)商劃分等級，并確定下一季度各采購物資的優(yōu)先合作商。包材、棕櫚油、原料等貨值較高的原、輔料采購必須驗廠（其余需驗廠采購物資如有修訂另行通知）。 出庫管理流程 倉庫提前 1日通知發(fā)運部發(fā)貨 發(fā)運部提貨 品控部抽樣檢查，確認(rèn)合格 保管員備貨 生產(chǎn)專員復(fù)核 財務(wù)對賬（每日） 貨品出廠 組織裝車 發(fā)運部驗車 將出庫單送財務(wù) 退貨管理流程 銷售提出退貨申請 （附圖片） 意見回復(fù)（三天內(nèi)） 就地處理 下次發(fā)貨補齊差額貨款 （以貨補） 返回工廠 品控驗貨 以廢料入庫 品控拿出處理意見 采購流程操作說明 ? 生產(chǎn)經(jīng)理在接到銷售計劃當(dāng)日完成生產(chǎn)計劃的編制，并根據(jù)生產(chǎn)計劃內(nèi)容與保管員核對庫存，確定需采購內(nèi)容； ? 根據(jù)核對結(jié)果，生產(chǎn)經(jīng)理于生產(chǎn)計劃編制完成當(dāng)日向采購部下達(dá)采購計劃； ? 采購部根據(jù)生產(chǎn)部提出的采購計劃于接計劃次日完成采購預(yù)算的編制，按照采購預(yù)算表的格式填寫完畢全部內(nèi)容； ? 采購預(yù)算編制完畢后于當(dāng)日遞交到總經(jīng)理處審批； ? 總經(jīng)理在接到申請當(dāng)日完成審批并予以回復(fù)，采購部根據(jù)批復(fù)結(jié)果開展工作、實施采購； ? 采購人員根據(jù)供應(yīng)商檔案資料，確定擬采購供應(yīng)商并進行時價詢價、議價等采購談判，同時做好相關(guān)記錄； 采購流程操作說明 ? 采購人員根據(jù)談判結(jié)果確定供應(yīng)商，并擬定采購合同報主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審核，超過一萬元的采購合同集團審計部具有抽審的權(quán)利。 生產(chǎn)統(tǒng)計核定庫存 、 明確需求 采購管理流程 整理供應(yīng)商資料 生產(chǎn)部評定 采購部評定 形成評價意見 供應(yīng)商評價（每季度）： 附表： 采購部供應(yīng)商評價表； 生產(chǎn)部供應(yīng)商評價表。 – 所有的用品辦理之后 ,生產(chǎn)統(tǒng)計帶領(lǐng)新員工到車間各地方進行參觀和指引 ,并對相關(guān)內(nèi)容做相關(guān)介紹和講解 :講解的內(nèi)容主要有洗手消毒程序 ,更衣室及洗手間的管理制度 ,車間的相關(guān)要求等 . – 車間指引完畢后 ,生產(chǎn)統(tǒng)計負(fù)責(zé)對新員工做相關(guān)的入職培訓(xùn) ,培訓(xùn)方式為幻燈片制作 ,主要內(nèi)容為 :車間生產(chǎn)的主要工作紀(jì)律 ,安全規(guī)則 ,食品安全衛(wèi)生和車間日常的行為規(guī)范,更衣室管理制度及現(xiàn)場的 5S管理要求 . 新員工入職管理流程 ? 培訓(xùn)結(jié)束后，統(tǒng)一進行考核 .考核不合格人員 ,不能進入車間上崗 . ? 考核結(jié)束后 ,生產(chǎn)統(tǒng)計負(fù)責(zé)對人員進行分配 ,通知組長進行領(lǐng)用 . ? 組長領(lǐng)到人員后 ,首先對崗位要求及相關(guān)知識對員工進行講解和培訓(xùn) . ? 培訓(xùn)結(jié)束后 ,指定相關(guān)人員負(fù)責(zé)該新員工的幫帶和考核，新員工在幫帶期間有違紀(jì)行為的，連帶對幫帶人員、組長進行處分。 ? 其他要求 ? 1 各生產(chǎn)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確 ,真實 .統(tǒng)計的報表必須整潔 ,干凈 .不能有油污或破損情況。 ? 3 外調(diào)其他車間的員工由其他車間管理人員對該員工工資進行填報。 ? 生產(chǎn)日報表數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理要求 ? 1 生產(chǎn)日報表的數(shù)據(jù)由生產(chǎn)班長進行填報在生產(chǎn)日報表上，必須填報相關(guān)的出勤人員名單、產(chǎn)量、次品、廢品。 ? 4 盤點結(jié)束后，盤點人員對差異數(shù)據(jù)做匯總分析。 ? 2 車間所有 半 成品必須全部進行包裝完 ,不能包裝完的 半 產(chǎn)品 .必須將相關(guān)的 半 產(chǎn)品的數(shù)量上報生產(chǎn)統(tǒng)計 . ? 3 盤點當(dāng)日生產(chǎn)統(tǒng)計將各班組 K3物料結(jié)存數(shù)據(jù)打印分發(fā)各相關(guān)盤點責(zé)任人，相關(guān)盤點人對車間物料、工器具、固定資產(chǎn)等進行實物盤點。 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理流程 ? 24日下班前將所有的物料都進行 歸位 處理 .兩種不相同的物料禁止存放在一起。 ? 7 車間不合格的材料應(yīng)馬上溝通品控員及生產(chǎn) 主任 核定后貼不合格材料處理單進行退庫 ,倉管人員做好相關(guān)統(tǒng)計存放在不合格材料處理區(qū)域 . ? 8. 車間應(yīng)經(jīng)常核定物料 領(lǐng)料 的數(shù)量與重量 ,如有必要應(yīng)進行稱重。 ? 5 生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計方法應(yīng)根據(jù) :生產(chǎn)使用數(shù)據(jù) =昨日庫存 +當(dāng)日領(lǐng)取 — 當(dāng)日損耗— 當(dāng)日調(diào)撥 — 當(dāng)日庫存進行換算 .不能以理論值進行換算 . ? 6 生產(chǎn)中研發(fā)進行調(diào)試產(chǎn)品 ,研發(fā)填寫試制單 ,由研發(fā)人員填寫相關(guān)物料的領(lǐng)料單 ,生產(chǎn)人員不能私自幫助研發(fā)進行領(lǐng)料 .研發(fā)的產(chǎn)品存放到車間 , 生產(chǎn)班長做產(chǎn)成品的統(tǒng)計 ，并做相關(guān)的標(biāo)識。車間班長必須在日報表做標(biāo)注，并將單據(jù)與日報表一同上交生產(chǎn)統(tǒng)計。 ? 3 倉管必須審核領(lǐng)料單 ,見 生產(chǎn)主任簽名 方可進行發(fā)料 . ? 4 發(fā)料后，領(lǐng)料人員對領(lǐng)料單和倉庫調(diào)撥單進行審核并簽名，確認(rèn)無誤后每天上交生產(chǎn)統(tǒng)計。態(tài)度惡劣的扣 10分。 ? （ 7）對領(lǐng)導(dǎo)工作安排的服從性（共 10分）。 車間主任薪資構(gòu)成及考核方法 ? （ 6）規(guī)章制度落實（共 5分）。 ? （ 5）生產(chǎn)技術(shù)創(chuàng)新（共 5分）。協(xié)助質(zhì)檢、辦公室、財務(wù)、技術(shù)、倉庫等部門在車間順利開展技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量檢驗、定額管理、考勤、紀(jì)律、衛(wèi)生、績效考核、日工資核算、員工獎懲、領(lǐng)料、領(lǐng)工具、成品入庫等工作。 車間主任薪資構(gòu)成及考核方法 ? （ 4）生產(chǎn)團隊建設(shè)及部門協(xié)作能力（共 10分）。 ? （ 3） 5S生產(chǎn)管理（共 15分）。員工違章操作，每例扣 2分；員工因不規(guī)范操作造成設(shè)備損壞，每例扣 5分；員工不規(guī)范操作造成人身傷害，每例扣 8分，造成工傷扣 10分；員工因不規(guī)范操作造成公司財產(chǎn)損壞的，每例扣 5— 10分。質(zhì)量事故與投訴、罰款：當(dāng)月出現(xiàn)重大質(zhì)量事故 (單次質(zhì)量損失 2023元以上 )，該項為 0分，當(dāng)月出現(xiàn)質(zhì)量事故每 500元 1次扣 5分，以此類推；當(dāng)月收到市場投訴按投訴賠償金額的 10%扣績效 。異物不良 ≤7 個 /噸，每降低或提高 /噸，則給予177。 ? （ 2）質(zhì)量管理（共 40分）。 1分；中袋每上升或下降 %,給予177。 1分。 1分。 ? 參與考核部門 ? 總經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、倉儲部門、采購部門、辦公室、品控部、銷售部 ? 考評形式 ? （ 1）考核部門報辦公室匯總評分 車間主任薪資構(gòu)成及考核方法 ? 考評細(xì)則 ? （ 1）生產(chǎn)成本（共 40分）。當(dāng)月考評工作于次 月 5日至 10日進行。其他津貼不變。當(dāng)班產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到 110噸時、系數(shù)比例為 、根據(jù)產(chǎn)能系數(shù)比例進行增減。 ? 2）、崗位系數(shù)工資 ? 以充分調(diào)動工作積極性為原則，公司根據(jù)車間主任的產(chǎn)能情況對其發(fā)放崗位系數(shù)工資，即車間主任工資 =當(dāng)月產(chǎn)能系數(shù)車間工人當(dāng)月平均工資。 ? 完成公司領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。定時召開車間的生產(chǎn)班前會，解決生產(chǎn)中存在的問題，提前安排第二天的工作計劃，保證生產(chǎn)順利進行。 ? （ 1）根據(jù)實際生產(chǎn)任務(wù)和車間人員配備情況及時向領(lǐng)導(dǎo)上報人員需求計劃，組織或參與車間新員工考試、面試； ? （ 2）負(fù)責(zé)車間人員關(guān)于規(guī)章制度、崗位職責(zé)、操作規(guī)程、生產(chǎn)技術(shù)的定期培訓(xùn)，不斷提高生產(chǎn)團隊?wèi)?zhàn)斗力和向心力； ? （ 3）在公司領(lǐng)導(dǎo)下組織員工考核，培養(yǎng)和參與選拔技術(shù)骨干，鑒定和參與篩選不合格員工，遵照公司大局對情緒低落員工進行教育、教化，關(guān)心職工生活； ? （ 4）負(fù)責(zé)車間不稱職員工的辭退提名。 ? 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)團隊技術(shù)創(chuàng)新，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司的技術(shù)創(chuàng)新激勵方案，培養(yǎng)團隊創(chuàng)新意識，提高團隊創(chuàng)新能力，及時發(fā)現(xiàn)和上報員工創(chuàng)新行為，參與創(chuàng)新價值鑒定工作。 ? 按照 5S標(biāo)準(zhǔn)充分科學(xué)合理地規(guī)劃生產(chǎn)現(xiàn)場，使生產(chǎn)現(xiàn)場井然有序、道路暢通，搞好車間安全文明生產(chǎn)和文明衛(wèi)生生產(chǎn)工作。在執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)前，須親自調(diào)試或安排專業(yè)設(shè)備管理人員調(diào)整、調(diào)試機器設(shè)備，保證其及時有效地投入生產(chǎn)；生產(chǎn)過程中出現(xiàn)因設(shè)備運轉(zhuǎn)不便造成工序停頓時，應(yīng)立即組織維修，避免設(shè)備問題造成的待工和產(chǎn)品質(zhì)量下降；車間設(shè)備故障后不能妥善修復(fù)時，應(yīng)立即上報公司領(lǐng)導(dǎo)安排廠家維修事宜，不得瞞情不報或延遲上報。協(xié)同、配合質(zhì)檢部門進行過程檢驗和成品檢驗，配合執(zhí)行首例檢驗；組織和敦促車間工人進行工序自檢、互檢，保證產(chǎn)品的各項工序合格；及時組織分析解決質(zhì)量問題，組織關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的技術(shù)攻關(guān)，出現(xiàn)重大質(zhì)量、技術(shù)問題要及時上報。 ? （ 5）監(jiān)督、督促車間各工序員工嚴(yán)格按照《作業(yè)指導(dǎo)書》和《設(shè)備操作規(guī)范》操作，力保生產(chǎn)安全，杜絕安全隱患，避免因操作不規(guī)范造成的人身、設(shè)備安全事故。帶領(lǐng)生產(chǎn)團隊，保證工人生產(chǎn)積極性，提高生產(chǎn)效率，避免工人怠工。負(fù)責(zé)對在生產(chǎn)過程中人、機、料的成本控制，避免因較大生產(chǎn)錯誤出現(xiàn)的廢品多、耗材耗能過多、工時定額明顯超出預(yù)算等問題造成的成本浪費。對生產(chǎn)計劃疑問進行及時反饋、以便做出及時調(diào)整。 管理人員績效考核方案 ? 車間主任崗位職責(zé) ? 對車間內(nèi)的生產(chǎn)進度、產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)全權(quán)負(fù)責(zé)，全面執(zhí)行公司下達(dá)的各項生產(chǎn)任務(wù)，組織車間生產(chǎn)，合理調(diào)度生產(chǎn)人員，保質(zhì)、保量、按時完成公司的生產(chǎn)目標(biāo)。異常情況應(yīng)立即溝通車間主任、產(chǎn)品根據(jù)實際情況做封存處理和留樣觀察。 品控在車間查出原輔料和包裝材料質(zhì)量問題、開糾正措施要求單給車間主任進行退庫、停止使用、并貼不合格產(chǎn)品處理單退庫到不合格材料區(qū)域、避免混用、誤用。 品控在車間查出質(zhì)量問題、開糾正措施要求單給車間主任進行返工、并將產(chǎn)品搬運到不合格品區(qū)域、貼返工單。并上交一份生產(chǎn)部經(jīng)理。 每月各部門負(fù)責(zé)人提供每月的資金使用計劃、交總經(jīng)理簽字后上交財務(wù)部、財務(wù)部根據(jù)各部門資金使用計劃、合理分配資金、優(yōu)先保證生產(chǎn)使用的資金狀況。出納對于資金要做合理安排、根據(jù)輕重緩急進行放款。生產(chǎn)統(tǒng)計統(tǒng)計相關(guān)的物料投入、損耗、耗能、產(chǎn)能等狀況、異常情況及時上報生產(chǎn)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理追蹤、分析差異狀況、并落實解決。 生產(chǎn)計劃的排列由生產(chǎn)部經(jīng)理統(tǒng)一進行安排 相關(guān)的生產(chǎn)計劃和進度控制。車間提前將剩余物料、半成品、尾貨由車間主任組織進行盤存、倉庫由倉管進行提前盤存、在 25日下午由會計、倉管員、車間主任組織進行抽盤、盤存表由倉管員整理發(fā)送財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理。 ? 倉管必須每日下班前將物料庫存及成品庫存發(fā)送一份到生產(chǎn)部經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、采購經(jīng)理、銷售內(nèi)勤這邊、以便相關(guān)人員能及時了解物料的庫存狀況。倉管員第一時間溝通采購進行協(xié)商處理。 部門之間的溝通與銜接 ? 領(lǐng)料由車間負(fù)責(zé)人填寫領(lǐng)料單、倉庫進行確認(rèn)發(fā)料、并簽名確認(rèn)。 ? 物料到貨后、倉管第一時間溝通來料檢驗進行檢驗、機物料溝通機修人員進行查驗、低值易耗由倉管自行查驗、并填寫來料檢驗申請單、檢驗人員必須在來料檢驗單上簽字確認(rèn)、不符合的由倉庫溝通采購進行更換、不能進行入庫。 ? 入庫由采購人員或司機將采購單、購買單據(jù)、物料發(fā)票提供給倉管員、倉管員對照單據(jù)數(shù)量進行收貨、按實際數(shù)據(jù)進行開相關(guān)的入庫單、無以上三種單據(jù)或單據(jù)不全的不能進行入庫、倉管員不按相關(guān)程序進行處理的、由倉管員自行承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。特殊情況除外、機修應(yīng)根據(jù)車間的輕重緩急進行處理。 夜班由車間主任進行維修申請?zhí)釄蟛⒅苯訙贤C修進行處理。 部門之間的溝通與銜接 ? 部門與部門之間的銜接，由相關(guān)工序負(fù)責(zé)人溝通相關(guān)部門經(jīng)理，部門經(jīng)理與部門經(jīng)理之間進行相關(guān)的銜接，銜接不了或達(dá)不成相關(guān)共識的，溝通到總經(jīng)理這邊進行協(xié)調(diào)處理。 ? 分（總）公司高層領(lǐng)導(dǎo)對于生產(chǎn)指令的下達(dá)、必須先經(jīng)過總經(jīng)理這邊，由總經(jīng)理溝通生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理將相關(guān)要求傳達(dá)到各相關(guān)工序。如員工的后勤問題，需與外部門溝通的由組長或主任上報生產(chǎn)部經(jīng)理與行政經(jīng)理進行溝通處理。 ? ,對生產(chǎn)原料和包裝材料進行領(lǐng)用出庫 ,并做好相關(guān)記錄 . 財務(wù)部部門職能 ? . ? ,確保物流的正常流通 . ? ,并定期進行分析匯總 . ? ,及時跟進異常的處理情況 . ? . ? , ? . ? . 工程部部門職能 ? ,維修 ? ,維修工作 ? ,電器用電 ,耗能情況做好監(jiān)控和記錄 . ? . ? ,對設(shè)備進行檢修維護 . 工程部部門職能 ? ,定期進行分析匯總 . ? ,保證現(xiàn)有的生產(chǎn)能力 . ? . ? 、維護、燃煤耗能的控制。 ? ，審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表，并進行綜合分析。 ? ，建立成本核算管理體制系，制定成本管理和考核辦法，探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。 ? 、資金籌集、調(diào)撥和融通，制定資金使用管理辦法，合理使用資金。 財務(wù)部部門職能 ? 。 ? ，相關(guān)檔案的建立。 ? 。 ? 。 ? ，建立相關(guān)的預(yù)防控制措施。 ? ，并監(jiān)督實施。 ? ，建立來料驗收標(biāo)準(zhǔn)，驗收及抽樣方法及相關(guān)的判定標(biāo)準(zhǔn)。 ? 。 ? ，如食堂、保潔、司機工作安排。 ? 11. 制定公司及各個部門的培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)大